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[ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2020-00524 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区应急局 | [ 发布日期 ] | 2018-02-25 |
[ 成文日期 ] | 2018-02-25 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2020-00524 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 安全生产监管 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区应急局 |
[ 发布日期 ] | 2018-02-25 |
[ 成文日期 ] | 2018-02-25 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区安全生产监督管理局关于2018年部门预算及“三公”经费预算说明
重庆市大足区安全生产监督管理局
关于2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、基本情况
区安监局内设8个科室,分别是办公室、综合科(政策法规科)、巡查科、非煤矿山科、危化科、职业健康科(行政审批科)、煤矿安全监管科、工贸科。下属事业单位2个:重庆市大足区安全生产执法支队和重庆市大足区生产安全应急指挥中心。现有局机关行政、机关后勤编制共计19名,实有18人;依公管理事业单位编制16名,实有11人;事业单位编制17名,实有9人;长期临聘救护队员5人。享受企业三类人员补助11人,遗属生活补助1人。在编公务车3辆。
二、职能职责简介
(一)贯彻执行党和国家安全生产的法律、法规及方针、政策;组织起草本区有关安全生产方面的文件,拟订全区安全生产规划、计划、总结。
(二)履行安全生产综合监督管理职责,承担区安委会日常工作,指导协调、监督检查、巡查考核区政府有关部门(单位)和镇街人民政府(办事处)安全生产工作。
(三)承担安全生产行政执法监督有关综合性工作。
(四)组织实施本行政区域内安全生产综合督查和专项检查。
(五)综合管理安全生产统计工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
(六)承担全区安全生产宣传教育综合性工作;监督指导全区特种作业人员的考试考核工作和企业主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考试考核工作。
(七)制定安全生产年度监督检查计划,负责职责范围内的煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业领域安全生产和职业健康的监管执法。
(八)依法组织、协调生产安全事故应急救援和调查处理工作,综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计工作。
(九)依法对职责范围内的煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业领域生产经营单位的安全生产工作实施监督管理,防范因生产安全事故造成的环境污染。
(十)组织开展安全生产方面的对外交流与合作。
(十一)承办区委、区政府交办的其他事项。
三、预算情况说明
2018年财政拨款支出预算1565.94万元,比2017年1341.56万元增加224.38万元,主要原因是上年安全专项资金结转315.3万元。其中:教育支出5.08万元,比2017年10万元减少4.92万元,社会保障和就业支出94.41万元,比2017年124.71万元减少30.3万元,主要原因是养老金纳入区人保局统发;医疗卫生支出36.21万元,比2017年24.36万元增加11.85万元,工资基数调高相应缴纳额也增高;资源勘探电力信息等支出1398.88万元,比2017年1154.03万元增加244.85万元,主要原因是上年安全专项资金结转;住房保障支出31.36万元,比2017年28.43万元增加2.93万元,主要原因人员增加,工资基数增加。
四、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数32.57万元,比2017年32.57万元增持平。其中:公务接待费2.57万元,公务车购置及运行费30万元。
其他重要事项的情况说明
1.部门运行经费(即公用经费)。机关运行经费财政拨款预算 66.07 万元,比2017年预算减少23.41万元,主要用于:办公费10.83万元、邮电费3.08万元,水电费11.84万元,公务车运行费15万元等。
2.政府采购情况。预算政府采购预总额320万元,其中:政府采购货物预算 310万元、政府采购服务预算 10 万元。
3.绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 1541.94 万元。
重庆市大足区安全生产监督管理局
2018年2月5日
附表2 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 1250.64 | 一般公共服务支出 | |
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | ||
事业收入 | 公共安全支出 | ||
事业单位经营收入 | 教育支出 | 5.08 | |
其他收入 | 社会保障和就业支出 | 94.41 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 36.21 | ||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | 1398.88 | ||
商业服务业等支出 | |||
住房保障支出 | 31.36 | ||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 1250.64 | 本年支出合计 | 1565.94 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | 315.3 | ||
收入总计 | 1565.94 | 支出总计 | 1565.94 |
附表3 | |||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营 预算拨款收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | 用事业基金 弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中: 教育收费 | ||||||||
合计 | 1565.94 | 315.3 | 1250.64 | ||||||||
205 | 教育支出 | 5.08 | 5.08 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 5.08 | 5.08 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 5.08 | 5.08 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.41 | 94.41 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 94.41 | 94.41 | ||||||||
2080501 | 归口管理行政单位离退休 | 20 | 20 | ||||||||
2080505 | j机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.51 | 53.51 | ||||||||
2080506 | j机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.9 | 20.9 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.21 | 36.21 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.21 | 36.21 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.21 | 36.21 | ||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1398.88 | 1398.88 | ||||||||
21506 | 安全生产监管 | 1398.88 | 1398.88 | ||||||||
2150601 | 行政运行 | 441.53 | 441.53 | ||||||||
2150605 | 安全监管监察专项 | 877.35 | 315.3 | 562.05 | |||||||
2150606 | 应急救援支出 | 10 | 10 | ||||||||
2150607 | 煤炭安全 | 70 | 70 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 31.36 | 31.36 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 31.36 | 31.36 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.36 | 31.36 | ||||||||
附表4 | |||||||
部门支出总体情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 经营支出 |
对下级单 位补助支出 |
合计 | 1565.94 | 605.59 | 960.35 | ||||
205 | 教育支出 | 5.08 | 2.08 | 3 | |||
20508 | 进修及培训 | 5.08 | 2.08 | 3 | |||
2050803 | 培训支出 | 5.08 | 2.08 | 3 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.41 | 94.41 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 94.41 | 94.41 | ||||
2080501 | 归口管理行政单位离退休 | 20 | 20 | ||||
2080505 | j机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.51 | 53.51 | ||||
2080506 | j机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.9 | 20.9 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.21 | 36.21 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.21 | 36.21 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.21 | 36.21 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1398.88 | 441.53 | 957.35 | |||
21506 | 安全生产监管 | 1398.88 | 441.53 | 957.35 | 0 | ||
2150601 | 行政运行 | 441.53 | 441.53 | ||||
2150605 | 安全监管监察专项 | 877.35 | 877.35 | ||||
2150606 | 应急救援支出 | 10 | 10 | ||||
2150607 | 煤炭安全 | 70 | 70 | ||||
221 | 住房保障支出 | 31.36 | 31.36 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 31.36 | 31.36 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 31.36 | 31.36 | ||||
附表5 | ||||||
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经营预算 财政拨款 |
一、本年收入 | 1226.64 | 一、本年支出 | 1565.94 | 1565.94 | ||
一般公共预算拨款 | 一般公共服务支出 | |||||
政府性基金预算拨款 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 国防支出 | |||||
公共安全支出 | ||||||
二、上年结转 | 315.3 | 教育支出 | 2.08 | 2.08 | ||
一般公共预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 94.41 | 94.41 | |||
政府性基金预算拨款 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.21 | 36.21 | |||
国有资本经营预算拨款 | 交通运输支出 | |||||
资源勘探信息等支出 | 1401.88 | 1401.88 | ||||
商业服务业等支出 | ||||||
住房保障支出 | 31.36 | 31.36 | ||||
其他支出 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总计 | 1541.94 | 支出总计 | 1565.94 | 1565.94 |
附表6 | ||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1565.94 | 605.59 | 960.35 | |
205 | 教育支出 | 5.08 | 2.08 | 3 |
20508 | 进修及培训 | 5.08 | 2.08 | 3 |
2050803 | 培训支出 | 5.08 | 2.08 | 3 |
208 | 社会保障和就业支出 | 94.41 | 94.41 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 94.41 | 94.41 | |
2080501 | 归口管理行政单位离退休 | 20 | 20 | |
2080505 | j机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.51 | 53.51 | |
2080506 | j机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.9 | 20.9 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.21 | 36.21 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.21 | 36.21 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 36.21 | 36.21 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 1398.88 | 441.53 | 957.35 |
21506 | 安全生产监管 | 1398.88 | 441.53 | 957.35 |
2150601 | 行政运行 | 441.53 | 441.53 | |
2150605 | 安全监管监察专项 | 877.35 | 877.35 | |
2150606 | 应急救援支出 | 10 | 10 | |
2150607 | 煤炭安全 | 70 | 70 | |
221 | 住房保障支出 | 31.36 | 31.36 | |
22102 | 住房改革支出 | 31.36 | 31.36 | |
2210201 | 住房公积金 | 31.36 | 31.36 | |
附表7 | ||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 605.59 | 515.52 | 66.07 | |
301 | 工资福利支出 | 532.26 | 532.26 | |
30101 | 基本工资 | 138.69 | 138.69 | |
30102 | 津贴补贴 | 78.08 | 78.08 | |
30103 | 奖金 | 16.34 | 16.34 | |
30104 | 社会保障缴费 | 94.41 | 94.41 | |
30107 | 绩效工资 | 22.3 | 22.3 | |
30110 | 职工医疗保险费 | 36.21 | 36.21 | |
30113 | 住房公积金 | 31.36 | 31.36 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 114.87 | 114.87 | |
302 | 商品和服务支出 | 66.07 | 66.07 | |
30201 | 办公费 | 10.83 | 10.83 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 1.94 | 1.94 | |
30206 | 电费 | 9.9 | 9.9 | |
30207 | 邮电费 | 3.08 | 3.08 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 12.25 | 12.25 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 5.08 | 5.08 | |
30217 | 公务接待费 | 1.06 | 1.06 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30219 | 装备购置费 | |||
30220 | 工程建设费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 2.77 | 2.77 | |
30229 | 福利费 | 4.16 | 4.16 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 15 | 15 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.26 | 7.26 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 7.26 | 7.26 |
附表8 | |||||
单位:万元 | |||||
2018年预算数 | |||||
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待 费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | |||
32.57 | 32.57 | 15 | 15 | 2.57 |
附表9 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
212 | 城乡社区支出 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | |||
2120806 | 土地出让业务支出 | |||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | |||
2120901 | 城市公共设施 | |||
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | |||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | |||
2121299 | 其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | |||
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 |