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[ 索引号 ] 11500111MB1848417N/2024-00007 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区医保局 [ 发布日期 ] 2024-03-05
[ 成文日期 ] 2024-03-05 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1848417N/2024-00007
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区医保局
[ 发布日期 ] 2024-03-05
[ 成文日期 ] 2024-03-05
[ 有效性 ]

重庆市大足区医疗保障局 2024年部门预算情况说明

 

重庆市大足区医疗保障局

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规规章、政策、规划和标准,拟订本区相关规划、政策、标准并组织实施。

2.贯彻执行医疗保障基金监督管理办法,建立健全本区医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策,负责实施长期护理保险制度。

4.贯彻执行重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准,并做好动态调整工作。

5.贯彻执行医疗救助政策,建立健全本区城乡医疗救助体系,负责城乡居民医疗救助管理工作。

6.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。按规定负责本区医疗服务等价格合理确定和动态调整工作,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。负责组织实施本区相关价格信息监测和信息发布制度。

7.贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策。组织推进招标采购平台建设。

8.拟定本区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全本区医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9.负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。负责医疗保障关系转移接续制度的实施。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。执行统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12.与有关部门的职责分工。区医保局要建立与区发展改革委、区卫生健康委、区市场监督管理局、区税务局等部门的沟通协调机制,加强制度、政策衔接,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)单位构成。重庆市大足区医疗保障局为区政府部门,规格正处级。编委核定行政编制12名,实有11名。设局长1名,副局长3名;科级领导职数6名。下设机构医疗保障事务中心为重庆市大足区医疗保障局管理的副处级公益一类事业单位。核定事业编制45名,实有30名。设主任1名,副主任2名;内设机构科级领导职数10名。目前公务用车1辆。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数13058.92万元,其中:一般公共预算拨款13058.92万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加853.8万元,主要是全额拨款机关事业单位补充医疗保险费、城乡居民基本医疗保险补助资金(本级)及医疗救助补助资金经费拨款共增加818万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数13058.92万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出130.31万元,卫生健康支出12855.29万元,住房保障支出72.32万元,农林水支出1万元。支出较去年增加853.8万元,主要是基本支出减少67.9万元,项目支出增加921.7万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入13058.92万元,一般公共预算财政拨款支出13058.92万元,比2023年增加853.8万元。其中:基本支出1052.44万元,比2023年减少67.9万元,主要原因是公用经费压缩等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出12006.48万元,比2023年增加921.7万元,主要原因是全额拨款机关事业单位补充医疗保险费、城乡居民基本医疗保险补助资金(本级)及医疗救助补助资金经费拨款共增加818万元等,主要用于全额拨款机关事业单位人员缴纳补充医疗保险费、城乡居民参加基本医疗保险待遇支出及医疗救助补助支出等重点工作。

重庆市大足区医疗保障局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8万元,比2023年减少0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年增加0万元,主要原因是严格控制因公出国(境)费用;公务接待费4.5万元,比2023年增加0万元,主要原因是严格落实“过紧日子”要求,严格控制公务接待费用;公务用车运行维护费3.5万元,比2023年减少0.5万元,主要原因是严格控制公务用车费用,且车辆购置时间年限不长,发生的维护费用也不多;公务用车购置费0万元,比2023年增加0万元;主要原因是单位暂无购置公车强烈需求。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费141.07万元,比上年减少45.27万元,主要原因为公用经费压缩等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额137.2万元:政府采购货物预算136.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元;其中一般公共预算拨款政府采购137.2万元:政府采购货物预算136.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款12006.48万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆,综合执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:梁维,联系方式:023-4373086


表一














财政拨款收支总表







单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

12,109.34

一、本年支出

12,205.12

12,205.12



一般公共预算资金

12,109.34

社会保障和就业支出

149.56

149.56



政府性基金预算资金


卫生健康支出

11,982.51

11,982.51



国有资本经营预算资金


住房保障支出

73.05

73.05










二、上年结转

95.78

二、结转下年





一般公共预算拨款

95.78






政府性基金预算拨款







国有资本经营收入














收入合计

12,205.12

支出合计

12,205.12

12,205.12



表二






一般公共预算财政拨款支出预算表









编制单位:124-重庆市大足区医疗保障局



单位:万元


功能分类科目

2024年预算数


科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出


合计

13,058.92

1,052.44

12,006.48


208

社会保障和就业支出

130.31

130.31



20805

行政事业单位养老支出

128.73

128.73



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.62

84.62



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

42.31

42.31



2080599

其他行政事业单位养老支出

1.80

1.80



20899

其他社会保障和就业支出

1.59

1.59



2089999

其他社会保障和就业支出

1.59

1.59



210

卫生健康支出

12,855.29

849.81

12,005.48


21011

行政事业单位医疗

2,139.45

59.45

2,080.00


2101101

行政单位医疗

52.89

52.89



2101103

公务员医疗补助

6.56

6.56



2101199

其他行政事业单位医疗支出

2,080.00


2,080.00


21012

财政对基本医疗保险基金的补助

5,226.00


5,226.00


2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

5,226.00


5,226.00


21013

医疗救助

4,143.00


4,143.00


2101301

城乡医疗救助

4,112.00


4,112.00


2101399

其他医疗救助支出

31.00


31.00


21014

优抚对象医疗

5.00


5.00


2101499

其他优抚对象医疗支出

5.00


5.00


21015

医疗保障管理事务

1,341.84

790.36

551.48


2101501

行政运行

790.36

790.36



2101505

医疗保障政策管理

266.48


266.48


2101506

医疗保障经办事务

285.00


285.00


213

农林水支出

1.00


1.00


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1.00


1.00


2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.00


1.00


221

住房保障支出

72.32

72.32



22102

住房改革支出

72.32

72.32



2210201

住房公积金

72.32

72.32



表三






一般公共预算财政拨款基本支出预算表









编制单位:124-重庆市大足区医疗保障局




单位:万元


经济分类科目

2024年基本支出


科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费


合计

1,052.44

911.37

141.07


301

工资福利支出

871.17

871.17



30101

基本工资

191.64

191.64



30102

津贴补贴

139.69

139.69



30103

奖金

271.81

271.81



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

84.62

84.62



30109

职业年金缴费

42.31

42.31



30110

职工基本医疗保险缴费

52.89

52.89



30112

其他社会保障缴费

9.34

9.34



30113

住房公积金

72.32

72.32



30114

医疗费

6.56

6.56



302

商品和服务支出

178.21

37.14

141.07


30201

办公费

17.50


17.50


30202

印刷费

5.00


5.00


30207

邮电费

3.50


3.50


30211

差旅费

4.00


4.00


30213

维修(护)费

5.00


5.00


30217

公务接待费

4.50


4.50


30226

劳务费

25.00


25.00


30228

工会经费

35.16


35.16


30229

福利费

10.40


10.40


30231

公务用车运行维护费

3.50


3.50


30239

其他交通费用

37.14

37.14



30299

其他商品和服务支出

27.50


27.50


303

对个人和家庭的补助

3.06

3.06



30305

生活补助

1.26

1.26



30307

医疗费补助

1.80

1.80



表四







一般公共预算“三公”经费支出表




编制单位:124-重庆市大足区医疗保障局


单位:万元


2024年预算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费


8.00


3.50


3.50

4.50


表五






政府性基金预算支出表









编制单位:124-重庆市大足区医疗保障局




单位:万元


科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出


总计

基本支出

项目支出


合计























(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六





部门收支总表








编制单位:124-重庆市大足区医疗保障局


单位:万元


收入

支出


项目

预算数

项目

预算数


合计

13,058.92

合计

13,058.92


一般公共预算资金

13,058.92

社会保障和就业支出

130.31


政府性基金预算资金


卫生健康支出

12,855.29


国有资本经营预算资金


农林水支出

1.00


财政专户管理资金


住房保障支出

72.32


事业收入资金





上级补助收入资金





附属单位上缴收入资金





事业单位经营收入资金





其他收入资金


















表七













部门收入总表
















编制单位:124-重庆市大足区医疗保障局











单位:万元


科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入


科目编码

科目名称


合计

13,058.92

13,058.92










208

社会保障和就业支出

130.31

130.31










20805

行政事业单位养老支出

128.73

128.73










2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.62

84.62










2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

42.31

42.31










2080599

其他行政事业单位养老支出

1.80

1.80










20899

其他社会保障和就业支出

1.59

1.59










2089999

其他社会保障和就业支出

1.59

1.59










210

卫生健康支出

12,855.29

12,855.29










21011

行政事业单位医疗

2,139.45

2,139.45










2101101

行政单位医疗

52.89

52.89










2101103

公务员医疗补助

6.56

6.56










2101199

其他行政事业单位医疗支出

2,080.00

2,080.00










21012

财政对基本医疗保险基金的补助

5,226.00

5,226.00










2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

5,226.00

5,226.00










21013

医疗救助

4,143.00

4,143.00










2101301

城乡医疗救助

4,112.00

4,112.00










2101399

其他医疗救助支出

31.00

31.00










21014

优抚对象医疗

5.00

5.00










2101499

其他优抚对象医疗支出

5.00

5.00










21015

医疗保障管理事务

1,341.84

1,341.84










2101501

行政运行

790.36

790.36










2101505

医疗保障政策管理

266.48

266.48










2101506

医疗保障经办事务

285.00

285.00










213

农林水支出

1.00

1.00










21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1.00

1.00










2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.00

1.00










221

住房保障支出

72.32

72.32










22102

住房改革支出

72.32

72.32










2210201

住房公积金

72.32

72.32











  

表八






部门支出总表









编制单位:124-重庆市大足区医疗保障局



单位:万元


科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出


合计

13,058.92

1,052.44

12,006.48


208

社会保障和就业支出

130.31

130.31



20805

行政事业单位养老支出

128.73

128.73



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.62

84.62



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

42.31

42.31



2080599

其他行政事业单位养老支出

1.80

1.80



20899

其他社会保障和就业支出

1.59

1.59



2089999

其他社会保障和就业支出

1.59

1.59



210

卫生健康支出

12,855.29

849.81

12,005.48


21011

行政事业单位医疗

2,139.45

59.45

2,080.00


2101101

行政单位医疗

52.89

52.89



2101103

公务员医疗补助

6.56

6.56



2101199

其他行政事业单位医疗支出

2,080.00


2,080.00


21012

财政对基本医疗保险基金的补助

5,226.00


5,226.00


2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

5,226.00


5,226.00


21013

医疗救助

4,143.00


4,143.00


2101301

城乡医疗救助

4,112.00


4,112.00


2101399

其他医疗救助支出

31.00


31.00


21014

优抚对象医疗

5.00


5.00


2101499

其他优抚对象医疗支出

5.00


5.00


21015

医疗保障管理事务

1,341.84

790.36

551.48


2101501

行政运行

790.36

790.36



2101505

医疗保障政策管理

266.48


266.48


2101506

医疗保障经办事务

285.00


285.00


213

农林水支出

1.00


1.00


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1.00


1.00


2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.00


1.00


221

住房保障支出

72.32

72.32



22102

住房改革支出

72.32

72.32



2210201

住房公积金

72.32

72.32



表九













政府采购预算明细表
















编制单位:124-重庆市大足区医疗保障局








单位:万元


项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入


合计

137.20

137.20










A

货物

136.20

136.20










C

服务

1.00

1.00



























表十









部门(单位)整体绩效目标表



编制单位:124-重庆市大足区医疗保障局







单位:万元


部门(单位)名称

124-重庆市大足区医疗保障局

部门支出预算数

13,058.92

当年整体绩效目标

坚持以人民健康为中心,紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等,切实推进医保服务更加便捷可及,提高医保服务水平和工作效率。实现我区全民参保;加强基金监管,提高医保基金使用效率;实现稳步提高医疗保障水平,增强我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

城乡居民参保人数

10

万人

80

效益指标

经济效益指标

预算完成率

7

%

100

产出指标

时效指标

当年各级财政补助资金到位率

5

%

100

产出指标

质量指标

医疗救助资助参保覆盖率

8

%

80

产出指标

质量指标

重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例

8

%

70

产出指标

质量指标

参保人住院费用实际报销比例

7

%

50

产出指标

质量指标

定点医疗机构检查覆盖率

7

%

75

产出指标

质量指标

住院费用异地就医结算率

5

%

70

产出指标

数量指标

定点医疗机构检查覆盖率

10

%

90

满意度指标

服务对象满意度指标

参保对象满意度

5

%

85

满意度指标

服务对象满意度指标

实施部门满意度

2

%

85

成本指标

经济成本指标

“三公经费”变动率

2

%

0

成本指标

经济成本指标

“三公经费”控制率

2

%

100

成本指标

经济成本指标

公用经费控制率

2

%

100

成本指标

经济成本指标

预算调整率

2

%

3

成本指标

经济成本指标

政府采购执行率

2

%

95

成本指标

经济成本指标

本级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出

2

万元

4800

成本指标

经济成本指标

城乡医疗救助支出

2

万元

4500

效益指标

社会效益指标

对健全社会救助体系的影响

6


定性

成效明显

效益指标

社会效益指标

对健全医疗保障制度体系的作用

6


定性

成效明显


表十一














2024年项目支出绩效目标表


编制单位:

124-重庆市大足区医疗保障局

单位:万元


项目名称

50011122T000000141071-城乡居民基本医疗保险补助资金(本级)

业务主管部门

重庆市大足区医疗保障局


预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目


当年预算(万元)

3,802.00

本级安排(万元)

3,802.00


上级补助(万元)



项目概述

根据国家医保局、财政部、国家税务总局印发《关于做好2023年城乡居民基本医疗保障工作的通知》(医保发〔2023〕24号)等文件精神,2023年居民医保人均财政补助标准达到每人每年不低于640元,参照历年以来人均财政补助标准,次年标准都是在上年基础上浮30元,按此推算,2024年居民医保人均财政补助标准达到每人每年不低于670元(其中本级需承担每人每年67元)。为巩固参保率,提高参保群众知晓率,切实做到应保尽保,缓解老百姓的医疗负担,参照我区2023年6月底参加城乡居民基本医疗保险78万余人估算(扣除市属大学生1万元余人),2024年本级需承担城乡居民基本医疗保险补助资金5226万元。但根据《重庆市财政局关于开展医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革所涉及城乡居民基本医疗保险补助基数划转对账工作的通知》(渝财社〔2019〕108号)文件精神,扣减需上解中央和市级基数部分1424万元,因此预计2024年本级实际承担城乡居民基本医疗保险补助资金3802万元。



立项依据

足府办发〔2008〕180号



当年绩效目标

坚持以人民健康为中心,紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等,切实推进医保服务更加便捷可及,提高医保服务水平和工作效率。实现我区全民参保;加强基金监管,提高医保基金使用效率;实现稳步提高医疗保障水平,增强我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



满意度指标

服务对象满意度指标

参保对象满意度(%)

10

%

85



产出指标

数量指标

参保人数(万人)

5

万人

80



产出指标

时效指标

当年各级财政补助资金到位率(%)

5

%

100



产出指标

质量指标

以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率(%)

5

%

90



产出指标

质量指标

参保人二级及以下医疗机构政策范围内住院费用报销比例

5

%

75



产出指标

质量指标

参保人住院费用实际报销比例

5

%

50



产出指标

数量指标

财政补助与个人缴费比值

2

%

1.82



成本指标

经济成本指标

本级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出

10

万元

3802



产出指标

时效指标

当年各级财政补助资金划入基金的时间

5

12



效益指标

社会效益指标

对建立健全社会保障制度的作用

10


定性

明显



产出指标

质量指标

实行按病种(组)、按人头付费等支付方式改革

3


定性

逐步



产出指标

质量指标

重复参保人数(人)

5

人/年

0



产出指标

质量指标

虚报参保人数(人)

5

人/年

0



产出指标

数量指标

各级财政实际补助标准(元)

3

元/人年

640



产出指标

数量指标

参保居民个人实际缴费标准(元)

2

元/人年

350



效益指标

经济效益指标

预算完成率

10

%

100



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

124001-重庆市大足区医疗保障局(本级)

单位:万元



项目名称

50011122T000000141085-城乡居民医疗保险征管费

业务主管部门

重庆市大足区医疗保障局


预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目


当年预算(万元)

30.00

本级安排(万元)

30.00


上级补助(万元)



项目概述

根据《重庆市人民政府关于加快建立新型农村合作医疗制度的意见》(渝府发〔2005〕102号)、《重庆市人民政府办公厅关于明确城乡居民社会保险费征管职责划转后有关事项的通知》(渝府办发〔2019〕67号)及《重庆市财政局重庆市医疗保障局关于提前下达2023年城乡居民基本医疗保险工作经费资金预算的通知》(渝财社〔2022〕126号)等文件精神,明确各区县政府要加强对城乡居民社保费征管工作的经费保障,做到渠道不变,经费不减。按当年实际参保居民人数每人不低于1元标准全额纳入区财政预算,市局以万分之0.5的标准安排资金,为巩固参保率,提高参保群众知晓率,切实做到应保尽保,提高老百姓的获得感;同时通过加强对医保基金的有效监管,确保基金运行平稳有序。依据2023年6月底参保人数79万余人测算,申请本级2024年城乡居民医疗保险征管费79万元,市级预计划拨工作经费39万元,总计118万元。


立项依据

渝府发〔2005〕102号


当年绩效目标

坚持以人民健康为中心,紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等,切实推进医保服务更加便捷可及,提高医保服务水平和工作效率。实现我区全民参保;加强基金监管,提高医保基金使用效率;实现稳步提高医疗保障水平,增强我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标


产出指标

时效指标

当年参保人数完成时间

10

个工作日

132


产出指标

数量指标

经费补助标准

6

元/人年

1


产出指标

数量指标

参保人数(万人)

10

万人

80


产出指标

质量指标

重复参保人数(人)

5

0


产出指标

质量指标

虚报参保人数(人)

4

0


成本指标

经济成本指标

本级财政投入资金(万元)

10

万元

79


满意度指标

满意度指标

政策知晓率

5

%

85


满意度指标

服务对象满意度指标

城乡居民对保障政策满意度

5

%

85


产出指标

质量指标

以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率(%)

10

%

90


效益指标

社会效益指标

违法违规医保基金和处罚金追回率(%)

25

%

95


2024年项目支出绩效目标表


编制单位:

124001-重庆市大足区医疗保障局(本级)

单位:万元


项目名称

50011122T000000141107-全额拨款机关事业单位补充医疗保险费

业务主管部门

重庆市大足区医疗保障局


预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目


当年预算(万元)

2,000.00

本级安排(万元)

2,000.00


上级补助(万元)



项目概述

根据重庆市大足区人力资源和社会保障局和重庆市大足区财政局《关于印发〈重庆市大足区补充医疗保险暂行办法〉的通知》(大足人社发〔2012〕222号)文件精神,区全额拨款机关事业单位人员的补充医疗保险费,由区财政局按上年度全市职工平均工资3%纳入预算。为降低参保人医疗经济负担,以收定支,收支平衡;现暂按一档1.1%计算,目前有2万余人,2023年年初预算1850万元,依据历年及今年1-9月发生费用1400余万元(从6月起资金欠拨623万余元),预计2024年需要全额拨款机关事业单位补充医疗保险费2000万元,较上年增加150万元.



立项依据

大足人社发〔2012〕222号



当年绩效目标

坚持以人民健康为中心,紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等,切实推进医保服务更加便捷可及,提高医保服务水平和工作效率。实现我区全民参保;加强基金监管,提高医保基金使用效率;实现稳步提高医疗保障水平,增强我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



产出指标

质量指标

财政对补充医保补助标准(元)

10

人/月

72.55



产出指标

数量指标

补充医保参保人数(人)

10

万人

2



成本指标

经济成本指标

本级预算安排资金(万元)

10

万元

2000



满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度(%)

10

%

90



产出指标

质量指标

补充医保补助支付限额

10

%

95



产出指标

质量指标

补充医疗一档享受待遇标准

10

%

85



产出指标

质量指标

补充医疗二档享受待遇标准

10

%

50



效益指标

社会效益指标

对完善社会保障体系的作用

20


定性



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

124001-重庆市大足区医疗保障局(本级)

单位:万元



项目名称

50011122T000000141113-医疗救助补助资金

业务主管部门

重庆市大足区医疗保障局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

4,112.00

本级安排(万元)

300.00



上级补助(万元)

3,812.00



项目概述

根据重庆市大足区人民政府办公室关于印发《重庆市大足区城乡医疗救助办法(试行)的通知》(大足府办发﹝2012﹞242号)、《重庆市大足区民政局重庆市大足区财政局关于进一步做好医疗救助工作的通知》(大足民发〔2016〕49号)及《大足区关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施方案》(2023)等文件精神。为切实落实困难群众参保应保尽保、医疗应助尽助,有效减轻困难群众医疗费用负担,提高医疗救助水平,参照今年1-8月发生额4100余万元,预计新政策实施将增加支出600万元,2024年全年预计需支出6400万元,在预计上级将拨付4800万元的基础上,因此申请本级财政城乡医疗救助资金1600万元,较2023年年初预算安排增加1100万元。



立项依据

渝民发〔2016〕63号



当年绩效目标

坚持以人民健康为中心,紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等,切实推进医保服务更加便捷可及,提高医保服务水平和工作效率。实现我区全民参保;加强基金监管,提高医保基金使用效率;实现稳步提高医疗保障水平,增强我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



产出指标

质量指标

到定点救治医疗机构就诊率

7

%

90



产出指标

质量指标

医疗救助资助参保覆盖率

7

%

80



产出指标

质量指标

农村贫困人口住院及门诊大病、慢性病和特殊疾病医疗费用个人自付比例

7

%

40



产出指标

质量指标

重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例

8

%

70



满意度指标

服务对象满意度指标

政策知晓率

5

%

80



满意度指标

服务对象满意度指标

农村贫困患者对保障政策满意度

5

%

80



成本指标

经济成本指标

本级财政预算安排资金(万元)

12

万元

1600



产出指标

数量指标

医疗救助人次数

7

人次

5000



产出指标

时效指标

一站式”即时结算覆盖地区

7


定性

全覆盖



效益指标

社会效益指标

困难群众看病就医方便程度

5


定性

10



效益指标

社会效益指标

困难群众医疗费用负担减轻程度

5


定性

11



效益指标

可持续发展指标

对健全医疗保障制度体系的作用

5


定性



效益指标

可持续发展指标

对健全社会救助体系的影响

5


定性



效益指标

可持续发展指标

相关保障政策与政府承受能力相适应

5


定性



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

124001-重庆市大足区医疗保障局(本级)

单位:万元



项目名称

50011122T000000141120-国有企业“单双解”等人员参保补助资金

业务主管部门

重庆市大足区医疗保障局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

31.00

本级安排(万元)

31.00



上级补助(万元)




项目概述

根据《重庆市财政局重庆市劳动和社会保险局关于国有企业“双解”人员和关闭破产解体镇集体所有企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级统筹实行补助的通知》(渝财社〔2009〕28号)等文件精神,此类参保人员在缴费期内,财政按每人每年180元的标准补助,市、区两级财政按参保属地原则各承担50%。为保障其待遇,参照2022年实际参保人次数3252人次(其中国有企业“双解”人员196人次、关破集体企业退休人员1人次、国有企业“单解”人员3252人次)测算,需费用23万元,为防止人员增加带来的预算不足,因此预估2024年需国有企业“单双解”等人员参保补助资金共62万元,市、区各31万元,本级年初预算较2023年持平。



立项依据

渝财社〔2009〕28号



当年绩效目标

坚持以人民健康为中心,紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等,切实推进医保服务更加便捷可及,提高医保服务水平和工作效率。实现我区全民参保;加强基金监管,提高医保基金使用效率;实现稳步提高医疗保障水平,增强我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



产出指标

数量指标

本级财政补助标准

10

元/人·次

90



产出指标

时效指标

当年各级财政补助资金划入基金的时间

10

12



产出指标

数量指标

申请补助人员以个人身份参加城镇职工医疗保险,年度缴费时限要求

10

6



产出指标

数量指标

参保人次数(人次)

10

人次

3000



成本指标

经济成本指标

本级财政投入资金

10

万元

31



满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体满意度

10

%

90



效益指标

社会效益指标

对受益群体医疗费用负担减轻程度

20

%

90



产出指标

时效指标

当年各级财政补助资金到位率(%)

10

%

100



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

124001-重庆市大足区医疗保障局(本级)

单位:万元



项目名称

50011122T000000141128-企业军转干医疗费

业务主管部门

重庆市大足区医疗保障局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

5.00

本级安排(万元)

5.00



上级补助(万元)




项目概述

根据原县政府的统一要求,我区将企业军转干医疗费纳入统筹基金统一管理。目前还有经信委的两人,参照2023年1-9月费用3.33万元,因此预计2024年需要企业军转干医疗费5万元,与2023年预算持平。



立项依据


渝委办

〔2005〕102号



当年绩效目标

坚持以人民健康为中心,紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等,切实推进医保服务更加便捷可及,提高医保服务水平和工作效率。实现我区全民参保;加强基金监管,提高医保基金使用效率;实现稳步提高医疗保障水平,增强我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



产出指标

质量指标

项目完成质量

25


定性



效益指标

社会效益指标

受益群体医疗负担减轻程度

25


定性

明显减轻



产出指标

数量指标

企业军专干参保人数(人

10

2



成本指标

经济成本指标

本级财政资金投入(万元)

10

万元

5



满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体对保障政策满意度(%)

10

%

90



产出指标

数量指标

财政补助标准

10

%

100



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

124001-重庆市大足区医疗保障局(本级)

单位:万元



项目名称

50011122T000000141187-离休干部医疗费

业务主管部门

重庆市大足区医疗保障局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

80.00

本级安排(万元)

80.00



上级补助(万元)




项目概述

根据原《大足县离休干部医疗费暂行统筹管理办法》等文件精神,为确保离休人员医疗费得到按时、足额拨付,待遇得到及时保障。截至2023年8月底离休干部人数12人,较上年减少2人。结合从运行以来及2023年1-8月费用69.6万元,因此预计2024年需离休干部医疗费80万元,较上年持平。



立项依据

大足县离休干部医疗费统筹暂行办法



当年绩效目标

坚持以人民健康为中心,紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等,切实推进医保服务更加便捷可及,提高医保服务水平和工作效率。实现我区全民参保;加强基金监管,提高医保基金使用效率;实现稳步提高医疗保障水平,增强我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



效益指标

社会效益指标

对离休干部医疗费用负担减轻程度

20


定性

8



产出指标

质量指标

项目完成质量

30


定性



产出指标

时效指标

待遇支付时间

10

个工作日

7



产出指标

数量指标

离休干部参保人数

5

12



成本指标

经济成本指标

财政资金投入(万元)

10

万元

80



满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体对保障政策满意度

10

%

90



产出指标

数量指标

财政医疗待遇补助标准

5

%

100



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

124001-重庆市大足区医疗保障局(本级)

单位:万元



项目名称

50011122T000002062857-医保服务能力提升补助资金(上级)

业务主管部门

重庆市大足区医疗保障局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

200.00

本级安排(万元)




上级补助(万元)

200.00



项目概述

根据《重庆市财政局关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升(医疗保障服务能力建设部分)中央补助资金预算的通知》(渝财社【2023】137号)文件,安排2024年医疗服务与保障提升(医疗保障服务能力建设部分)中央补助资金200万元。将重点用于医保信息化、医保公共服务标准化、规范化、基金监管和支付方式改革等能力提升方面工作。



立项依据

根据《重庆市财政局关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升中央补助资金(医保服务能力提升)的通知》(渝财社〔2021〕172号)文件精神



当年绩效目标

坚持以人民健康为中心,紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等,切实推进医保服务更加便捷可及,提高医保服务水平和工作效率。实现我区全民参保;加强基金监管,提高医保基金使用效率;实现稳步提高医疗保障水平,增强我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



产出指标

数量指标

医保电子凭证激活率

6

%

60



产出指标

数量指标

一级及以下医疗机构开通医保电子凭证比例

5

%

60



产出指标

数量指标

定点医药机构监督检查覆盖率

6

%

90



效益指标

社会效益指标

违规追回基金和处罚金追回率

25

%

95



满意度指标

服务对象满意度指标

参保人员对医保服务的满意度

10

%

85



产出指标

质量指标

基金预警和风险防控能力

8


定性

10



产出指标

质量指标

集中采购落实情况

2


定性

7



成本指标

经济成本指标

财政投入资金

5

万元

200



产出指标

质量指标

医保经办服务能力

5


定性

11



产出指标

质量指标

医保宣传能力

3


定性

11



产出指标

质量指标

医保标准化水平

5


定性

11



产出指标

质量指标

推进职工基本医疗保险门诊共济保障制度改革执行情况

5


定性

按时按要求落实和执行



产出指标

质量指标

医保法治建设能力

5


定性

10



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

124001-重庆市大足区医疗保障局(本级)

单位:万元



项目名称

50011122T000002258975-城乡居民基本医疗保险工作经费

业务主管部门

重庆市大足区医疗保障局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

40.00

本级安排(万元)




上级补助(万元)

40.00



项目概述

根据《重庆市财政局重庆市医疗保障局关于提前下达2024年城乡居民基本医疗保险工作经费资金预算的通知》(渝财社【2023】126号)文件精神,安排2023年城乡居民基本医疗保险工作经费40万元。



立项依据

根据《重庆市人民政府办公厅关于明确城乡居民社会保险费征管职责划转后有关事项的通知》(渝府办发〔2019〕67号)及市局相关资金文件精神,



当年绩效目标

坚持以人民健康为中心,紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等,切实推进医保服务更加便捷可及,提高医保服务水平和工作效率。实现我区全民参保;加强基金监管,提高医保基金使用效率;实现稳步提高医疗保障水平,增强我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



产出指标

质量指标

基金监管成效

20

其他

定性

5



产出指标

数量指标

城乡居民 参保人数

5

万人

80



成本指标

经济成本指标

市级财政投入资金

5

万元

40



满意度指标

服务对象满意度指标

参保服务对象满意度

10

%

85



效益指标

社会效益指标

违规追回基金和处罚金追回率

25

%

95



产出指标

数量指标

定点医疗机构检查覆盖率

15

%

100



产出指标

数量指标

电子医保凭证激活率

10

%

60



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

124001-重庆市大足区医疗保障局(本级)

单位:万元



项目名称

50011123T000003419792-基金监管劳务报酬及举报奖励费

业务主管部门

重庆市大足区医疗保障局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

15.00

本级安排(万元)

15.00



上级补助(万元)




项目概述

本项目实际是2022年的实施,本年合并。一是根据《医疗保障基金使用监督管理条例》(中华人民共和国国务院令第735号)第二十七条第(六)款、重庆市财政局印发的《重庆市财政局关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见的通知》(渝财采购〔2017〕5号,2017年1月17日)文件精神,聘请第三方会计师事务所和社会监督员协助开展检查,目前我局建有专家库90人,2023年暂定检查10家医疗机构,每家医疗机构费用根据周边区县招标情况约3万余元。根据(渝财采购〔2017〕5号文件精神,每一位评审专家评审劳务报酬最低不少于500元,最高不超过1000元,预计2023年将采购评审专家50余人次用于川渝(泸州、遂宁、资阳)交叉检查与区县交叉检查,按700元一人次计算。2023年预计对社会监督员开6次会议,每次会议预计需要2500元。需2022年采购评审专家、聘请第三方会计师事务所、社会监督员专项资金共35万余元。二是根据重庆市医疗保障局重庆市财政局关于印发《重庆市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则(试行)的通知》(渝医保发〔2019〕51号)文件精神,每一举报案例按查处本金的3%给予奖励,最低金额500元,最高不超过10万元。2022年预算安排有15万元,实际发生0.27万元,由于财力紧张计划未审批,为保障2023年经费的开支,请给予结转2022年打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励专项资金15万元,以上总计需要50万元。



立项依据

根据《医疗保障基金使用监督管理条例》(中华人民共和国国务院令第735号)第二十七条第(六)款、重庆市财政局印发的《重庆市财政局关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见的通知》(渝财采购(2017)5号,2017年1月17日),重庆市医疗保障局重庆市财政局关于印发《重庆市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则(试行)的通知》(渝医保发〔2019〕51号)



当年绩效目标

坚持以人民健康为中心,紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等,切实推进医保服务更加便捷可及,提高医保服务水平和工作效率。实现我区全民参保;加强基金监管,提高医保基金使用效率;实现稳步提高医疗保障水平,增强我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



满意度指标

服务对象满意度指标

满意度(%)

8

%

85



产出指标

数量指标

聘请第三方会计师事务所家数

4

1



产出指标

数量指标

举报奖励件数(件)

4

1



产出指标

数量指标

奖励人次数(人次)

5

人次

1



产出指标

数量指标

评审专家人数

5

90



成本指标

经济成本指标

项目资金投入(万元)

10

万元

50



产出指标

时效指标

财政资金到位率

5

%

100



产出指标

质量指标

基金监管成效

15


定性



产出指标

数量指标

奖励金额(万元)

4

0.02



效益指标

经济效益指标

处理违规收回医保基金本金及违约金

30

万元

100



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

124001-重庆市大足区医疗保障局(本级)

单位:万元



项目名称

50011123T000003671277-城乡居民基本医疗保险补助基数资金(上级)

业务主管部门

重庆市大足区医疗保障局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

1,424.00

本级安排(万元)




上级补助(万元)

1,424.00



项目概述

根据《重庆市财政局重庆市医疗保障局关于提前下达2024城乡居民基本医疗保险补助基数预算通知》(渝财社〔2023〕127号)文件



立项依据

根据《重庆市财政局重庆市医疗保障局 提前下达2023居民医保补助基数预算通知》(渝财社[2022] 123号)文件



当年绩效目标

坚持以人民健康为中心,紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等,切实推进医保服务更加便捷可及,提高医保服务水平和工作效率。实现我区全民参保;加强基金监管,提高医保基金使用效率;实现稳步提高医疗保障水平,增强我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



效益指标

社会效益指标

对建立健全社会保障制度的作用

8


定性

明显提高



产出指标

质量指标

项目完成情况

27


定性



产出指标

数量指标

参保人数

15

万人

80



成本指标

经济成本指标

市级财政投入资金

15

万元

1424



满意度指标

服务对象满意度指标

参保对象满意度

10

%

85



效益指标

社会效益指标

参保群众政策知晓率

15

%

85



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

124001-重庆市大足区医疗保障局(本级)

单位:万元



项目名称

50011124T000004365299-医保服务能力提升补助资金

业务主管部门

重庆市大足区医疗保障局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

266.48

本级安排(万元)

266.48



上级补助(万元)




项目概述

结转-渝财社[2022]178号提前下达2023年医疗服务与保障能力提升(医疗保障服务能力建设部分)中央补助资金预算(年初预算)464809.44元;结转-渝财社[2023]45号,大足财社[2023]19号关于下达2023年医疗服务与保障能力提升(医疗保障能力建设部分)中央补助资金预算(第二批)的通知(年初预算)220万元。



立项依据

汇总项目



当年绩效目标

坚持以人民健康为中心,紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等,切实推进医保服务更加便捷可及,提高医保服务水平和工作效率。实现我区全民参保;加强基金监管,提高医保基金使用效率;实现稳步提高医疗保障水平,增强我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



产出指标

数量指标

医保电子凭证激活率

5

%

60



产出指标

质量指标

医保宣传能力

5


定性

有所提高



产出指标

质量指标

集中采购落实情况

2


定性

按时按要求落实和执行



产出指标

质量指标

医保经办服务能力提升

5


定性

有所提升



成本指标

经济成本指标

资金投入

10

万元

260



效益指标

经济效益指标

违规追回基金和处罚金

20

万元

100



满意度指标

服务对象满意度指标

参保人员对医保服务满意度

10

%

85



产出指标

质量指标

基金预警和风险防控能力

8


定性

有所提高



产出指标

数量指标

违规追回基金和处罚追回率

25

%

95



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

124001-重庆市大足区医疗保障局(本级)

单位:万元



项目名称

50011124T000004365762-大足区稳定脱贫人口居民医保参保资助(2023年)

业务主管部门

重庆市大足区医疗保障局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

1.00

本级安排(万元)

1.00



上级补助(万元)




项目概述

结转-年初预算-大足财农[2023]20号关于下达2023年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知



立项依据

2023年农业科结转汇总



当年绩效目标

坚持以人民健康为中心,紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等,切实推进医保服务更加便捷可及,提高医保服务水平和工作效率。实现我区全民参保;加强基金监管,提高医保基金使用效率;实现稳步提高医疗保障水平,增强我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



产出指标

数量指标

参加城乡基本医疗保险补助标准

10

元/人年

30



效益指标

社会效益指标

项目受益未纳入低收入人口监测范围的人口稳定脱贫人口数

30

300



产出指标

数量指标

项目受益未纳入低收入人口监测范围的稳定脱贫人口参加城乡基本医疗保险人数

10

300



成本指标

经济成本指标

财政资金投入

10

万元

1



满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

%

85



产出指标

时效指标

及时补助率

10

%

100



产出指标

质量指标

项目受益未纳入低收入人口监测范围的稳定脱贫人口覆盖率

10

%

100



表十一















2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

124001-重庆市大足区医疗保障局(本级)

单位:万元



项目名称

50011122T000000141071-城乡居民基本医疗保险补助资金(本级)

业务主管部门

重庆市大足区医疗保障局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

3,802.00

本级安排(万元)

3,802.00



上级补助(万元)




项目概述

根据国家医保局、财政部、国家税务总局印发《关于做好2023年城乡居民基本医疗保障工作的通知》(医保发〔2023〕24号)等文件精神,2023年居民医保人均财政补助标准达到每人每年不低于640元,参照历年以来人均财政补助标准,次年标准都是在上年基础上浮30元,按此推算,2024年居民医保人均财政补助标准达到每人每年不低于670元(其中本级需承担每人每年67元)。为巩固参保率,提高参保群众知晓率,切实做到应保尽保,缓解老百姓的医疗负担,参照我区2023年6月底参加城乡居民基本医疗保险78万余人估算(扣除市属大学生1万元余人),2024年本级需承担城乡居民基本医疗保险补助资金5226万元。但根据《重庆市财政局关于开展医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革所涉及城乡居民基本医疗保险补助基数划转对账工作的通知》(渝财社〔2019〕108号)文件精神,扣减需上解中央和市级基数部分1424万元,因此预计2024年本级实际承担城乡居民基本医疗保险补助资金3802万元。



立项依据

足府办发〔2008〕180号



当年绩效目标

坚持以人民健康为中心,紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等,切实推进医保服务更加便捷可及,提高医保服务水平和工作效率。实现我区全民参保;加强基金监管,提高医保基金使用效率;实现稳步提高医疗保障水平,增强我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



满意度指标

服务对象满意度指标

参保对象满意度(%)

10

%

85



产出指标

数量指标

参保人数(万人)

5

万人

80



产出指标

时效指标

当年各级财政补助资金到位率(%)

5

%

100



产出指标

质量指标

以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率(%)

5

%

90



产出指标

质量指标

参保人二级及以下医疗机构政策范围内住院费用报销比例

5

%

75



产出指标

质量指标

参保人住院费用实际报销比例

5

%

50



产出指标

数量指标

财政补助与个人缴费比值

2

%

1.82



成本指标

经济成本指标

本级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出

10

万元

3802



产出指标

时效指标

当年各级财政补助资金划入基金的时间

5

12



效益指标

社会效益指标

对建立健全社会保障制度的作用

10


定性

明显



产出指标

质量指标

实行按病种(组)、按人头付费等支付方式改革

3


定性

逐步



产出指标

质量指标

重复参保人数(人)

5

人/年

0



产出指标

质量指标

虚报参保人数(人)

5

人/年

0



产出指标

数量指标

各级财政实际补助标准(元)

3

元/人年

640



产出指标

数量指标

参保居民个人实际缴费标准(元)

2

元/人年

350



效益指标

经济效益指标

预算完成率

10

%

100



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

124001-重庆市大足区医疗保障局(本级)

单位:万元



项目名称

50011122T000000141085-城乡居民医疗保险征管费

业务主管部门

重庆市大足区医疗保障局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

30.00

本级安排(万元)

30.00



上级补助(万元)




项目概述

根据《重庆市人民政府关于加快建立新型农村合作医疗制度的意见》(渝府发〔2005〕102号)、《重庆市人民政府办公厅关于明确城乡居民社会保险费征管职责划转后有关事项的通知》(渝府办发〔2019〕67号)及《重庆市财政局重庆市医疗保障局关于提前下达2023年城乡居民基本医疗保险工作经费资金预算的通知》(渝财社〔2022〕126号)等文件精神,明确各区县政府要加强对城乡居民社保费征管工作的经费保障,做到渠道不变,经费不减。按当年实际参保居民人数每人不低于1元标准全额纳入区财政预算,市局以万分之0.5的标准安排资金,为巩固参保率,提高参保群众知晓率,切实做到应保尽保,提高老百姓的获得感;同时通过加强对医保基金的有效监管,确保基金运行平稳有序。依据2023年6月底参保人数79万余人测算,申请本级2024年城乡居民医疗保险征管费79万元,市级预计划拨工作经费39万元,总计118万元。



立项依据

渝府发〔2005〕102号



当年绩效目标

坚持以人民健康为中心,紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等,切实推进医保服务更加便捷可及,提高医保服务水平和工作效率。实现我区全民参保;加强基金监管,提高医保基金使用效率;实现稳步提高医疗保障水平,增强我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



产出指标

时效指标

当年参保人数完成时间

10

个工作日

132



产出指标

数量指标

经费补助标准

6

元/人年

1



产出指标

数量指标

参保人数(万人)

10

万人

80



产出指标

质量指标

重复参保人数(人)

5

0



产出指标

质量指标

虚报参保人数(人)

4

0



成本指标

经济成本指标

本级财政投入资金(万元)

10

万元

79



满意度指标

满意度指标

政策知晓率

5

%

85



满意度指标

服务对象满意度指标

城乡居民对保障政策满意度

5

%

85



产出指标

质量指标

以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率(%)

10

%

90



效益指标

社会效益指标

违法违规医保基金和处罚金追回率(%)

25

%

95



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

124001-重庆市大足区医疗保障局(本级)

单位:万元



项目名称

50011122T000000141107-全额拨款机关事业单位补充医疗保险费

业务主管部门

重庆市大足区医疗保障局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

2,000.00

本级安排(万元)

2,000.00



上级补助(万元)




项目概述

根据重庆市大足区人力资源和社会保障局和重庆市大足区财政局《关于印发〈重庆市大足区补充医疗保险暂行办法〉的通知》(大足人社发〔2012〕222号)文件精神,区全额拨款机关事业单位人员的补充医疗保险费,由区财政局按上年度全市职工平均工资3%纳入预算。为降低参保人医疗经济负担,以收定支,收支平衡;现暂按一档1.1%计算,目前有2万余人,2023年年初预算1850万元,依据历年及今年1-9月发生费用1400余万元(从6月起资金欠拨623万余元),预计2024年需要全额拨款机关事业单位补充医疗保险费2000万元,较上年增加150万元.



立项依据

大足人社发〔2012〕222号



当年绩效目标

坚持以人民健康为中心,紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等,切实推进医保服务更加便捷可及,提高医保服务水平和工作效率。实现我区全民参保;加强基金监管,提高医保基金使用效率;实现稳步提高医疗保障水平,增强我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



产出指标

质量指标

财政对补充医保补助标准(元)

10

人/月

72.55



产出指标

数量指标

补充医保参保人数(人)

10

万人

2



成本指标

经济成本指标

本级预算安排资金(万元)

10

万元

2000



满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度(%)

10

%

90



产出指标

质量指标

补充医保补助支付限额

10

%

95



产出指标

质量指标

补充医疗一档享受待遇标准

10

%

85



产出指标

质量指标

补充医疗二档享受待遇标准

10

%

50



效益指标

社会效益指标

对完善社会保障体系的作用

20


定性



2024年项目支出绩效目标表



编制单位:

124001-重庆市大足区医疗保障局(本级)

单位:万元



项目名称

50011122T000000141113-医疗救助补助资金

业务主管部门

重庆市大足区医疗保障局



预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目



当年预算(万元)

4,112.00

本级安排(万元)

300.00



上级补助(万元)

3,812.00



项目概述

根据重庆市大足区人民政府办公室关于印发《重庆市大足区城乡医疗救助办法(试行)的通知》(大足府办发﹝2012﹞242号)、《重庆市大足区民政局重庆市大足区财政局关于进一步做好医疗救助工作的通知》(大足民发〔2016〕49号)及《大足区关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施方案》(2023)等文件精神。为切实落实困难群众参保应保尽保、医疗应助尽助,有效减轻困难群众医疗费用负担,提高医疗救助水平,参照今年1-8月发生额4100余万元,预计新政策实施将增加支出600万元,2024年全年预计需支出6400万元,在预计上级将拨付4800万元的基础上,因此申请本级财政城乡医疗救助资金1600万元,较2023年年初预算安排增加1100万元。



立项依据

渝民发〔2016〕63号



当年绩效目标

坚持以人民健康为中心,紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等,切实推进医保服务更加便捷可及,提高医保服务水平和工作效率。实现我区全民参保;加强基金监管,提高医保基金使用效率;实现稳步提高医疗保障水平,增强我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标



产出指标

质量指标

到定点救治医疗机构就诊率

7

%

90



产出指标

质量指标

医疗救助资助参保覆盖率

7

%

80



产出指标

质量指标

农村贫困人口住院及门诊大病、慢性病和特殊疾病医疗费用个人自付比例

7

%

40



产出指标

质量指标

重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例

8

%

70



满意度指标

服务对象满意度指标

政策知晓率

5

%

80



满意度指标

服务对象满意度指标

农村贫困患者对保障政策满意度

5

%

80



成本指标

经济成本指标

本级财政预算安排资金(万元)

12

万元