一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、 贯彻执行党和国家安全生产的法律、法规及方针、政策；组织起草本区有关安全生产方面的文件，拟订全区安全生产规划、计划、总结；

  2、履行安全生产综合监督管理和自然灾害防治统筹协调工作职责，承担区安委会日常工作，指导协调、监督检查、巡查考核区政府有关部门（单位）和镇街人民政府（办事处）安全生产和自然灾害防治统筹协调工作

3、承担安全生产行政执法监督有关综合性工作；

4、组织实施本行政区域内安全生产综合督查和专项检查；

5、综合管理安全生产统计工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；

6、承担全区安全生产宣传教育综合性工作；监督指导全区特种作业人员的考试考核工作和企业主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考试考核工作；

7、制定安全生产年度监督检查计划，负责职责范围内的煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业领域安全生产和职业健康的监管执法；

8、依法组织、协调生产安全事故应急救援和调查处理工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计工作；

9、依法对职责范围内的煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业领域生产经营单位的安全生产工作实施监督管理，防范因生产安全事故造成环境污染。

10、组织开展安全生产方面的对外交流与合作；

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。区安监局内设8个科室，分别是办公室、综合科（政策法规科）、巡查科、非煤矿山科、危化科、职业健康科（行政审批科）、工贸科、煤矿安全监督管理科（煤炭行业管理科）下属事业单位3个：重庆市大足区安全生产执法支队、重庆市大足区生产安全应急指挥中心和大足区安全生产宣教服务中心。现有总编制52个、现在岗在编44人，其中机关行政编制13个，实有12人，参公管理事业编制16个，实有15人，机关后勤编制6人，实有6人；事业编制17个，实有11人。2005年经县政府同意聘用长期临时人员5人，临聘司勤人员3人，现共有机关工作人员51人，受企业三类人员补助11人，遗属生活补助1人。在编公务车3辆。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入 1534.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 1534.1 万元，比2018年1565.94元减少31.84万元。其中：基本支出 991.7 万元，比2018年581.59万元增加410.11 万元，主要原因是人员增加及人均公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；其中，人员经费709.29万元，比2018年515.52万元增加193.77万元。公用经费282.41万元比2018年公用经费66.07万元增加216.34万元。项目支出542.4万元 ，比2018年960.35万元减少417.95万元，减少的原因是属于人员经费和日常公务开支的在基本支出里面列支，不再用项目资金开支。

2019年政府性基金预算收入0万元。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算32.48万元，比2018年32.57万元减少0.09万元。其中：因公出国（境）费用  0万元，公务接待费 2.48 万元，比2018年2.57万元减少0.09万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 15 万元，和2018年持平。公务用车购置费15万元，和2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费991.70万元，比上年增加 410.11 万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 310 万元，其中：政府采购货物预算 270 万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算 40 万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 542.4万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆3 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车2 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆1 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车1 辆。

五、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。（联系人：唐霞    电话02343722939）

                    重庆市大足区安全生产监督管理局

 2019年1月16日

安监局2019年预算公开数据