重庆市大足区应急管理局（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区应急管理局（本级）的主要职责是：

1.负责应急管理工作，指导各镇街人民政府（办事处）、区级有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产、防灾减灾等政策措施，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，提出综合研判意见，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻足部队、民兵组织参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理区综合性应急救援队伍，指导各镇街人民政府（办事处）、区级有关部门及志愿者等社会应急救援力量建设。

8.组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责地震防治和自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调救灾工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各镇街人民政府（办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会办公室日常工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

13.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理方面的跨区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.组织编制区应急物资储备和应急救援装备规划、品种目录和标准并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾时统一调度。

16.负责安全生产综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的先进适用技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

19.职能转变。区应急管理局进一步加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全面防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

20.有关职责分工。

（1）与区规划自然资源局、区水利局、区林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对重大灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，负责地震防治工作，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

（2）与区发展改革委、区经济信息委、区商务委等部门在煤炭、工业和商贸等行业安全生产监督管理方面的职责分工。

区应急管理局负责依法对煤炭、工业和商贸等行业进行安全生产综合监督管理工作；区发展改革委负责煤炭行业企业安全生产工作；区经济信息委负责工业企业安全生产工作；区商务委负责商贸服务企业安全生产工作。

（二）机构设置

重庆市大足区应急管理局（本级）隶属于大足区应急管理局，正处级行政单位，内设13个机构即党委办公室、行政办公室、财务科、政策法规科（行政审批科）、安全生产综合协调科、救援协调和预案管理科、风险监测和防灾减灾科、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、工贸安全监督管理科、科技和信息化科、火灾防治管理和防汛抗旱科、群众工作科。

（三）单位构成

重庆市大足区应急管理局（本级）隶属于重庆市大足区应急管理局，是独立核算的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,416.59万元，支出总计1,416.59万元。收支较上年决算数减少2,172.76万元,下降60.5%，主要原因是2022年应急管理局（本级）首次作为独立核算单位进行决算，而对比对象2021年决算数据是应急管理局下属六个单位的合计数，故下降幅度较大。此外，还因为我单位人员调出，安全生产专项和应急救援物资装备采购项目减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,416.59万元，较上年决算数减少2,172.76万元，下降60.5%，主要原因是2022年应急管理局（本级）首次作为独立核算单位进行决算，而对比对象2021年决算数据是应急管理局下属六个单位的合计数，故下降幅度较大。此外，还因为我单位人员调出，安全生产专项和应急救援物资装备采购项目减少。其中：财政拨款收入1,416.59万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,416.59万元，较上年决算减少2,172.76万元，下降60.5%，主要原因是2022年应急管理局（本级）首次作为独立核算单位进行决算，而对比对象2021年决算数据是应急管理局下属六个单位的合计数，故下降幅度较大。此外，还因为我单位人员调出，安全生产专项和应急救援物资装备采购项目减少。其中：基本支出719.15万元，占50.8%；项目支出697.44万元，占49.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,416.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,172.76万元，下降60.5%。主要原因是2022年应急管理局（本级）首次作为独立核算单位进行决算，而对比对象2021年决算数据是应急管理局下属六个单位的合计数，故下降幅度较大。此外，还因为我单位人员调出，安全生产专项和应急救援物资装备采购项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,416.59万元，较上年决算数减少2,172.76万元，下降60.5%。主要原因是2022年应急管理局（本级）首次作为独立核算单位进行决算，而对比对象2021年决算数据是应急管理局下属六个单位的合计数，故下降幅度较大。此外，还因为我单位人员调出，安全生产专项和应急救援物资装备采购项目减少。较年初预算数减少199.73万元，下降12.4%。主要原因是人员调出，安全生产专项和应急救援物资装备采购项目减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,416.59万元，较上年决算数减少2,172.76万元，下降60.5%。主要原因是2022年应急管理局（本级）首次作为独立核算单位进行决算，而对比对象2021年决算数据是应急管理局下属六个单位的合计数，故下降幅度较大。此外，还因为我单位人员调出，安全生产专项和应急救援物资装备采购项目减少。较年初预算数减少199.73万元，下降12.4%。主要原因是主要原因是人员调出，安全生产专项和应急救援物资装备采购项目减少。

3.结转结余情况。022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出124.95万元，占8.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照年初预算的编制数进行人员调整，保障职工的养老保险、职业年金等社会保险费用及时足额缴纳。

（2）卫生健康支出26.55万元，占1.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照年初预算的编制数进行人员调整，保障职工的基本医疗保险、大额医疗保险和医保垫底资金等社会保险费用及时足额缴纳。

（3）住房保障支出25.24万元，占1.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照年初预算的编制数进行人员调整，保障职工的住房公积金及时足额缴纳。

（4）灾害防治及应急管理支出1,239.85万元，占87.5%，较年初预算数减少199.73万元，下降13.9%，主要原因是安全生产专项和应急救援物资装备采购项目减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出719.15万元。其中：人员经费599.93万元，较上年决算数减少529.37万元，下降46.9%，主要原因是2022年应急管理局（本级）首次作为独立核算单位进行决算，而对比对象2021年决算数据是应急管理局下属六个单位的合计数，故下降幅度较大。人员经费用途主要包括单位职工基本工资、津补贴、绩效工资、五险一金等工资福利以及遗属补助和参战涉核人员补助等。公用经费119.22万元，较上年决算数减少56.17万元，下降32%，主要原因是2022年应急管理局（本级）首次作为独立核算单位进行决算，而对比对象2021年决算数据是应急管理局下属六个单位的合计数，故下降幅度较大。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费、会议费、培训费和其他商品和服务费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计24.44万元，较年初预算数减少2.33万元，下降8.7%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访；与上年支出数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。与上年支出数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。与上年支出数相比，基本持平。

公务车运行维护费19.19万元，主要用于机要文件交换、因公出行、安全检查、应急救援等工作所需车辆的油费、维修费、洗车费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.81万元，下降4.1%，主要原因是采取厉行节约措施，注重公务车的日常维护和保养，减少不必要的用车，严格控制公务用车各项费用支出；与上年支出数相比，基本持平。

公务接待费5.25万元，主要用于接待上级部门及其他单位人员到我单位督查、考察、指导工作等发生的公务接待费用。费用支出较年初预算数减少1.52万元，下降22.5%，主要原因是本单位采取厉行节俭措施，强化接待支出管理，严格遵守公务接待范围和开支标准，严控陪餐人数；与上年支出数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待95批次648人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费81.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.39万元，较上年决算数减少33.11万元，下降88.3%，主要原因是2022年应急管理局（本级）首次作为独立核算单位进行决算，而对比对象2021年决算数据是应急管理局下属六个单位的合计数，故下降幅度较大。此外，我单位人员调出，区级项目减少，严控会议费用报销标准，导致会议费大幅降低。本年度培训费支出13.38万元，较上年决算数减少19.22万元，下降59%，主要原因是2022年应急管理局（本级）首次作为独立核算单位进行决算，而对比对象2021年决算数据是应急管理局下属六个单位的合计数，故下降幅度较大。此外，我单位人员调出，区级项目减少，严控培训费用报销标准，导致培训费大幅降低。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出119.22万元，主要用于开支办公费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少56.17万元，下降32%，主要原因是，我单位厉行节俭措施，提倡低碳节能环保，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理。此外，2022年应急管理局（本级）首次作为独立核算单位进行决算，而对比对象2021年决算数据是应急管理局下属六个单位的合计数，故下降幅度较大。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金697.44万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

见附表。

 2.绩效自评报告或案例。

我单位没有委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年我局以填报自评表形式对11个项目开展绩效自评，涉及财政拨款项目资金共计697.44万元，自评得分皆为100分，所有项目均完成2022年度绩效目标，绩效自评结果为优秀。

（三）重点绩效评价结果。
区财政局没有委托第三方对我单位的部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王珍珍   023-43769190

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