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[ 索引号 ] 11500111MB164596XH/2021-00067 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 安全生产监管 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区应急局 [ 发布日期 ] 2021-02-09
[ 成文日期 ] 2021-02-09 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB164596XH/2021-00067
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 安全生产监管
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区应急局
[ 发布日期 ] 2021-02-09
[ 成文日期 ] 2021-02-09
[ 有效性 ]

重庆市大足区应急管理局 2021年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1. 负责应急管理工作,指导各镇街人民政府(办事处)、区级有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产监督管理工作。

2. 拟订应急管理、安全生产、防灾减灾等政策措施,组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3. 指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对重大灾害指挥部工作,提出综合研判意见,协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻足部队、民兵组织参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,管理区综合性应急救援队伍,指导各镇街人民政府(办事处)、区级有关部门及志愿者等社会应急救援力量建设。

8. 组织协调消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作,负责地震防治和自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调救灾工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使全区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区级有关部门和各镇街人民政府(办事处)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会办公室日常工作。

12. 按照分级、属地原则,依法监督检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

13. 依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14. 开展应急管理方面的跨区域交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15. 组织编制区应急物资储备和应急救援装备规划、品种目录和标准并组织实施,会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,负责应急救灾时统一调度。

16. 负责安全生产综合执法,具体执法交由执法队伍承担,并以部门的名义统一执法。

17. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的先进适用技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

19. 职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的区应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全面防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

20. 有关职责分工。

(1)与区规划自然资源局、区水利局、区林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

①区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调重大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担区应对重大灾害指挥部工作,协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,负责地震防治工作,指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。

②区规划自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

③区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制河流水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担自然灾害期间重要水工程调度工作。

④区林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

⑤区规划自然资源局、区水利局、区林业局等部门可以提请区应急管理局,以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(2)与区发展改革委、区经济信息委、区商务委等部门在煤炭、工业和商贸等行业安全生产监督管理方面的职责分工。

区应急管理局负责依法对煤炭、工业和商贸等行业进行安全生产综合监督管理工作;区发展改革委负责煤炭行业企业安全生产工作;区经济信息委负责工业企业安全生产工作;区商务委负责商贸服务企业安全生产工作。

(二)单位构成。区应急局内设13个科室党委办公室、行政办公室、财务科、政策法规科(行政审批科)、安全生产综合协调科、救援协调和预案管理科、风险监测和防灾减灾科、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、工贸安全监督管理科、科技和信息化科、火灾防治管理和防汛抗旱科、群众工作科。区应急局系行政单位,下属非独立核算的依法参公事业单位安全生产执法支队1个,事业性质的应急指挥中心,应急救援中心,安全生产宣传教育服务中心,地震监测中心4个。现有局机关实有人数49人,其中机关行政和机关工勤实有23人;依公管理事业单位13人;事业单位实有13人;享受企业三类人员补助11人,遗属生活补助1人。在编公务车5辆。

(三)本轮机构改革相关情况。

根据区委、区政府关于印发《重庆市大足区机构改革方案的通知》要求,将区安全生产监督管理局(区煤炭工业管理局)的职能职责,以及区政府应急管理办公室的职责,区公安局的消防管理职责,区民政局的救灾职责,区国土资源和房屋管理局的地质灾害防治、区水务局的水旱灾害防治、区农业委员会的草原防火、区林业局的森林防火相关职责,以及防汛抗旱、抗震救灾、森林防火等指挥部的职责整合,重新组建区应急管理局。承担去安全生产委员会办公室。区减灾委员会办公室日常工作。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数3501.82万元,其中:一般公共预算拨款3501.82万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加339.15万元,主要是人员增加,安全专项资金项目按比例递增。

(二)支出预算:2021年年初预算数3501.82万元,其中:一般公共服务3259.1万元,教育0万元,社会保障和就业145.14万元,卫生健康支出48.72万元,住房保障48.86万元。支出较去年增加339.15万元,主要原因是人员增加,调增基数增加,安全专项资金项目按比例递增。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3501.82万元,一般公共预算财政拨款支出3501.82万元,比2020年3162.67元增加339.15万元。其中:基本支出1163.03万元,比2020年1125.47万元增加37.56万元,主要原因是人员增加及调资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;其中,人员经费891.01万元,比2020年843.52万元增加47.49万元。公用经费272.03万元比2020年公用经费281.95万元减少9.92万元。主要原因是人员经费压减5%。项目支出2338.79万元,比2020年2037.2万增加301.59万元,增加的主要原因是安全专项资金项目按比例递增,及项目增加。

本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算23.79万元,比2020年31.46万元减少7.67万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费7.79万元,比2020年11.46万元减少3.67万元,主要原因是厉行节约压缩开支。公务用车运行维护费16万元,比2020年减少4万元。主要原因是厉行节约。公务用车购置费0万元。。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费197.82万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额400万元,其中:政府采购货物预算380万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出将要实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2338.79万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2020年12月,单位共有公务车5辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车4辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



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                                                           2021年2月4日



表一


财政拨款收支总表


单位: 重庆市大足区应急管理局                                  单位:万元

收  入支  出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入3,501.82一、本年支出3,501.823,501.82

一般公共预算拨款3,501.82社会保障和就业支出145.14145.14

政府性基金预算拨款
卫生健康支出48.7248.72

国有资本经营预算拨款
住房保障支出48.8648.86

二、上年结转0.00灾害防治及应急管理支出3,259.103,259.10

一般公共预算拨款0.00




政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总数3,501.82支出总数3,501.823,501.820.00



表二


一般公共预算财政拨款支出预算表


单位: 重庆市大足区应急管理局                        单位:万元

功能分类科目2021年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计3,501.821,163.032,338.79
208社会保障和就业支出145.14145.14
20805行政事业单位养老支出143.92143.92
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.1565.15
2080506机关事业单位职业年金缴费支出32.5732.57
2080599其他行政事业单位养老支出46.2046.20
20899其他社会保障和就业支出1.221.22
2089999其他社会保障和就业支出1.221.22
210卫生健康支出48.7248.72
21011行政事业单位医疗48.7248.72
2101101行政单位医疗29.8529.85
2101102事业单位医疗10.8710.87
2101103公务员医疗补助5.445.44
2101199其他行政事业单位医疗支出2.562.56
221住房保障支出48.8648.86
22102住房改革支出48.8648.86
2210201住房公积金48.8648.86
224灾害防治及应急管理支出3,259.10920.312,338.79
22401应急管理事务3,199.10920.312,278.79
2240101行政运行667.67667.67
2240104灾害风险防治50.00
50.00
2240106安全监管1,343.69
1,343.69
2240108应急救援637.74252.64385.10
2240109应急管理500.00
500.00
22407自然灾害救灾及恢复重建支出60.00
60.00
2240703自然灾害救灾补助60.00
60.00



表三


一般公共预算财政拨款基本支出预算表


单位: 重庆市大足区应急管理局                        单位:万元

经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

    合计1,163.03891.01272.03
301工资福利支出837.19837.19
  30101  基本工资210.83210.83
  30102  津贴补贴113.11113.11
  30103  奖金22.5622.56
30107绩效工资52.9452.94
  3010701  奖励绩效工资15.8815.88
  3010702  基础绩效工资37.0637.06
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费65.1565.15
  30109  职业年金缴费32.5732.57
  30110  职工基本医疗保险缴费34.6134.61
  30111  公务员医疗补助缴费5.445.44
  30112  其他社会保障缴费14.9814.98
  30113  住房公积金48.8648.86
  30199  其他工资福利支出236.14236.14
302商品和服务支出272.03
272.03
  30201  办公费43.67
43.67
  30205  水费2.50
2.50
  30206  电费2.50
2.50
  30207  邮电费9.50
9.50
  30211  差旅费90.00
90.00
30216培训费6.11
6.11
  3021601  培训费6.11
6.11
  30217  公务接待费7.79
7.79
  30228  工会经费8.14
8.14
  30229  福利费12.22
12.22
  30231  公务用车运行维护费16.00
16.00
  30239  其他交通费用30.06
30.06
  30299  其他商品和服务支出43.54
43.54
303对个人和家庭的补助53.8153.81
  30305  生活补助7.617.61
  30399  其他对个人和家庭的补助支出46.2046.20



表四


一般公共预算“三公”经费支出情况表


单位: 重庆市大足区应急管理局                                          单位:万元

2021年预算数
合计因公出国出境费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务车购置公车运行维护费
23.790.0016.000.0016.007.79



表五


政府性基金预算支出表


单位: 重庆市大足区应急管理局                        单位:万元

科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计







本单位无政府性基金收支,故此表无数据。


表六


部门收支总表


单位: 重庆市大足区应急管理局                                 单位:万元

收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入3,501.82社会保障和就业支出145.14
政府性基金预算拨款收入
卫生健康支出48.72
国有资本经营预算拨款收入0.00住房保障支出48.86
事业收入0.00灾害防治及应急管理支出3,259.10
事业单位经营收入0.00

其他收入0.00

















本年收入合计3,501.82本年支出合计3,501.82
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计3,501.82支出总计3,501.82



表七


部门收入总表


单位: 重庆市大足区应急管理局                                 单位:万元

科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入

合计3,501.82
3,501.82






208社会保障和就业支出145.14
145.14






20805行政事业单位养老支出143.92
143.92






2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.15
65.15






2080506机关事业单位职业年金缴费支出32.57
32.57






2080599其他行政事业单位养老支出46.20
46.20






20899其他社会保障和就业支出1.22
1.22






2089999其他社会保障和就业支出1.22
1.22






210卫生健康支出48.72
48.72






21011行政事业单位医疗48.72
48.72






2101101行政单位医疗29.85
29.85






2101102事业单位医疗10.87
10.87






2101103公务员医疗补助5.44
5.44






2101199其他行政事业单位医疗支出2.56
2.56






221住房保障支出48.86
48.86






22102住房改革支出48.86
48.86






2210201住房公积金48.86
48.86






224灾害防治及应急管理支出3,259.10
3,259.10






22401应急管理事务3,199.10
3,199.10






2240101行政运行667.67
667.67






2240104灾害风险防治50.00
50.00






2240106安全监管1,343.69
1,343.69






2240108应急救援637.74
637.74






2240109应急管理500.00
500.00






22407自然灾害救灾及恢复重建支出60.00
60.00






2240703自然灾害救灾补助60.00
60.00








表八


部门支出总表


单位: 重庆市大足区应急管理局                                 单位:万元

科目编码科目名称合  计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计3,501.821,163.032,338.79


208社会保障和就业支出145.14145.14



20805行政事业单位养老支出143.92143.92



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.1565.15



2080506机关事业单位职业年金缴费支出32.5732.57



2080599其他行政事业单位养老支出46.2046.20



20899其他社会保障和就业支出1.221.22



2089999其他社会保障和就业支出1.221.22



210卫生健康支出48.7248.72



21011行政事业单位医疗48.7248.72



2101101行政单位医疗29.8529.85



2101102事业单位医疗10.8710.87



2101103公务员医疗补助5.445.44



2101199其他行政事业单位医疗支出2.562.56



221住房保障支出48.8648.86



22102住房改革支出48.8648.86



2210201住房公积金48.8648.86



224灾害防治及应急管理支出3,259.10920.312,338.79


22401应急管理事务3,199.10920.312,278.79


2240101行政运行667.67667.67



2240104灾害风险防治50.00
50.00


2240106安全监管1,343.69
1,343.69


2240108应急救援637.74252.64385.10


2240109应急管理500.00
500.00


22407自然灾害救灾及恢复重建支出60.00
60.00


2240703自然灾害救灾补助60.00
60.00




表九


采购预算明细表


单位: 重庆市大足区应急管理局                                 单位:万元

项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算教育收费收入预算
货物类400.000.00400.000.000.000.000.000.000.000.00
服务类









工程类











表十


2021年部门(单位)整体绩效目标表


单位: 重庆市大足区应急管理局                                 单位:万元

部门(单位)名称重庆市大足区应急管理局 预算支出总量(万元)3501.82
当年整体绩效目标

绩效指标
指标指标权重计量单位指标性质指标值
应急救援物资采购12万元
200
应急演练1
2
安全及自然灾害防治宣传28

































表十一


2021年区级重点专项资金绩效目标表


编制单位:重庆市大足区应急管理局
单位:万元
专项资金名称安全专项资金业务主管部门
当年预算715区级支出715
补助镇街
项目概况用于安全监管能力建设、公共安全基础建设、重大安全隐患治理、支撑体系建设、安全生产重大课题研究项目资金或补助、国家安全生产相关项目地方配套投入、经区政府批准的其他项目
立项依据根据渝财企〔2013〕178号、大足委发〔2017〕22号规定
当年绩效目标2021年生产安全事故死亡人数控制在市下达考核指标范围内,坚决遏制较大及以上事故,全区安全生产和自然灾害防治形势持续稳定向好
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
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