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[ 索引号 ] 11500111MB164596XH/2023-00138 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 安全生产监管 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区应急局 [ 发布日期 ] 2023-10-20
[ 成文日期 ] 2023-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB164596XH/2023-00138
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 安全生产监管
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区应急局
[ 发布日期 ] 2023-10-20
[ 成文日期 ] 2023-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区应急管理局 2022年度部门决算情况说明

 

重庆市大足区应急管理局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市大足区应急管理局的主要职责是:

1.负责应急管理工作,指导各镇街人民政府(办事处)、区级有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产、防灾减灾等政策措施,组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对重大灾害指挥部工作,提出综合研判意见,协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻足部队、民兵组织参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,管理区综合性应急救援队伍,指导各镇街人民政府(办事处)、区级有关部门及志愿者等社会应急救援力量建设。

8.组织协调消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作,负责地震防治和自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调救灾工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区级有关部门和各镇街人民政府(办事处)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会办公室日常工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

13.依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理方面的跨区域交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.组织编制区应急物资储备和应急救援装备规划、品种目录和标准并组织实施,会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,负责应急救灾时统一调度。

16.负责安全生产综合执法,具体执法交由执法队伍承担,并以部门的名义统一执法。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的先进适用技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

19.职能转变。区应急管理局进一步加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的区应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全面防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

20.有关职责分工。

1)与区规划自然资源局、区水利局、区林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调重大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担区应对重大灾害指挥部工作,协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,负责地震防治工作,指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。

2)与区发展改革委、区经济信息委、区商务委等部门在煤炭、工业和商贸等行业安全生产监督管理方面的职责分工。

区应急管理局负责依法对煤炭、工业和商贸等行业进行安全生产综合监督管理工作;区发展改革委负责煤炭行业企业安全生产工作;区经济信息委负责工业企业安全生产工作;区商务委负责商贸服务企业安全生产工作。

(二)机构设置

重庆市大足区应急管理局内设13个科室党委办公室、行政办公室、财务科、政策法规科(行政审批科)、安全生产综合协调科、救援协调和预案管理科、风险监测和防灾减灾科、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、工贸安全监督管理科、科技和信息化科、火灾防治管理和防汛抗旱科、群众工作科。

(三)单位构成

重庆市大足区应急管理局是一级预算单位,从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区应急管理局(本级)、重庆市大足区应急管理综合行政执法支队、重庆市大足区应急指挥中心、重庆市大足区应急救援中心、重庆市大足区安全生产宣传教育服务中心和重庆市大足区地震监测中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,044.99万元,支出总计2,044.99万元。收支较上年决算数减少1544.36万元,减少43.0%,主要原因是安全生产专项和应急救援物资装备采购项目减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,044.99万元,较上年决算数减少1544.36万元,减少43.0%,主要原因是安全生产专项和应急救援物资装备采购项目减少。其中:财政拨款收入2,044.99万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,044.99万元,较上年决算减少1544.36万元,减少43.0%,主要原因是安全生产专项和应急救援物资装备采购项目减少。其中:基本支出1,347.55万元,占65.9%;项目支出697.44万元,占34.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2022年末无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,044.99万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1544.36万元,减少43.0%,主要原因是安全生产专项和应急救援物资装备采购项目减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,044.99万元,较上年决算数减少1544.36万元,减少43.0%,主要原因是安全生产专项和应急救援物资装备采购项目减少。年初预算数减少215.02万元,下降9.5%。主要原因是安全生产专项和应急救援物资装备采购项目减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,044.99万元,较上年决算数减少1544.36万元,减少43.0%,主要原因是安全生产专项和应急救援物资装备采购项目减少。较年初预算数减少215.02万元,下降9.5%。主要原因是安全生产专项和应急救援物资装备采购项目减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2022年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出180.73万元,占8.8%,较年初预算数减少0.01万元,下降0%,主要原因是按照年初预算的编制数和实际用人情况进行人员调整,相关支出有所减少。

2)卫生健康支出54.62万元,占2.7%,较年初预算数减少0.01万元,下降0%,主要原因是按照年初预算的编制数和实际用人情况进行人员调整,相关支出有所减少。

3)住房保障支出52.78万元,占2.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是按照年初预算的编制数和实际情况进行人员调整,保障职工的住房公积金及时足额缴纳。

4)灾害防治及应急管理支出1,756.86万元,占85.9%,较年初预算数减少214.99万元,下降10.9%,主要原因是安全生产专项和应急救援物资装备采购项目减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,347.55万元。其中:人员经费1,144.64万元,较上年决算数增加15.34万元,增长1.4%,主要原因是人员调整,职工职级晋升和薪资调整,导致人员经费增加。人员经费用途主要包括单位职工基本工资、津补贴、绩效工资、五险一金等工资福利以及遗属补助和参战涉核人员补助等。公用经费202.91万元,较上年决算数增加27.52万元,增长15.7%,主要原因是2022年安全生产检查和自然灾害隐患排查业务量增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费、会议费、培训费和其他商品和服务费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计24.44万元,较年初预算数减少2.33万元,下降8.7%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。与上年支出数相比,基本持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。与上年支出数相比,基本持平。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。与上年支出数相比,基本持平。

公务车运行维护费19.19万元,主要用于机要文件交换、因公出行、安全检查、应急救援等工作所需车辆的油费、维修费、洗车费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.81万元,下降4.1%,主要原因是采取厉行节约措施,注重公务车的日常维护和保养,减少不必要的用车,严格控制公务用车各项费用支出;与上年支出数相比,基本持平。

公务接待费5.25万元,主要用于接待接待上级部门及其他单位人员到我单位督查、考察、指导工作等发生的公务接待费用。费用支出较年初预算数减少1.52万元,下降22.5%,主要原因是单位采取厉行节俭措施,强化接待支出管理,严格遵守公务接待范围和开支标准,严控陪餐人数;与上年支出数相比,基本持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待95批次648人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费81.02元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.84万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.66万元,较上年决算数减少32.84万元,减少87.6%,主要原因是区级项目减少,精简不必要的会议,严控会议费支出。本年度培训费支出14.07万元,较上年决算数减少18.53万元,减少56.8%,主要原因是区级项目减少,精简不必要的培训,严控培训费支出。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出142.74万元,主要用于开支办公费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少32.65万元,减少18.6%,主要原因是我单位厉行节俭措施,提倡低碳节能环保,严格落实公车使用规定,强化公务接待支出管理。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和11个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评11项,涉及资金697.44万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

见附表。

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年我局以填报自评表形式对11个项目开展绩效自评,涉及财政拨款项目资金共计697.44万元,自评得分皆为100分,所有项目均完成2022年度绩效目标绩效自评结果为优秀。

(三)重点绩效评价结果。

区财政局没有委托第三方对我单位的部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 王珍珍   023-43769190


1

2022年度部门整体绩效自评表

状态:业务科室审核已审

项目名称:

大足区应急管理局整体自评

项目编码:

50011100022P000037

自评总分:

99.10



项目主管部门:

145-大足区应急管理局

财政归口处室:

013-行财科

部门联系人:

吴朝中

联系电话:

19936066199

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

19,701,378.73

22,447,174.71

20,449,874.71




其中:财政拨款

19,701,378.73

22,447,174.71

20,449,874.71

91

10.00

9.10

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

负责全区安全生产综合监管和自然灾害防治统筹协调及应急救援等工作,并承担区安委会办公室、区减灾委办公室、区防汛抗旱指挥部办公室、区森林防灭火指挥部办公室、抗震救灾和地质灾害防治救援指挥部办公室日常工作,充分合理运用预算资金,开展安全生产监督检查执法,规范安全生产监管和执法行为,推动各相关行业、企业认真落实安全生产主体责任,建立健全安全生产管理制度和管理体系;完善检查诊断、行政处罚、整改复查“三部曲”执法方法,严格落实“四不两直”,规范执法程序,提高执法效果;严格执法,强化事前处罚,做到失职追责、违法必惩,严厉打击违法非法生产经营建设行为,推动企业强化红线意识,加强安全管理,提高事故防控能力,减少一般事故,坚决杜绝较大及以上事故的发生,切实维护广大人民群众生命财产安全,确保圆满完成市、区政府下达的各项目标任务。

负责全区安全生产综合监管和自然灾害防治统筹协调及应急救援等工作,并承担区安委会办公室、区减灾委办公室、区防汛抗旱指挥部办公室、区森林防灭火指挥部办公室、抗震救灾和地质灾害防治救援指挥部办公室日常工作,充分合理运用预算资金,开展安全生产监督检查执法,规范安全生产监管和执法行为,推动各相关行业、企业认真落实安全生产主体责任,建立健全安全生产管理制度和管理体系;完善检查诊断、行政处罚、整改复查“三部曲”执法方法,严格落实“四不两直”,规范执法程序,提高执法效果;严格执法,强化事前处罚,做到失职追责、违法必惩,严厉打击违法非法生产经营建设行为,推动企业强化红线意识,加强安全管理,提高事故防控能力,减少一般事故,坚决杜绝较大及以上事故的发生,切实维护广大人民群众生命财产安全,确保圆满完成市、区政府下达的各项目标任务。

负责全区安全生产综合监管和自然灾害防治统筹协调及应急救援等工作,并承担区安委会办公室、区减灾委办公室、区防汛抗旱指挥部办公室、区森林防灭火指挥部办公室、抗震救灾和地质灾害防治救援指挥部办公室日常工作,充分合理运用预算资金,开展安全生产监督检查执法,规范安全生产监管和执法行为,推动各相关行业、企业认真落实安全生产主体责任,建立健全安全生产管理制度和管理体系;完善检查诊断、行政处罚、整改复查“三部曲”执法方法,严格落实“四不两直”,规范执法程序,提高执法效果;严格执法,强化事前处罚,做到失职追责、违法必惩,严厉打击违法非法生产经营建设行为,推动企业强化红线意识,加强安全管理,提高事故防控能力,减少一般事故,坚决杜绝较大及以上事故的发生,切实维护广大人民群众生命财产安全,确保圆满完成市、区政府下达的各项目标任务。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

固定资产利用率

%

80

80

0

100

5

5




预算完成率

%

88

91

0

100

20

20




管理制度健全性


定性

1

0

100

10

10




预算调整率

%

25

20

0

100

10

10




资金使用合规性


定性

1

0

100

5

5




预决算信息公开及时率

%

95

100

0

100

10

10




“三公经费”变动率

%

20

20

0

100

15

15




财政供养人员控制率

%

85

85

0

100

5

5




“三公经费”控制率

%

90

90

0

100

10

10




公用经费控制率

%

90

90

0

100

10

10




2

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

企业参战涉核人员补助

项目编码:

50011122T000000109159

自评总分:

100.00



项目主管部门:

145-大足区应急管理局

财政归口处室:

013-行财科

部门联系人:

唐霞

联系电话:

18983058898

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

41,011.82

41,011.82




其中:财政拨款

0.00

41,011.82

41,011.82

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

根据《关于调整企业“三类人员”2020生活医疗困难补助标准的通知》(渝退役军人局【2020】30号)文件要求,发放企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员补助,用于解决参战涉核人员生活医疗困难。

根据《关于调整企业“三类人员”2020生活医疗困难补助标准的通知》(渝退役军人局【2020】30号)文件要求,发放企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员补助,用于解决参战涉核人员生活医疗困难。

根据《关于调整企业“三类人员”2020生活医疗困难补助标准的通知》(渝退役军人局【2020】30号)文件要求,发放企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员补助,用于解决参战涉核人员生活医疗困难。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

参战涉核人员补助人次

人次

8

8

0

100

20

20




补助资金发放及时率

%

85

85

0

100

40

40




受补助群众政策知晓率

%

85

86

0

100

30

30




3

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

8.20森林火灾救援工作费用

项目编码:

50011123T000003282531

自评总分:

100.00



项目主管部门:

145-大足区应急管理局

财政归口处室:

013-行财科

部门联系人:

于洪芝

联系电话:

18883139939

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

1,237,786.48

1,237,786.48




其中:财政拨款

0.00

1,237,786.48

1,237,786.48

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

组织开展万古镇“8.20”森林火灾救援工作,购买灭火装备、日用百货、车辆油料等灭火物资,为8.20森林火情成功扑灭提供充足应急保障。

组织开展万古镇“8.20”森林火灾救援工作,购买灭火装备、日用百货、车辆油料等灭火物资,为8.20森林火情成功扑灭提供充足应急保障。

组织开展万古镇“8.20”森林火灾救援工作,购买灭火装备、日用百货、车辆油料等灭火物资,为8.20森林火情成功扑灭提供充足应急保障。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

防灭火物资合格率

%

90

95

0

100

20

20




防灭火物资采购及时率

%

90

95

0

100

40

40




防灭火物资利用率

%

85

90

0

100

30

30




4

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

长聘应急救援专业队伍人员工作经费

项目编码:

50011122T000000138727

自评总分:

100.00



项目主管部门:

145-大足区应急管理局

财政归口处室:

013-行财科

部门联系人:

刘波

联系电话:

19923266656

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00




其中:财政拨款

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

加强应急救援队伍装备配备、强化日常训练管理,切实增强应急抢险实战能力,不断提升我区事故灾害应急救援水平。

加强应急救援队伍装备配备、强化日常训练管理,切实增强应急抢险实战能力,不断提升我区事故灾害应急救援水平。

加强应急救援队伍装备配备、强化日常训练管理,切实增强应急抢险实战能力,不断提升我区事故灾害应急救援水平。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

培养专业救援人员数量

30

30

0

100

10

10




应急救援队员工资、备勤费等发放及时率

%

85

86

0

100

50

50




应急救援事故处置及时率

%

80

85

0

100

20

20




辖区群众队应急救援队伍满意度

%

80

85

0

100

10

10




5

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

自然灾害生活救助资金

项目编码:

50011122T000000138740

自评总分:

100.00



项目主管部门:

145-大足区应急管理局

财政归口处室:

013-行财科

部门联系人:

李红梅

联系电话:

15909397856

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

5,000,000.00

136,000.00

136,000.00




其中:财政拨款

5,000,000.00

136,000.00

136,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

用于解决遭受自然灾害的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难,紧急转移安置和抢救受灾群众,抚慰因灾遇难人员家属等,保障受灾群众基本生活。

加快推进我区灾害救助工作,下达2022年自然灾害救灾资金(渝财建〔2021〕287号),用于我区受灾群众应急期救助、过渡期救助、因灾遇难人员家属抚慰、因灾倒损住房恢复重建、冬春生活救助等。
冬春临时生活困难救助资金(渝财环[2022]81号)统筹用于受灾群众冬春临时生活困难救助工作,保障受灾群众安全温暖过冬。
自然灾害生活救助资金用于解决遭受自然灾害的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难,紧急转移安置和抢救受灾群众,抚慰因灾遇难人员家属等,保障受灾群众基本生活。

加快推进我区灾害救助工作,下达2022年自然灾害救灾资金(渝财建〔2021〕287号),用于我区受灾群众应急期救助、过渡期救助、因灾遇难人员家属抚慰、因灾倒损住房恢复重建、冬春生活救助等。
冬春临时生活困难救助资金(渝财环[2022]81号)统筹用于受灾群众冬春临时生活困难救助工作,保障受灾群众安全温暖过冬。
自然灾害生活救助资金用于解决遭受自然灾害的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难,紧急转移安置和抢救受灾群众,抚慰因灾遇难人员家属等,保障受灾群众基本生活。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

冬春救助人口数量

30

30

0

100

20

20




救助资金按时发放率

%

85

85

0

100

40

40




自然灾害救助政策知晓率

%

80

82

0

100

20

20




救助对象对社会救助实施的满意度

%

90

90

0

100

10

10




6

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

长聘矿山专业技术人员工作经费

项目编码:

50011122T000000138781

自评总分:

100.00



项目主管部门:

145-大足区应急管理局

财政归口处室:

013-行财科

部门联系人:

陈学华

联系电话:

13996177307

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

739,100.00

739,100.00




其中:财政拨款

0.00

739,100.00

739,100.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

聘用矿山专技人员审查矿山重特大灾害事故预防和治理计划,开展矿山、建筑施工、危化品、烟花爆竹等重点行业领域的日常安全监督检查,重特大事故隐患和重大危险源的排查监管等工作,有效提升我区矿山等高危行业安全生产监管水平,确保生产安全。

聘用矿山专技人员审查矿山重特大灾害事故预防和治理计划,开展矿山、建筑施工、危化品、烟花爆竹等重点行业领域的日常安全监督检查,重特大事故隐患和重大危险源的排查监管等工作,有效提升我区矿山等高危行业安全生产监管水平,确保生产安全。

聘用矿山专技人员审查矿山重特大灾害事故预防和治理计划,开展矿山、建筑施工、危化品、烟花爆竹等重点行业领域的日常安全监督检查,重特大事故隐患和重大危险源的排查监管等工作,有效提升我区矿山等高危行业安全生产监管水平,确保生产安全。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

长聘矿山专技人员薪金发放及时率

%

90

90

0

100

40

40




检查覆盖企业数量

200

210

0

100

20

20




企业隐患整改率

%

85

90

0

100

30

30




7

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

组织全区性应急演练经费

项目编码:

50011122T000000138802

自评总分:

100.00



项目主管部门:

145-大足区应急管理局

财政归口处室:

013-行财科

部门联系人:

殷光亮

联系电话:

18580748056

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

270,000.00

166,807.00

166,807.00




其中:财政拨款

270,000.00

166,807.00

166,807.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

开展不少于1次全区综合性演练、2次专项演练,切实提升事故灾害应对能力和应急救援能力。

开展不少于1次全区综合性演练、2次专项演练,切实提升事故灾害应对能力和应急救援能力。

开展不少于1次全区综合性演练、2次专项演练,切实提升事故灾害应对能力和应急救援能力。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

应急演练次数

3

3

0

100

40

40




应急预案编修完成度

%

90

90

0

100

20

20




应急演练覆盖范围

3

3

0

100

20

20




社会服务对象满意度

%

85

86

0

100

10

10




8

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

应急管理工作专题培训

项目编码:

50011122T000000138835

自评总分:

100.00



项目主管部门:

145-大足区应急管理局

财政归口处室:

013-行财科

部门联系人:

周佳

联系电话:

13500333273

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

100,000.00

14,978.00

14,978.00




其中:财政拨款

100,000.00

14,978.00

14,978.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

对全区安全监管和应急管理人员开展为期三周的专题培训及参加市应急救援理论和实战培训,提升安全监管和应急管理人员业务水平。

对全区安全监管和应急管理人员开展为期三周的专题培训及参加市应急救援理论和实战培训,提升安全监管和应急管理人员业务水平。

对全区安全监管和应急管理人员开展为期三周的专题培训及参加市应急救援理论和实战培训,提升安全监管和应急管理人员业务水平。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

培训结业率

%

98

100

0

100

20

20




培训项目数量

12

12

0

100

20

20




人才培训会次数

3

3

0

100

20

20




培训费用节约率

%

80

80

0

100

20

20




培训学员满意度

%

90

90

0

100

10

10




9

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

应急通讯工作经费

项目编码:

50011122T000000138870

自评总分:

100.00



项目主管部门:

145-大足区应急管理局

财政归口处室:

013-行财科

部门联系人:

陈刚

联系电话:

19112981858

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

300,000.00

300,000.00

300,000.00




其中:财政拨款

300,000.00

300,000.00

300,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

确保全区应急调度高效顺畅,应急通信畅通。

保障应急系统网络数据传输、视频调度、应急信息发布平台运行及全区应急通讯设备升级和日常运行,确保全区应急调度高效顺畅,应急通信畅通。

保障应急系统网络数据传输、视频调度、应急信息发布平台运行及全区应急通讯设备升级和日常运行,确保全区应急调度高效顺畅,应急通信畅通

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

故障排除及时率

%

90

90

0

100

10

10




故障响应时间

小时

2

2

0

100

20

20




系统故障修复率

%

95

95

0

100

30

30




通讯设备合格率

%

90

95

0

100

20

20




服务对象满意度

%

85

86

0

100

10

10




10

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

中央自然灾害防治体系建设补助资金用于开展全国自然灾害综合风险普查工作任务

项目编码:

50011122T000002258626

自评总分:

100.00



项目主管部门:

145-大足区应急管理局

财政归口处室:

013-行财科

部门联系人:

冯健橙

联系电话:

15736149801

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

550.00

550.00




其中:财政拨款

0.00

550.00

550.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

通过普查,摸清我区自然灾害风险隐患底数,查明重点地区抗灾能力,科学评估自然灾害综合风险水平。

通过普查,摸清我区自然灾害风险隐患底数,查明重点地区抗灾能力,科学评估自然灾害综合风险水平。


通过普查,摸清我区自然灾害风险隐患底数,查明重点地区抗灾能力,科学评估自然灾害综合风险水平。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

自然灾害风险普查工作业务指导次数

场次

3

3

0

100

40

40




自然灾害风险普查宣传次数

场次

4

4

0

100

20

20




自然灾害风险评估及时率

%

85

85

0

100

30

30




11

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

应急救援指挥中心应急专项费用

项目编码:

50011122T000002619881

自评总分:

100.00



项目主管部门:

145-大足区应急管理局

财政归口处室:

013-行财科

部门联系人:

陈刚

联系电话:

19112981858

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

103,091.60

103,091.60




其中:财政拨款

0.00

103,091.60

103,091.60

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

应急救援指挥中心视频监控专线通信费、物资储备仓库网络费等应急专项费用,保障应急指挥中心通讯畅通。

应急救援指挥中心视频监控专线通信费、物资储备仓库网络费等应急专项费用,保障应急指挥中心通讯畅通。

应急救援指挥中心视频监控专线通信费、物资储备仓库网络费等应急专项费用,保障应急指挥中心通讯畅通。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

通信保障正常率

%

90

92

0

100

30

30




网络故障排除及时率

%

85

90

0

100

30

30




紧急情况响应率

%

85

90

0

100

30

30




12

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

安全生产专项资金

项目编码:

50011123T000002799644

自评总分:

100.00



项目主管部门:

145-大足区应急管理局

财政归口处室:

013-行财科

部门联系人:

杨利华

联系电话:

13617601198

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

2,235,034.01

2,235,034.01




其中:财政拨款

0.00

2,235,034.01

2,235,034.01

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

充分合理运用项目资金,开展安全生产监督检查执法,规范安全生产监管和执法行为,推动各相关行业、企业认真落实安全生产主体责任,建立健全安全生产管理制度和管理体系;完善检查诊断、行政处罚、整改复查“三部曲”执法方法,严格落实“四不两直”,规范执法程序,提高执法效果;严格执法,强化事前处罚,做到失职追责、违法必惩,严厉打击违法非法生产经营建设行为,推动企业强化红线意识,加强安全管理,提高事故防控能力,减少一般事故,坚决杜绝较大及以上事故的发生,切实维护广大人民群众生命财产安全,确保圆满完成市、区政府下达的各项目标任务。

充分合理运用项目资金,开展安全生产监督检查执法,规范安全生产监管和执法行为,推动各相关行业、企业认真落实安全生产主体责任,建立健全安全生产管理制度和管理体系;完善检查诊断、行政处罚、整改复查“三部曲”执法方法,严格落实“四不两直”,规范执法程序,提高执法效果;严格执法,强化事前处罚,做到失职追责、违法必惩,严厉打击违法非法生产经营建设行为,推动企业强化红线意识,加强安全管理,提高事故防控能力,减少一般事故,坚决杜绝较大及以上事故的发生,切实维护广大人民群众生命财产安全,确保圆满完成市、区政府下达的各项目标任务。

充分合理运用项目资金,开展安全生产监督检查执法,规范安全生产监管和执法行为,推动各相关行业、企业认真落实安全生产主体责任,建立健全安全生产管理制度和管理体系;完善检查诊断、行政处罚、整改复查“三部曲”执法方法,严格落实“四不两直”,规范执法程序,提高执法效果;严格执法,强化事前处罚,做到失职追责、违法必惩,严厉打击违法非法生产经营建设行为,推动企业强化红线意识,加强安全管理,提高事故防控能力,减少一般事故,坚决杜绝较大及以上事故的发生,切实维护广大人民群众生命财产安全,确保圆满完成市、区政府下达的各项目标任务。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

安全生产现场检查次数

30

33

0

100

40

40




制作典型事故警示片数量

3

3

0

100

10

10




自然和生产安全隐患排查及时率

%

85

86

0

100

10

10




企业安全生产隐患整改率

%

85

90

0

100

30

30




13

收入支出决算总表








公开01表

公开部门:重庆市大足区应急管理局



单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,044.99

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

180.73



九、卫生健康支出

54.62



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

52.78



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

1,756.86



二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

2,044.99

本年支出合计

2,044.99

使用非财政拨款结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

2,044.99

总计

2,044.99

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

14

收入决算表












公开02表

公开部门:重庆市大足区应急管理局






单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,044.99

2,044.99







208

社会保障和就业支出

180.73

180.73







20805

行政事业单位养老支出

179.41

179.41







2080501

行政单位离退休

5.04

5.04







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.48

85.48







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

42.89

42.89







2080599

其他行政事业单位养老支出

46.00

46.00







20899

其他社会保障和就业支出

1.32

1.32







2089999

其他社会保障和就业支出

1.32

1.32







210

卫生健康支出

54.62

54.62







21011

行政事业单位医疗

54.62

54.62







2101101

行政单位医疗

32.50

32.50







2101102

事业单位医疗

13.16

13.16







2101103

公务员医疗补助

5.92

5.92







2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.04

3.04







221

住房保障支出

52.78

52.78







22102

住房改革支出

52.78

52.78







2210201

住房公积金

52.78

52.78







224

灾害防治及应急管理支出

1,756.86

1,756.86







22401

应急管理事务

1,354.11

1,354.11







2240101

行政运行

768.63

768.63







2240102

一般行政管理事务

4.10

4.10







2240106

安全监管

31.50

31.50







2240109

应急管理

30.28

30.28







2240150

事业运行

290.79

290.79







2240199

其他应急管理支出

228.81

228.81







22402

消防救援事务

123.78

123.78







2240299

其他消防救援事务支出

123.78

123.78







22404

矿山安全

273.91

273.91







2240405

矿山应急救援事务

273.91

273.91







22405

地震事务

5.00

5.00







2240599

其他地震事务支出

5.00

5.00







22406

自然灾害防治

0.06

0.06







2240699

其他自然灾害防治支出

0.06

0.06







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

15

支出决算表










公开03表

公开部门:重庆市大足区应急管理局





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,044.99

1,347.55

697.44




208

社会保障和就业支出

180.73

180.73





20805

行政事业单位养老支出

179.41

179.41





2080501

行政单位离退休

5.04

5.04





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.48

85.48





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

42.89

42.89





2080599

其他行政事业单位养老支出

46.00

46.00





20899

其他社会保障和就业支出

1.32

1.32





2089999

其他社会保障和就业支出

1.32

1.32





210

卫生健康支出

54.62

54.62





21011

行政事业单位医疗

54.62

54.62





2101101

行政单位医疗

32.50

32.50





2101102

事业单位医疗

13.16

13.16





2101103

公务员医疗补助

5.92

5.92





2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.04

3.04





221

住房保障支出

52.78

52.78





22102

住房改革支出

52.78

52.78





2210201

住房公积金

52.78

52.78





224

灾害防治及应急管理支出

1,756.86

1,059.42

697.44




22401

应急管理事务

1,354.11

1,059.42

294.69




2240101

行政运行

768.63

768.63





2240102

一般行政管理事务

4.10


4.10




2240106

安全监管

31.50


31.50




2240109

应急管理

30.28


30.28




2240150

事业运行

290.79

290.79





2240199

其他应急管理支出

228.81


228.81




22402

消防救援事务

123.78


123.78




2240299

其他消防救援事务支出

123.78


123.78




22404

矿山安全

273.91


273.91




2240405

矿山应急救援事务

273.91


273.91




22405

地震事务

5.00


5.00




2240599

其他地震事务支出

5.00


5.00




22406

自然灾害防治

0.06


0.06




2240699

其他自然灾害防治支出

0.06


0.06




备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

16

财政拨款收入支出决算总表







公开04表

公开部门:重庆市大足区应急管理局




单位:万元

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,044.99

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

180.73

180.73





九、卫生健康支出

54.62

54.62





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

52.78

52.78





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

1,756.86

1,756.86





二十三、其他支出





本年收入合计

2,044.99

二十四、债务还本支出





年初财政拨款结转和结余


二十五、债务付息支出





一、一般公共预算财政拨款


二十六、抗疫特别国债安排的支出





二、政府性基金预算财政拨款


本年支出合计

2,044.99

2,044.99



三、国有资本经营预算财政拨款


年末财政拨款结转和结余





总计

2,044.99

总计

2,044.99

2,044.99



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

17

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:重庆市大足区应急管理局


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,044.99

1,347.55

697.44

208

社会保障和就业支出

180.73

180.73


20805

行政事业单位养老支出

179.41

179.41


2080501

行政单位离退休

5.04

5.04


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.48

85.48


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

42.89

42.89


2080599

其他行政事业单位养老支出

46.00

46.00


20899

其他社会保障和就业支出

1.32

1.32


2089999

其他社会保障和就业支出

1.32

1.32


210

卫生健康支出

54.62

54.62


21011

行政事业单位医疗

54.62

54.62


2101101

行政单位医疗

32.50

32.50


2101102

事业单位医疗

13.16

13.16


2101103

公务员医疗补助

5.92

5.92


2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.04

3.04


221

住房保障支出

52.78

52.78


22102

住房改革支出

52.78

52.78


2210201

住房公积金

52.78

52.78


224

灾害防治及应急管理支出

1,756.86

1,059.42

697.44

22401

应急管理事务

1,354.11

1,059.42

294.69

2240101

行政运行

768.63

768.63


2240102

一般行政管理事务

4.10


4.10

2240106

安全监管

31.50


31.50

2240109

应急管理

30.28


30.28

2240150

事业运行

290.79

290.79


2240199

其他应急管理支出

228.81


228.81

22402

消防救援事务

123.78


123.78

2240299

其他消防救援事务支出

123.78


123.78

22404

矿山安全

273.91


273.91

2240405

矿山应急救援事务

273.91


273.91

22405

地震事务

5.00


5.00

2240599

其他地震事务支出

5.00


5.00

22406

自然灾害防治

0.06


0.06

2240699

其他自然灾害防治支出

0.06


0.06

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

18

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:重庆市大足区应急管理局


单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,087.50

302

商品和服务支出

202.91

310

资本性支出


30101

基本工资

288.17

30201

办公费

3.75

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

138.95

30202

印刷费

0.04

31002

办公设备购置


30103

奖金

234.88

30203

咨询费

0.36

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

32.25

30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

149.20

30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

85.48

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

42.89

30207

邮电费

6.58

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

43.41

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

5.18

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

10.08

30211

差旅费

66.51

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

53.23

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

3.78

30213

维修(护)费

0.38

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

0.63

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

57.14

30215

会议费

1.66

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

1.10

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

5.25

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

3.53

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

15.50

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

48.57

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

37.98

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

5.04

30229

福利费

0.13

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

19.19

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

30.27

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

13.59

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,144.64

公用经费合计

202.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

19

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

公开部门:重庆市大足区应急管理局





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计















备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

20

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表

公开部门:重庆市大足区应急管理局


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计









备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

21

机构运行信息表






公开09表

公开部门:重庆市大足区应急管理局



单位:万元

年初预算数

全年预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

142.74

(一)支出合计

26.77

24.44

24.44

(一)行政单位

119.22

1.因公出国(境)费




(二)参照公务员法管理事业单位

23.52

2.公务用车购置及运行维护费

20.00

19.19

19.19

五、资产信息

1)公务用车购置费




(一)车辆数合计(辆)

5

2)公务用车运行维护费

20.00

19.19

19.19

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

6.77

5.25

5.25

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

5.25

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

5

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)