预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB164596XH/2025-00019	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	安全生产监管	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区应急局	[ 发布日期 ]	2025-02-19
[ 成文日期 ]	2025-02-19	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	安全生产监管
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区应急局
[ 发布日期 ]	2025-02-19
[ 成文日期 ]	2025-02-19
[ 有效性 ]

重庆市大足区应急管理综合行政执法支队 2025年部门预算情况说明

重庆市大足区应急管理综合行政执法支队

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区应急管理综合行政执法支队的主要职责是：

重庆市大足区应急管理综合行政执法支队以重庆市大足区应急管理局名义实施执法，统一行使应急管理、安全生产的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.宣传、贯彻执行国家和地方关于应急管理、安全生产的法律、法规、规章、行业规范和技术标准。

2.承担辖区内应急管理、安全生产综合行政执法的组织协调工作。组织开展有关专项执法，配合落实交叉执法、异地执法等。参与拟订应急管理、安全生产综合行政执法管理制度并执行。

3.承担辖区内应急管理综合行政执法工作。依法对生产经营单位执行应急管理法律、法规和国家标准或行业标准的情况进行监督检查，并对应急管理违法行为进行查处。

4.承担辖区内安全生产综合行政执法工作。依法对生产经营单位执行安全生产法律、法规和国家标准或行业标准的情况进行监督检查，并对安全生产违法行为进行查处。

5.承担应急管理有关的自然灾害、安全隐患、生产安全事故等的举报受理工作。

6.承担一般生产安全事故的依法调查处理工作。

7.参与自然灾害类突发事件和森林火灾事故调查。

8.监督、指导镇街应急管理、安全生产领域相关行政执法工作。

9.完成主管部门交办的其他任务。

根据上述职责，重庆市大足区应急管理综合行政执法支队设以下内设机构：

1.办公室。负责支队日常工作。承担支队党风廉政建设、信息化建设、财务管理、后勤保障等工作。负责执法人员执法培训，执法证件办理。组织实施执法人员持证上岗和资格管理制度。

2.举报受理科。承担应急管理有关的自然灾害、安全隐患、生产安全事故等举报事项的受理工作，以及受理“12350”安全生产举报热线有关工作。

3.执法科。负责宣传、贯彻执行国家和地方关于应急管理、安全生产的法律、法规、规章、行业规范和技术标准。负责应急管理、安全生产综合行政执法的组织协调，组织、配合、协调有关专项执法、交叉执法、异地执法等。参与拟订应急管理、安全生产综合行政执法管理制度并执行。负责开展应急管理、安全生产综合行政执法，对生产经营单位应急管理、安全生产进行监督检查，并对违法行为进行查处。负责一般生产安全事故的调查、参与自然灾害类突发事件和森林火灾事故调查。监督、指导镇街应急管理、安全生产领域相关行政执法工作。

4.案件审理科。负责支队的案件审理以及对案件处理中法律、法规、规章实用性、准确性进行审查。负责执法文书规范性审查工作。负责支队查处的行政处罚在规定时间内的结案工作，对拒不履行行政处罚决定，按相关法律、法规申请强制执行。负责对所审理的案件进行执法公示。负责支队行政执法工作相关数据的报送工作。

5.档案管理科。负责建立支队行政处罚台账、管理台账、案件登记台账等统计台账工作。负责支队各类档案的收集、整理、分类、立卷归档、保管及档案的鉴定和销毁工作。负责档案的数字化工作，实行纸质、电子档案双归档及档案保密工作。负责管理先行登记保存物品和暂扣物品。

6.双桥执法大队。承担双桥经开区区域内的应急管理、安全生产综合行政执法工作。负责大队日常工作。负责宣传、贯彻执行国家和地方关于应急管理、安全生产的法律、法规、规章、行业规范和技术标准。负责应急管理、安全生产综合行政执法的组织协调，组织、配合、协调有关专项执法、交叉执法、异地执法等。负责开展应急管理、安全生产综合行政执法，对生产经营单位执行安全生产法律、法规和国家标准或行业标准的情况进行监督检查，并对违法行为进行查处。负责应急管理有关的自然灾害、安全隐患、生产安全事故等的举报受理工作。负责一般生产安全事故的依法调查处理、参与自然灾害类突发事件和森林火灾事故调查。负责监督、指导镇街应急管理、安全生产领域相关行政执法工作。负责执法案件审理相关工作。负责执法档案管理工作。

（二）单位构成。

重庆市大足区应急管理综合行政执法支队事业编制25名。设支队长1名，副支队长2名；内设机构科级领导职数8名。

重庆市大足区应急管理综合行政执法支队隶属于重庆市大足区应急管理局独立核算的二级参公事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数414.04万元，其中：一般公共预算拨款414.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加56.44万元，主要是人员经费拨款增加51.14万元，公用经费经费拨款增加5.3万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数414.04万元，其中：一般公共服务支出414.04万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出51.26万元，卫生健康支出23.76万元，住房保障支出28.87万元，灾害防治及应急管理支出310.16万元。支出较去年增加56.44万元，主要是基本支出增加56.44万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入414.04万元，一般公共预算财政拨款支出414.04万元，比2024年增加56.44万元。其中：基本支出414.04万元，比2024年增加56.44万元，主要原因是本单位2025年人员招录以及调入导致人员经费增加51.14万元、公用经费拨款增加5.3万元。主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是2025年本单位无项目支出。

重庆市大足区应急管理综合行政执法支队2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 0万元，比2024年减少0 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0 万元，主要原因是我单位2025年未开展因公出国（境）事务；公务接待费0 万元，比2024年减少0万元，主要原因是我单位无公务接待事宜；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是2025年我单位无购买公务车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费52.27万元，比上年增加5.3万元，主要原因为2025年增加两名人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：冯瑞，联系方式：15923308054）

表一

财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区应急管理综合行政执法支队														单位：万元
收入				支出
项目			预算数	项目			合计			一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入			414.04	一、本年支出			414.04			414.04
一般公共预算资金			414.04	社会保障和就业支出			51.26			51.26
政府性基金预算资金				卫生健康支出			23.76			23.76
国有资本经营预算资金				住房保障支出			28.87			28.87
				灾害防治及应急管理支出			310.16			310.16

二、上年结转				二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计			414.04	支出合计			414.04			414.04
表二
一般公共预算财政拨款支出预算表


单位：重庆市大足区应急管理综合行政执法支队											单位：万元
功能分类科目					2025年预算数
科目编码	科目名称				总计			基本支出			项目支出
合计					414.04			414.04
208	社会保障和就业支出				51.26			51.26
20805	行政事业单位养老支出				51.26			51.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				34.17			34.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				17.09			17.09
210	卫生健康支出				23.76			23.76
21011	行政事业单位医疗				23.76			23.76
2101101	行政单位医疗				21.36			21.36
2101103	公务员医疗补助				2.40			2.40
221	住房保障支出				28.87			28.87
22102	住房改革支出				28.87			28.87
2210201	住房公积金				28.87			28.87
224	灾害防治及应急管理支出				310.16			310.16
22401	应急管理事务				310.16			310.16
2240101	行政运行				310.16			310.16
表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表


单位：重庆市大足区应急管理综合行政执法支队												单位：万元
经济分类科目						2025年基本支出
科目编码		科目名称				总计			人员经费			日常公用经费
合计						414.04			361.77			52.27
301		工资福利支出				345.09			345.09
30101		基本工资				68.57			68.57
30102		津贴补贴				71.12			71.12
30103		奖金				100.87			100.87
30108		机关事业单位基本养老保险缴费				34.17			34.17
30109		职业年金缴费				17.09			17.09
30110		职工基本医疗保险缴费				21.36			21.36
30112		其他社会保障缴费				0.64			0.64
30113		住房公积金				28.87			28.87
30114		医疗费				2.40			2.40
302		商品和服务支出				68.95			16.68			52.27
30201		办公费				1.80						1.80
30211		差旅费				0.80						0.80
30228		工会经费				2.91						2.91
30229		福利费				4.36						4.36
30239		其他交通费用				14.04			14.04
30299		其他商品和服务支出				45.04			2.64			42.40

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：重庆市大足区应急管理综合行政执法支队

单位：万元

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

表五

政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区应急管理综合行政执法支队

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：重庆市大足区应急管理综合行政执法支队

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

414.04

合计

414.04

一般公共预算资金

414.04

社会保障和就业支出

51.26

政府性基金预算资金

卫生健康支出

23.76

国有资本经营预算资金

住房保障支出

28.87

财政专户管理资金

灾害防治及应急管理支出

310.16

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

表七
部门收入总表


单位：重庆市大足区应急管理综合行政执法支队														单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计			414.04	414.04
208	社会保障和就业支出		51.26	51.26
20805	行政事业单位养老支出		51.26	51.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.17	34.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.09	17.09
210	卫生健康支出		23.76	23.76
21011	行政事业单位医疗		23.76	23.76
2101101	行政单位医疗		21.36	21.36
2101103	公务员医疗补助		2.40	2.40
221	住房保障支出		28.87	28.87
22102	住房改革支出		28.87	28.87
2210201	住房公积金		28.87	28.87
224	灾害防治及应急管理支出		310.16	310.16
22401	应急管理事务		310.16	310.16
2240101	行政运行		310.16	310.16
表八
部门支出总表


单位：重庆市大足区应急管理综合行政执法支队															单位：万元
科目编码		科目名称				总计				基本支出					项目支出
合计						414.04				414.04
208		社会保障和就业支出				51.26				51.26
20805		行政事业单位养老支出				51.26				51.26
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				34.17				34.17
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				17.09				17.09
210		卫生健康支出				23.76				23.76
21011		行政事业单位医疗				23.76				23.76
2101101		行政单位医疗				21.36				21.36
2101103		公务员医疗补助				2.40				2.40
221		住房保障支出				28.87				28.87
22102		住房改革支出				28.87				28.87
2210201		住房公积金				28.87				28.87
224		灾害防治及应急管理支出				310.16				310.16
22401		应急管理事务				310.16				310.16
2240101		行政运行				310.16				310.16

表九

政府采购预算明细表

单位：重庆市大足区应急管理综合行政执法支队

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：重庆市大足区应急管理综合行政执法支队

单位：万元

部门(单位)名称

145003-重庆市大足区应急管理综合行政执法支队

部门支出预算数

414.04

当年整体绩效目标

全区安全生产综合监管和自然灾害防治统筹协调及应急救援等工作，并承担区安委会办公室、区减灾委办公室、区防汛抗旱指挥部办公室、区森林防灭火指挥部办公室、抗震救灾和地质灾害防治救援指挥部办公室日常工作。我局将充分合理运用安全生产相关项目资金，开展安全生产监督检查执法，规范安全生产监管和执法行为，推动各相关行业、企业认真落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度和管理体系；完善检查诊断、行政处罚、整改复查“三部曲”执法方法，严格落实“四不两直”，规范执法程序，提高执法效果；严格执法，强化事前处罚，做到失职追责、违法必惩，严厉打击违法非法生产经营建设行为，推动企业强化红线意识，加强安全管理，提高事故防控能力，减少一般事故，坚决杜绝较大及以上事故的发生，确保圆满完成市政府和区政府下达的各项目标任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

预算调整率

≤

否

产出指标

数量指标

政府采购执行率

≥

否

产出指标

数量指标

预算完成率

≥

100

否

产出指标

时效指标

预决算信息公开及时率

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

财政供养人员控制率

≤

100

是

产出指标

数量指标

“三公”经费控制率

≤

100

是

产出指标

数量指标

公用经费控制率

≤

100

是

产出指标

质量指标

管理制度健全性

定性

健全

否

产出指标

质量指标

资金使用合规性

定性

合规

是

产出指标

质量指标

资产管理安全性

定性

合格

否

表十一

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

145003-重庆市大足区应急管理综合行政执法支队

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

（备注：本单位2025年无项目支出，故此表无数据）

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