一、基本情况

（一）项目基本情况

1. 预算项目情况分析。

2021年度我局共有项目16个，资金来源为年初区级财政部门预算、年度下达-追加预算和积极争取市级项目资金共计2284.6万元，无年度未完成项目情况。

2. 项目组织情况分析。

我局下辖局机关及5个下属事业单位，负有19项职责，内设财务科、安全生产综合协调科、救援协调和预案管理科和矿山安全监督管理科等13个业务科室。在局党委的坚强领导下，2021年项目资金绩效管理取得较好成绩。一是加强项目管理，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。二是落实目标责任，确保“目标、任务、资金、责任”四落实。

3. 项目管理情况分析。

一是明确任务，落实责任。由相关业务科室负责项目的提出、资料准备、具体实施和建设管理，确保项目建设顺利推进。二是项目在实施过程中自觉接受上级主管部门及有关单位的技术监督、合规性检查和资金管理。

（二）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2021年度我局项目资金共计2284.66万元全部按进度到位。

一是争取区级项目资金共计1455.6万元，其中：1、安全生产专项资金531.53万元；2、长聘矿山专业技术人员资金88.69万元；3、安全生产举报奖励和“打非办”工作经费4.13万元；4、应急救援物资装备采购及装备维护维修资金300万元。5、长聘应急救援专业队伍工作经费259.84万元；6、组织全区应急演练经费24.65万元；7、应急避难场所维修及通讯工作经费79.92万元。8、地震培训监测评估救援等工作经费5.50万元；9、自然灾害风险普查经费5.69万元，10、应急管理工作专题培训7万元，11、 应急值班标准化建设11.15万元，12、大足区招商投资促进工作考核激励工作经费”调剂到相关单位用于2020年招商引资奖励0.5万元，13、办公用房修缮资金137万元。

二是争取中央资金项目资金共计829.06万元，其中：1、2019年中央自然灾害救灾资金用于地质灾害应急处置、排危除险等工作26.56万元，2、2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金--基层应急备灾能力建设--备灾点救灾物资602.5万元，3、  2020年中央自然灾害救灾资金预算的通知--救灾装备采购200万元。

2. 项目资金执行情况分析。

2021年度我局所有项目资金全部按项目建设要求和进度及时拨付。

3. 项目资金管理情况分析。

2021年度我局的项目资金管理，严格执行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”的管理制度，资金管理使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；项目资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复要求，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在缺项和越程序办理手续情况，不存在拆借、截留、挤占、挪用、虚列支出和随意扣压等情况。项目资金的管理和使用皆附有真实、有效、合法的凭证，确保了会计核算准确、财务资料完整，预算口径和核算口径一致。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

本次绩效自评工作通过采取回顾2021年项目实施的全过程，分析项目的绩效和影响，评价项目的目标实现程度，加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效率。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

按照预算计划数量完成。

一是强化安全风险研判。督促企业严格落实“日周月”隐患排查治理制度和全员安全生产责任制，聘请专家56人次对102家次企业进行安全“体检”指导服务，确定企业安全风险类别和等级，并实时更新完善风险清单和管控措施，倒逼企业主体责任落实。二是加大执法检查力度。科学制定监管计划，持续开展非煤矿山、危化品和烟花爆竹、工贸等行业领域执法检查，检查企业355家（次），行政罚款23.73万元，责令停业停产11家（次）；查处非法烟花爆竹行为200起，收缴各类烟花爆竹10604件，查处非法柴油行为6起，没收柴油12.625吨，警告教育650人次，营造了违法必究、执法必严、处罚从重的高压态势，非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹行业实现安全生产“零”死亡，其中，非煤矿山领域先后2次代表重庆市接受国家汛期和专项执法检查，受到检查组充分肯定；工贸行业发生生产安全事故1起，与2020年度同比下降66.7%。三是“两单两卡”试点工作初见成效。在非煤矿山、危险化学品等重点行业领域全面推行“两单两卡”，强化企业一线岗位从业人员安全生产责任试点工作，打造示范样板企业9家。四是全区共有地质灾害隐患点406处，其中纳入群测群防监测点138处；纳入搬迁避让85处，已实施55处；纳入排危除险169处，已实施138处；纳入工程治理14处，已实施11处。

（2）质量指标。

我局所有项目均已按要求完成。我区在2021年度市考核区县安全生产与自然灾害防治工作中排名第二，获得先进区。

（3）时效指标。

所有项目全部按进度完成目标任务。

（4）成本指标。

所有项目均按预算成本完成，无超支和资金浪费情况。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

我局16个项目的实施，进一步提升了安全生产与自然灾害防治水平，为全区经济和社会发展作出积极贡献。

（2）社会效益。

2021年，我区安全生产与自然灾害防治工作取得较好成绩，生产安全事故起数和死亡人数同比分别下降38%和36%，未发生较大及以上生产安全事故。2021年全区共发生6轮强降雨，紧急转移安置290人，均未造成人员伤亡，未发生较大及以上规模自然灾害。全区安全生产与自然灾害防治形势持续稳定向好。

    （3）生态效益。

     无

    （4）可持续影响。

 无

    3. 管理类指标完成情况分析。

我局建立健全了财务管理和项目资金管理制度，项目的实施严格按照制度执行，项目资金的使用符合规定，按要求对项目资金进行监管和审计。2021年底供应商履约率100%，采购及时率100%，资金拨付及时率100%。

4. 满意度指标完成情况分析。

通过问卷调查，各镇街各有关部门和广大人民群众对我区安全生产和自然灾害防治工作满意度达97%以上。

二、绩效工作不足之处和下一步改进措施

2021年度，我局所有项目均已完成，预算绩效管理工作取得了较好成绩，但个别项目的绩效管理还存在不足之处，主要原因是相关业务科室绩效管理意识不够强，绩效管理经验不足。

下一步，我局将在“抓重点、补短板、强弱项”上下功夫，一是加强组织领导。聘请绩效管理专家到我局对相关业务科室工作人员开展预算绩效管理知识培训和业务指导，力争做到科学合理地制定各项绩效指标的目标值，进一步健全绩效管理体系。二是严格预算执行。加强预算支出的审核，预算执行情况分析，进一步提高项目资金使用效率。三是加强局内各个科室的沟通衔接，同时强化我局与其他单位的统筹协调，科学安排、准确使用预算资金，不断提高单位预算绩效管理水平，充分发挥财政资金的使用效率。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，总体良好。对我局2021年度项目绩效自评报告和绩效自评表将在重庆市大足区应急管理局门户网站予以公示。

重庆市大足区应急管理局     

2022年4月12日          

2021年绩效自评项目情况汇总表 

备注：1.情况表填写来源于2021年大平台指标管理——指标综合情况查询——可执行指标来源及其执行情况查询——预算单位选自己单位——查询——导出全部，填报的内容和大平台保持一致。

项目资金绩效目标自评表 

（2021年度）

    一、应急救援物资装备采购及装备维护维修

    二、长聘应急救援专业队伍工作经费

    三、组织全区应急演练经费

    四、应急避难场所维护经费

    五、应急通讯工作经费

    六、渝财建〔2020〕250号2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金

    七、应急管理工作专题培训

    八、应急值班标准化建设

    九、办公用房修缮资金

    十、地震培训监测评估救援等工作经费

    十一、2019年中央自然灾害救灾资金用于地质灾害应急处置、排危除险等工作

    十二、自然灾害风险普查经费