重庆市大足区应急管理综合行政执法支队

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区应急管理综合行政执法支队贯彻落实党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府关于应急管理综合行政执法的改革部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担法律法规规定由区级承担的安全生产、防灾减灾、应急救援等应急管理行政执法职责，以区应急局的名义统一执法。

（二）承担有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管等方面的行政处罚、行政强制职能。

（三）承担地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能。

（四）承担一般违法案件的查处；承担法律法规直接赋予的本级的执法职责，承担一般生产安全事故的牵头调查和自然灾害评估工作；承担全区应急管理综合行政执法工作的组织协调，组织开展有关专项执法，配合实施交叉执法、异地执法。

（五）监督指导镇街应急管理综合行政执法工作。

（六）承担应急管理综合行政执法有关信访、投诉举报受理日常工作。

（七）承担与应急管理综合行政执法有关的应急工作。

（八）完成区委、区政府和区应急局交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市大足区应急管理综合行政执法支队为区应急局管理的副处级行政执法机构。重庆市大足区应急管理综合行政执法支队事业编制25名。设支队长1名，副支队长2名；内设机构科级领导职数8名。

根据上述职责，重庆市大足区应急管理综合行政执法支队设下列内设机构。

（一）综合科。负责支队综合协调工作和党建工作。承担执法统计分析、档案管理、保密工作。统筹做好支队年度工作计划、执法计划编制工作。承担执法规范化建设和考核评价，规范执法行为。承担执法装备的管理、维护工作。统筹做好执法信息公开及行政执法有关宣传教育工作。

（二）事故灾害调查科。承担一般生产安全事故牵头调查和自然灾害事件评估工作。做好与司法机关的衔接和案情通报、案件移送等工作。

（三）危化执法科。承担危险化学品、烟花爆竹行业领域安全生产违法行为的查处、行政处罚、行政强制工作。组织开展专项执法，配合实施交叉执法、异地执法。

（四）矿山执法科。承担矿山行业领域安全生产违法行为的查处、行政处罚、行政强制工作。组织开展专项执法，配合实施交叉执法、异地执法。

（五）工贸执法科。承担工贸行业领域安全生产违法行为的查处、行政处罚、行政强制工作。组织开展专项执法，配合实施交叉执法、异地执法。

（六）应急救援执法科。承担法律法规规定的应急预案、应急演练、应急救援等方面违法行为的查处、行政处罚、行政强制工作。组织开展专项执法，配合实施交叉执法、异地执法。

（七）自然灾害执法科。承担地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面违法行为的查处、行政处罚、行政强制工作。组织开展专项执法，配合实施交叉执法、异地执法。

（八）双桥执法大队。承担双桥经开区区域内的法律法规规定由区级承担的安全生产、防灾减灾、应急救援等应急管理行政执法职责，以区应急局的名义统一执法。

（三）单位构成

重庆市大足区应急管理综合行政执法支队隶属于重庆市大足区应急管理局，是独立核算的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计273.63万元，支出总计273.63万元。收支较上年决算数增加273.63万元,增长100%，主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。

2.收入情况。2022年度收入合计273.63万元，较上年决算数增加273.63万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。其中：财政拨款收入273.63万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计273.63万元，较上年决算增加273.63万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。其中：基本支出273.63万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。2022年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计273.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加273.63万元，增长100%。主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入273.63万元，较上年决算数增加273.63万元，增长100%。主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。较年初预算数减少1.57万元，下降0.6%。主要原因是人员调出，相关经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出273.63万元，较上年决算数增加273.63万元，增长100%。主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。较年初预算数减少1.57万元，下降0.6%。主要原因是人员调出，相关经费减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。2022年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出23.79万元，占8.7%，较年初预算数增加0.01万元，增长0%，主要原因是按规定调整职工薪资和职级晋升，社保支出相应增加。

（2）卫生健康支出11.87万元，占4.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照年初预算的编制数进行人员调整，保障职工的养老保险、职业年金等社会保险费用及时足额缴纳。

（3）住房保障支出11.75万元，占4.3%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.1%，主要原因是按规定调整职工薪资和职级晋升，住房公积金支出相应增加。

（4）灾害防治及应急管理支出226.22万元，占82.7%，较年初预算数减少1.59万元，下降0.7%，主要原因是人员调出，相关经费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出273.63万元。其中：人员经费250.11万元，较上年决算数增加250.11万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。人员经费用途主要包括单位职工基本工资、津补贴、绩效工资、五险一金等工资福利支出。公用经费23.52万元，较上年决算数增加23.52万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费和其他商品和服务费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位三公经费纳入重庆市大足区应急管理局（本级）进行统一预决算。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车，2022年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位公务接待费纳入重庆市大足区应急管理局（本级）进行统一预决算，故本单位2022年度未发生公务公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位，本单位2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位，本单位2022年度未发生培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出23.52万元，主要用于开支开支办公费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加23.52万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对0个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元。因为2022年我单位没有单独申报项目，所有项目统一纳入重庆市大足区应急管理局（本级）进行预决算和绩效自评。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年我单位没有单独申报项目，无绩效目标自评表，所有项目统一纳入重庆市大足区应急管理局（本级）进行预决算和绩效自评。

2.绩效自评报告或案例。

我单位没有委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年我单位没有单独申报项目，无绩效自评结果，所有项目统一纳入重庆市大足区应急管理局（本级）进行预决算和绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局没有委托第三方对我单位的部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王珍珍   023-43769190