重庆市大足区安全生产监督管理局

关于2018年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

区安监局内设8个科室，分别是办公室、安全监督管理一科、安全监督管理二科、安全监督管理三科、安全监督管理四科（行政审批科）、安全监督管理五科、煤炭行业管理科和煤矿安全监督管理科。下属事业单位3个：重庆市大足区安全生产执法支队、重庆市大足区安全生产应急救援指挥中心和重庆市大足区宣传教育服务中心。现有局机关行政、机关后勤编制共计19名，实有18人；参公管理事业单位编制16名，实有15人；事业单位编制17名，实有11人；享受企业三类人员补助11人，遗属生活补助1人。在编公务车3辆。

主要职责

贯彻执行党和国家安全生产的法律、法规及方针、政策；组织起草本区有关安全生产方面的文件，拟订全区安全生产规划、计划、总结；

（二）履行安全生产综合监督管理职责，承担区安委会日常工作，指导协调、监督检查、巡查考核区政府有关部门（单位）和镇街人民政府（办事处）安全生产工作；

（三）承担安全生产行政执法监督有关综合性工作；

（四）组织实施本行政区域内安全生产综合督查和专项检查；

（五）综合管理安全生产统计工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；

（六）承担全区安全生产宣传教育综合性工作；监督指导全区特种作业人员的考试考核工作和企业主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考试考核工作；

（七）制定安全生产年度监督检查计划，负责职责范围内的煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业领域安全生产和职业健康的监管执法；

（八）依法组织、协调生产安全事故应急救援和调查处理工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计工作；

（九）依法对职责范围内的煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业领域生产经营单位的安全生产工作实施监督管理，防范因生产安全事故造成环境污染。

（十）组织开展安全生产方面的对外交流与合作；

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。本部门2018年度收入总计2,127.61万元，支出总计2,127.61万元。收支较上年决算数减少203.84万元、下降8.74%，主要原因是2018年煤矿关闭任务完成，煤矿关闭资金减少。本部门的收入系财政全额预算拨款收入。

2. 收入情况。本部门2018年度收入合计2,127.61万元，较上年决算减少203.84万元，下降8.74%，主要原因是2018年煤矿关闭任务完成，煤矿关闭资金减少。其中：财政拨款收入2,127.61万元，占100.00%。

3. 支出情况。本部门2018年度支出合计2,127.61万元，较上年决算数减少203.84万元，下降8.74%，主要原因是2018年煤矿关闭任务完成，煤矿关闭资金减少。其中：基本支出798.26万元，占37.52%；项目支出1,329.35万元，占62.48%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,127.61万元，较上年决算数减少203.84万元，下降8.74%。主要原因是2018年煤矿关闭任务完成，煤矿关闭资金减少。较年初预算数增加561.67万元，增长35.87%。主要原因是一是人员的增加，二是节能环保项目支出增加762.5万元。

2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,127.61万元，较上年决算数减少203.84万元，下降8.74%。主要原因是2018年煤矿关闭任务完成，煤矿关闭资金减少。较年初预算数增加561.67万元，增长35.87%。主要原因是一是人员的增加，二是节能环保项目支出增加762.5万元。

3. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出6.08万元，占0.29%，较年初预算数增加0.00万元。

（2）社会保障与就业支出615.80万元，占28.94%，较年初预算数增加515.23万元，增长512.31%，主要原因是解决煤矿关闭后续遗留问题。比如老工伤等费用。

（3）医疗卫生与计划生育支出41.02万元，占1.93%，较年初预算数增加3.50万元，增长9.33%，主要原因是人员增加及工资基数调整。

（4）资源勘探信息等支出1,426.55万元，占67.05%，较年初预算数增加4.77万元，增长0.34%，主要原因是人员增加。。

（5）住房保障支出38.15万元，占1.79%，较年初预算数增加38.15万元，增长0.00%，主要原因是人员增加及基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出798.26万元。其中：人员经费698.90万元，较上年决算数增加95.18万元，增长15.77%，主要原因是人员增加及工资基数调整。人员经费用途主要包括：基本工资184.42万元、津贴补贴153.84万元、奖金30.24万元、社会保障缴费133.13万元。公用经费99.36万元，较上年决算数增加1.88万元，增长1.93%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括：办公费7.9万元、差旅费61.2万元 ，工会经费23万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计9.65万元，较年初预算数减少7.90万元，下降45.01%，较上年支出数减少4.33万元，下降30.97%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与预算一致。较上年支出数减少4.30万元，下降100.00%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和去年决算数均有所下降。

公务车购置费0.00万元，主要无公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费7.20万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少8万元，下降52.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务接待费2.45万元，主要用于接待市内其他单位到我单位学习安全监管调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降3.92%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.03万元，下降1.21%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待50批次408人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费60.05元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.40万元。

其他需要说明的事项

机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出637.53万元，机关运行经费主要用于开支基本工资184.42万元、津贴补贴153.84万元、奖金30.24万元、社会保障缴费133.13万元。公用经费99.36万元，较上年决算数增加1.88万元，增长1.93%，主要原因是.人员增加。公用经费用途主要包括：办公费7.9万元、差旅费61.2万元 ，工会经费23万元。

国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额24.38万元，其中：政府采购货物支出24.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购应急救援设施设备。

预算绩效管理情况说明

通过开展安全生产监督检查执法，规范安全生产监管和执法行为，推动各相关行业、企业认真落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度和管理体系，促进企业本质安全；通过进一步完善检查诊断、行政处罚、整改复查“三部曲”执法方法，严格落实“四不两直”，规范执法程序，提高执法效果；通过严格执法，强化事前处罚，做到失职追责、违法必惩，严厉打击违法非法生产经营建设行为，推动企业强化红线意识，加强安全管理，提高事故防控能力，减少一般事故，坚决杜绝较大及以上事故的发生，确保圆满完成市政府下达的各项目标任务。

预算绩效管理工作开展情况。

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，我局专门成立财政资金绩效评价工作小组，办公室安排专人安全监管检查项目经费绩效评价工作 。根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了重点绩效自评，涉及资金728.82万元。

（二）绩效目标自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况是：项目全年预算数为728.82万元，执行数为728.82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

1. 资金到位情况。

（1）安全监管监察专项资金到位情况。2018年安全监管监察专项资金共计658.82万元，于年初通过部门预算形式下达至我单位，资金到位情况及时。

（2）煤矿安全经费到位情况。2018年煤矿安全经费经费共计70万元，部门年初项目经费预算，资金到位情况及时。

2. 项目资金执行情况分析。

（1）安全监管监察专项资金执行情况。2018年安全监管监察专项资金共使用658.82万元，资金使用率100%。

（2）煤矿安全经费执行情况。2018年煤矿安全经费共使用70万元，资金使用率100%。

3. 产出效果情况。

2018年计划开展监督检查263次，其中日常监督检查104次、专项监督检查112次、随机抽查47次。实际检查322次，计划完成率122.43%，超额完成22.43%。

下一步改进措施

（1）加强向主管部门和上级财政申报项目力度，多争取上级主管部门的项目支持。

（2）进一步提高资金的使用效率。

（3）须进一步规范专项资金的支出审批和使用，严格按项目申报表控制资金支出范围、用途，杜绝挤占。

绩效目标自评具体情况见下表：  

（二）以部门为主体开展的绩效评价结果。

（1）年初计划安全生产事故死亡人数控制在17人以内，实际安全生产事故死亡人数控制在12人，绩效目标下降了29%。

（2）2018年计划开展监督检查263次，其中日常监督检查104次、专项监督检查112次、随机抽查47次。实际检查322次，计划完成率122.43%，超额完成22.43%。

（3）2018年度安全生产专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。

（4）资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、基本无挤占、挪用。

（5）通过该项目的实施,增强了全民安全意识,进一步夯实了全区安全生产基础工作,提升了应急管理水平和应急救援能力,有效地降低、遏制了事故的发生,提高了安全监管工作的科学化、精细化、标准化和信息化水平,取得了明显的经济收益和社会效益。

（6）满意度指标完成情况。

社会公众和服务对象满意度较好

以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

（部门对评价结果进行简要说明）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43722939

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市大足区安全生产监督管理局              2018年度                        单位：万元

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市大足区安全生产监督管理局              2018年度                        单位：万元

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市大足区安全生产监督管理局              2018年度                        单位：万元

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市大足区安全生产监督管理局              2018年度                        单位：万元

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市大足区安全生产监督管理局              2018年度                        单位：万元

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市大足区安全生产监督管理局              2018年度                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市大足区安全生产监督管理局              2018年度                        单位：万元

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2.本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门决算相关信息统计表

公开08表

公开部门：重庆市大足区安全生产监督管理局              2018年度                        单位：万元

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。