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[ 索引号 ] 11500111MB164596XH/2020-00468 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 安全生产监管 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区应急局 [ 发布日期 ] 2020-02-26
[ 成文日期 ] 2020-02-26 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB164596XH/2020-00468
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 安全生产监管
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区应急局
[ 发布日期 ] 2020-02-26
[ 成文日期 ] 2020-02-26
[ 有效性 ]

重庆市大足区应急管理局 2020年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

重庆市大足区应急管理局的主要职责是:

(一)负责应急管理工作,指导各镇街人民政府(办事处)、区级有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订应急管理、安全生产、防灾减灾等政策措施,组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立全区统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对重大灾害指挥部工作,提出综合研判意见,协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻足部队、民兵组织参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,管理区综合性应急救援队伍,指导各镇街人民政府(办事处)、区级有关部门及志愿者等社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作,负责地震防治和自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调救灾工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使全区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区级有关部门和各镇街人民政府(办事处)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会办公室日常工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

(十三)依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理方面的跨区域交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十五)组织编制区应急物资储备和应急救援装备规划、品种目录和标准并组织实施,会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,负责应急救灾时统一调度。

(十六)负责安全生产综合执法,具体执法交由执法队伍承担,并以部门的名义统一执法。

(十七)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的先进适用技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十八)完成区委区政府交办的其他任务。

(十九)职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的区应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全面防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

(二十)有关职责分工。

1与区规划自然资源局、区水利局、区林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1)区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调重大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担区应对重大灾害指挥部工作,协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,负责地震防治工作,指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。

(2)区规划自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3)区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制河流水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担自然灾害期间重要水工程调度工作。

(4)区林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(5)区规划自然资源局、区水利局、区林业局等部门可以提请区应急管理局,以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2发展改革经济信息商务等部门在煤炭、工业和商贸等行业安全生产监督管理方面的职责分工。

区应急管理局负责依法对煤炭、工业和商贸等行业进行安全生产综合监督管理工作;区发展改革委负责煤炭行业企业安全生产工作;区经济信息委负责工业企业安全生产工作;区商务委负责商贸服务企业安全生产工作。

单位构成。应急局内设13个科室党委办公室行政办公室财务科政策法规科(行政审批科)安全生产综合协调科救援协调和预案管理科风险监测和防灾减灾科矿山安全监督管理科危险化学品安全监督管理科工贸安全监督管理科科技和信息化科火灾防治管理和防汛抗旱科群众工作科。应急局系行政单位,下属非独立核算的依法参公事业单位安全生产执法支队1个,事业性质的应急指挥中心,应急救援中心,安全生产宣传教育服务中心,地震监测中心4个。现有局机关实有人数49人,其中机关行政和机关工勤实有23人;依公管理事业单位13人;事业单位实有13人;享受企业三类人员补助11人,遗属生活补助1人。在编公务车4辆。

本轮机构改革相关情况。

根据区委、区政府关于印发《重庆市大足区机构改革方案的通知》要求,将区安全生产监督管理局(区煤炭工业管理局)的职能职责,以及区政府应急管理办公室的职责,区公安局的消防管理职责,区民政局的救灾职责,区国土资源和房屋管理局的地质灾害防治、区水务局的水旱灾害防治、区农业委员会的草原防火、区林业局的森林防火相关职责,以及防汛抗旱、抗震救灾、森林防火等指挥部的职责整合,重新组建区应急管理局。承担去安全生产委员会办公室。区减灾委员会办公室日常工作。

二、部门收支总体情况

一)收入预算:2020年年初预算数3162.67万元,其中:一般公共预算拨款3162.67万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加1628.58万元,主要是机构调整,人员增加,项目增加故经费拨款增加1628.58万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数3162.67万元,其中:一般公共服务2938.2万元,教育0万元,社会保障和就业130.8万元,卫生健康支出46.85万元,住房保障46.82万元。支出较去年增加1628.58万元,主要是基本支出增加133.77万元,项目支出增加1494.8万元。主要原因是机构改革,人员增加,职能职责增加。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入3162.67万元,一般公共预算财政拨款支出3162.67万元,比2019年1534.1元增加1628.58万元。其中:基本支出1125.47万元,比2019年991.7万元增加133.77万元,主要原因是人员增加及人均公用经费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;其中,人员经费843.52万元,比2019年万元增加193.77万元。公用经费281.95万元比2019年公用经费282.41万元减少0.46万元。项目支出2037.2万元,比2019年542.4万增加1494.8万元,增加的主要原因是在原安监局基础上新增了8个部门、11项职能职责,业务量激增,对接上级部门多达10余个故项目资金增加。

2020年政府性基金预算收入0万元。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算31.46万元,比2019年32.48万元减少1.02万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费11.46万元,比2019年2.46万元增加9万元,主要原因是在原安监局基础上新增了8个部门、11项职能职责,业务量激增,对接上级部门多达10余个,公务接待量激增,原有预算已远远不能满足日常检查和接待需要。公务用车运行维护费20万元,比2019年增加5万元。主要是增加了一辆应急移动宣传车。公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费281万元,比上年增加36万元,主要是人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额1297万元,其中:政府采购货物预算1247万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

3. 绩效目标设置情况。2020年项目支出将要实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2037.2万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2019年12月,单位共有公务车4辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车3辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:欧亚玲联系方式:43722939。

附件:1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

5. 政府性基金预算支出表

6. 部门收支总表

7. 部门收入总表

8. 部门支出总表

9. 采购预算明细表

10. 2020年部门(单位)整体绩效目标表

11. 2020年区级重点专项资金绩效目标表

                                                  重庆市大足区应急管理局

                                                                                   2020年2月26日

附件1

财政拨款收支总表

部门名称: 重庆市大足区应急管理局                             单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

3,162.67

一、本年支出

3,162.67

3,162.67



一般公共预算拨款

3,162.67

社会保障和就业支出

130.80

130.80



政府性基金预算拨款


卫生健康支出

46.85

46.85



国有资本经营预算拨款


住房保障支出

46.82

46.82



二、上年结转

0.00

灾害防治及应急管理支出

2,938.19

2,938.19



一般公共预算拨款

0.00






政府性基金预算拨款







国有资本经营预算拨款
















二、结转下年












收入总数

3,162.67

支出总数

3,162.67

3,162.67

0.00


附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称:重庆市大足区应急管理局                                   单位:万元

功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计

3,162.67

1,125.47

2,037.20

208

社会保障和就业支出

130.80

130.80


20805

行政事业单位养老支出

129.63

129.63


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.42

62.42


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.21

31.21


2080599

其他行政事业单位离退休支出

36.00

36.00


20899

其他社会保障和就业支出

1.17

1.17


2089901

其他社会保障和就业支出

1.17

1.17


210

卫生健康支出

46.85

46.85


21011

行政事业单位医疗

46.85

46.85


2101101

行政单位医疗

31.88

31.88


2101102

事业单位医疗

8.90

8.90


2101103

公务员医疗补助

6.08

6.08


221

住房保障支出

46.82

46.82


22102

住房改革支出

46.82

46.82


2210201

住房公积金

46.82

46.82


224

灾害防治及应急管理支出

2,938.19

900.99

2,037.20

22401

应急管理事务

2,938.19

900.99

2,037.20

2240101

行政运行

730.73

730.73


2240104

灾害风险防治

500.00


500.00

2240106

安全监管

748.10


748.10

2240108

应急救援

849.36

170.26

679.10

2240109

应急管理

110.00


110.00


附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称:重庆市大足区应急管理局      单位:万元

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


    合计

1,125.47

843.52

281.95

301

工资福利支出

797.74

797.74


  30101

  基本工资

201.09

201.09


  30102

  津贴补贴

122.38

122.38


  30103

  奖金

24.12

24.12


  3010701

  奖励绩效工资

10.49

10.49


  3010702

  基础绩效工资

24.47

24.47


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

62.42

62.42


  30109

  职业年金缴费

31.21

31.21


  30110

  职工基本医疗保险缴费

33.16

33.16


  30111

  公务员医疗补助缴费

6.08

6.08


  30112

  其他社会保障缴费

13.87

13.87


  30113

  住房公积金

46.82

46.82


  30199

  其他工资福利支出

221.62

221.62


302

商品和服务支出

281.95


281.95

  30201

  办公费

53.11


53.11

  30205

  水费

4.76


4.76

  30206

  电费

15.94


15.94

  30207

  邮电费

19.66


19.66

  30211

  差旅费

75.00


75.00

  3021601

  培训费

5.85


5.85

  30217

  公务接待费

11.46


11.46

  30226

  劳务费

8.90


8.90

  30228

  工会经费

7.80


7.80

  30229

  福利费

11.70


11.70

  30231

  公务用车运行维护费

27.76


27.76

  30239

  其他交通费用

30.79


30.79

  30299

  其他商品和服务支出

9.22


9.22

303

对个人和家庭的补助

45.78

45.78


  30305

  生活补助

9.78

9.78


  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

36.00

36.00



附件4

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:重庆市大足区应急管理局                                   单位:万元

2020年预算数

合计

因公出国出境费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车购置

公车运行维护费

2.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2.46

29.00

0.00

20.00

0.00

20.00

9.00








附件5

政府性基金预算支出表

部门名称:重庆市大足区应急管理局      单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合计










附件6

部门收支总表

部门名称:重庆市大足区应急管理局      单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

3,162.67

社会保障和就业支出

130.80

政府性基金预算拨款收入


卫生健康支出

46.85

国有资本经营预算拨款收入

0.00

住房保障支出

46.82

事业收入

0.00

灾害防治及应急管理支出

2,938.19

事业单位经营收入

0.00



其他收入

0.00



















本年收入合计

3,162.67

本年支出合计

3,162.67

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

3,162.67

支出总计

3,162.67


附件7

部门收入总表

部门名称:重庆市大足区应急管理局                                    单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入

教育收费收入


合计

3,162.67


3,162.67








208

社会保障和就业支出

130.80


130.80








20805

行政事业单位养老支出

129.63


129.63








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.42


62.42








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.21


31.21








2080599

其他行政事业单位离退休支出

36.00


36.00








20899

其他社会保障和就业支出

1.17


1.17








2089901

其他社会保障和就业支出

1.17


1.17








210

卫生健康支出

46.85


46.85








21011

行政事业单位医疗

46.85


46.85








2101101

行政单位医疗

31.88


31.88








2101102

事业单位医疗

8.90


8.90








2101103

公务员医疗补助

6.08


6.08








221

住房保障支出

46.82


46.82








22102

住房改革支出

46.82


46.82








2210201

住房公积金

46.82


46.82








224

灾害防治及应急管理支出

2,938.19


2,938.19








22401

应急管理事务

2,938.19


2,938.19








2240101

行政运行

730.73


730.73








2240104

灾害风险防治

500.00


500.00








2240106

安全监管

748.10


748.10








2240108

应急救援

849.36


849.36








2240109

应急管理

110.00


110.00









附件8

部门支出总表

部门名称:重庆市大足区应急管理局                                        单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合计

3,162.67

1,125.47

2,037.20




208

社会保障和就业支出

130.80

130.80





20805

行政事业单位养老支出

129.63

129.63





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.42

62.42





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.21

31.21





2080599

其他行政事业单位离退休支出

36.00

36.00





20899

其他社会保障和就业支出

1.17

1.17





2089901

其他社会保障和就业支出

1.17

1.17





210

卫生健康支出

46.85

46.85





21011

行政事业单位医疗

46.85

46.85





2101101

行政单位医疗

31.88

31.88





2101102

事业单位医疗

8.90

8.90





2101103

公务员医疗补助

6.08

6.08





221

住房保障支出

46.82

46.82





22102

住房改革支出

46.82

46.82





2210201

住房公积金

46.82

46.82





224

灾害防治及应急管理支出

2,938.19

900.99

2,037.20




22401

应急管理事务

2,938.19

900.99

2,037.20




2240101

行政运行

730.73

730.73





2240104

灾害风险防治

500.00


500.00




2240106

安全监管

748.10


748.10




2240108

应急救援

849.36

170.26

679.10




2240109

应急管理

110.00


110.00





附件9

采购预算明细表

部门名称:重庆市大足区应急管理局                                        单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

货物类

957.00

0.00

957.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务类

140.00

0.00

140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

工程类

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


附件10

2020年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称

重庆市大足区应急管理局

预算支出总量(万元)

300

当年整体绩效目标


绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值















































附件11

2020年区级重点专项资金绩效目标表

编制单位:

重庆市大足区应急管理局


单位:万元

专项资金名称

应急救援物资装备采购及装备维护维修

业务主管部门


2020年预算

300

区级支出


补助镇街


项目概况


立项依据


项目当年绩效目标


绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值














































绩效指标













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