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| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2025-00020 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 | [ 发布日期 ] | 2025-02-19 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-19 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2025-00020 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 安全生产监管 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 |
| [ 发布日期 ] | 2025-02-19 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-19 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区应急指挥中心 2025年部门预算情况说明
重庆市大足区应急指挥中心
2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市大足区应急指挥中心的主要职责是：
负责全区安全生产类、自然灾害类突发事件的应急指挥。
具体职责任务：
（1）承担全区安全生产类、自然灾害类突发事件的应急指挥。
（2）承办安全生产、防汛抗旱、抗震救灾、森林防火、地质灾害指挥部具体工作。
（3）指导协调有关部门处置生产安全、自然灾害类突发事件。
（4）负责全区应急系统信息汇总，发布预警和灾情信息。
（5）负责应急值守调度。
（6）完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成。
重庆市大足区应急指挥中心隶属于大足区应急管理局独立核算的二级事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数152.18万元，其中：一般公共预算拨款152.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加11.03万元，主要是主要是人员经费拨款增加10.58万元，日常公用经费拨款增加0.44万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数152.18万元，其中：一般公共服务支出152.18万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出22.12万元，卫生健康支出6.7万元，住房保障支出6.69万元，灾害防治及应急管理支出116.67万元。支出较去年增加11.03万元，主要是基本支出增加11.03万元，项目支出增加0万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入152.18万元，一般公共预算财政拨款支出152.18万元，比2024年增加11.03万元。其中：基本支出152.18万元，比2024年增加11.03万元，主要原因是人员薪资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是2025年本单位无项目支出。
重庆市大足区应急指挥中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0 万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年减少0万元，主要原因是我单位2025年无因公出国（境）事务相关事宜；公务接待费 0万元，比2024年减少0万元，主要原因是我单位无公务接待事宜；公务用车运行维护费 0 万元，比2024年减少0万元，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是2025年我单位无购买公务车计划。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：冯瑞，联系方式：15923308054）
附件：
|
表一 |
|||||||||||||||
|
财政拨款收支总表 | |||||||||||||||
|
单位：重庆市大足区应急指挥中心 |
单位：万元 | ||||||||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||||||
|
一、本年收入 |
152.18 |
一、本年支出 |
152.18 |
152.18 |
|||||||||||
|
一般公共预算资金 |
152.18 |
社会保障和就业支出 |
22.12 |
22.12 |
|||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
6.70 |
6.70 |
||||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
6.69 |
6.69 |
||||||||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
116.67 |
116.67 |
|||||||||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
||||||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
|||||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|||||||||||||||
|
国有资本经营收入 |
|||||||||||||||
|
收入合计 |
152.18 |
支出合计 |
152.18 |
152.18 |
|||||||||||
|
表二 |
|||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||||||||||||
|
单位：重庆市大足区应急指挥中心 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
|
合计 |
152.18 |
152.18 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.12 |
22.12 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.12 |
22.12 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.75 |
14.75 |
||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.37 |
7.37 |
||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.70 |
6.70 |
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.70 |
6.70 |
||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.58 |
5.58 |
||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.12 |
1.12 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.69 |
6.69 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.69 |
6.69 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.69 |
6.69 |
||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
116.67 |
116.67 |
||||||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
116.67 |
116.67 |
||||||||||||
|
2240150 |
事业运行 |
116.67 |
116.67 |
||||||||||||
|
表三 |
|||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|||||||||||||||
|
单位：重庆市大足区应急指挥中心 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||||||
|
合计 |
152.18 |
128.39 |
23.79 |
||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
127.84 |
127.84 |
||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
29.30 |
29.30 |
||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1.08 |
1.08 |
||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
61.78 |
61.78 |
||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.75 |
14.75 |
||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.37 |
7.37 |
||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.58 |
5.58 |
||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.17 |
0.17 |
||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
6.69 |
6.69 |
||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
1.12 |
1.12 |
||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
24.34 |
0.55 |
23.79 |
|||||||||||
|
30201 |
办公费 |
0.60 |
0.60 |
||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
0.25 |
0.25 |
||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
1.12 |
1.12 |
||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
1.67 |
1.67 |
||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.70 |
0.55 |
20.15 |
|||||||||||
|
表四 |
||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||
|
单位：重庆市大足区应急指挥中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
2025年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||
|
表五 |
||||||||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||||||||
|
单位：重庆市大足区应急指挥中心 |
单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
合计 |
||||||||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
||||||||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：重庆市大足区应急指挥中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
152.18 |
合计 |
152.18 |
|
一般公共预算资金 |
152.18 |
社会保障和就业支出 |
22.12 |
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
6.70 | |
|
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
6.69 | |
|
财政专户管理资金 |
灾害防治及应急管理支出 |
116.67 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
||||||||||||||||
|
部门收入总表 |
||||||||||||||||
|
单位：重庆市大足区应急指挥中心 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
合计 |
152.18 |
152.18 |
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.12 |
22.12 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.12 |
22.12 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.75 |
14.75 |
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.37 |
7.37 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.70 |
6.70 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.70 |
6.70 |
|||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.58 |
5.58 |
|||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.12 |
1.12 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.69 |
6.69 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.69 |
6.69 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.69 |
6.69 |
|||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
116.67 |
116.67 |
|||||||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
116.67 |
116.67 |
|||||||||||||
|
2240150 |
事业运行 |
116.67 |
116.67 |
|||||||||||||
|
表八 |
||||||||||||||||
|
部门支出总表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市大足区应急指挥中心 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||
|
合计 |
152.18 |
152.18 |
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.12 |
22.12 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.12 |
22.12 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.75 |
14.75 |
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.37 |
7.37 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.70 |
6.70 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.70 |
6.70 |
|||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.58 |
5.58 |
|||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.12 |
1.12 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.69 |
6.69 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.69 |
6.69 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.69 |
6.69 |
|||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
116.67 |
116.67 |
|||||||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
116.67 |
116.67 |
|||||||||||||
|
2240150 |
事业运行 |
116.67 |
116.67 |
|||||||||||||
|
表九 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府采购预算明细表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：重庆市大足区应急指挥中心 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表十 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：重庆市大足区应急指挥中心 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门(单位)名称 |
145002-重庆市大足区应急指挥中心 |
部门支出预算数 |
152.18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年整体绩效目标 |
全区安全生产综合监管和自然灾害防治统筹协调及应急救援等工作，并承担区安委会办公室、区减灾委办公室、区防汛抗旱指挥部办公室、区森林防灭火指挥部办公室、抗震救灾和地质灾害防治救援指挥部办公室日常工作。我局将充分合理运用安全生产相关项目资金，开展安全生产监督检查执法，规范安全生产监管和执法行为，推动各相关行业、企业认真落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度和管理体系；完善检查诊断、行政处罚、整改复查“三部曲”执法方法，严格落实“四不两直”，规范执法程序，提高执法效果；严格执法，强化事前处罚，做到失职追责、违法必惩，严厉打击违法非法生产经营建设行为，推动企业强化红线意识，加强安全管理，提高事故防控能力，减少一般事故，坚决杜绝较大及以上事故的发生，确保圆满完成市政府和区政府下达的各项目标任务。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预算调整率 |
4 |
% |
≤ |
3 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
政府采购执行率 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预算完成率 |
5 |
% |
≥ |
100 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
预决算信息公开及时率 |
13 |
% |
＝ |
100 |
是 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
财政供养人员控制率 |
7 |
% |
≤ |
100 |
是 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
“三公”经费控制率 |
15 |
% |
≤ |
100 |
是 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公用经费控制率 |
26 |
% |
≤ |
100 |
是 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
管理制度健全性 |
4 |
定性 |
健全 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合规性 |
16 |
定性 |
合规 |
是 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资产管理安全性 |
5 |
定性 |
合格 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
表十一 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
145002-重庆市大足区应急指挥中心 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
业务主管部门 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
项目分类 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
本级安排（万元) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
（备注：本单位2025年无项目支出，故此表无数据） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
