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| [ 索引号 ] | 11500111MB1848417N/2023-00005 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区医保局 | [ 发布日期 ] | 2023-03-06 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-06 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1848417N/2023-00005 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区医保局 |
| [ 发布日期 ] | 2023-03-06 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-06 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区医疗保障事务中心 2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市大足区医疗保障事务中心承担医疗保障相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。
1.贯彻执行国家和市关于医疗、生育保险工作的法律、法规和政策。
2.承担全区医疗保障业务经办服务工作，指导镇（街）经办机构规范、有序开展医疗保障经办业务。
3.承担全区医疗保险征缴计划和支付计划编制的事务性工作，协助主管部门组织实施统一征缴和按规定支付医疗保险待遇。
4.承担全区医疗保险基金预决算报审编制事务性工作，协助主管部门开展全区医疗保险基金财务管理工作。
5.承担医疗保险参保登记、审核、结算、支付管理等事务性工作；协助主管部门承担相关服务机构的审核、考核和协议管理等工作。
6.提供医疗保障业务咨询、政策宣传、培训和参保对象保险权益告知、查询等服务事项，受理群众来信来访。
7.承担全区医疗保障信息化建设工作；承担参保人员保险数据和信息的集中处理和管理工作。
8.承担药品、医用耗材的招标采购、配送及结算经办工作，协助主管部门组织推进招标采购平台建设。
9.承担医药价格经办工作，协助主管部门组织实施本区相关价格信息监测和信息发布制度。
10.承担医疗保障业务档案标准化建设工作，指导镇（街）经办机构档案标准化建设。
11.完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成：重庆市大足区医疗保障事务中心为重庆市大足区医疗保障局管理的副处级公益一类事业单位。核定事业编制45名，实有31名。设主任1名，副主任2名；内设机构科级领导职数10名。目前无公务用车。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数798.02万元，其中：一般公共预算拨款798.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加115.27万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出经费拨款共增加115.27万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数798.02万元，其中：一般公共服务支出798.02万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出111.10万元，卫生健康支出635.24万元，住房保障支出51.68万元。支出较去年增加115.27万元，主要是基本支出增加115.27万元，项目支出增加0万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入798.02万元，一般公共预算财政拨款支出798.02万元，比2022年增加115.27万元。其中：基本支出115.27万元，比2022年增加115.27万元，主要原因是工资结构改革基数上调等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年持平。
重庆市大足区医疗保障事务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算2.5万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，原因是严格落实过“紧日子”，控制因公出国（境）费用；公务接待费2.5万元，比2022年减少1万元，主要原因是严格控制公务接待费用，执行厉行节约；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，原因是我单位未新购置车辆；公务用车购置费 0 万元，比2022年减少0万元，原因是我单位未新购置车辆。
五、其他重要事项的情况说明
（行政、参公单位）1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费133.70万元，比上年减少5.76万元，主要原因为公用经费压减及转局机关进一步使用一人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：梁维，联系方式：023-43730869）
|
表一 | ||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
编制单位：124002-重庆市大足区医疗保障事务中心 |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
798.02 |
一、本年支出 |
798.02 |
798.02 |
||
|
一般公共预算资金 |
798.02 |
社会保障和就业支出 |
111.10 |
111.10 |
||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
635.24 |
635.24 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
51.68 |
51.68 |
|||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
798.02 |
支出合计 |
798.02 |
798.02 |
||
|
表二 | ||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
编制单位：124002-重庆市大足区医疗保障事务中心 |
单位：万元 | |||
|
功能分类科目 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
798.02 |
798.02 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
111.10 |
111.10 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.97 |
109.97 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.98 |
59.98 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.99 |
29.99 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.12 |
1.12 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.12 |
1.12 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
635.24 |
635.24 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.45 |
42.45 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.49 |
37.49 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.96 |
4.96 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
592.79 |
592.79 |
|
|
2101501 |
行政运行 |
592.79 |
592.79 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
51.68 |
51.68 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
51.68 |
51.68 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
51.68 |
51.68 |
|
|
表三 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
编制单位：124002-重庆市大足区医疗保障事务中心 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
798.02 |
664.33 |
133.70 | |
|
301 |
工资福利支出 |
618.78 |
618.78 |
|
|
30101 |
基本工资 |
133.17 |
133.17 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
100.29 |
100.29 |
|
|
30103 |
奖金 |
197.22 |
197.22 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.98 |
59.98 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.99 |
29.99 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.49 |
37.49 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.99 |
3.99 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
51.68 |
51.68 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.96 |
4.96 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
154.98 |
24.29 |
130.70 |
|
30201 |
办公费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30205 |
水费 |
0.60 |
0.60 | |
|
30207 |
邮电费 |
0.60 |
0.60 | |
|
30211 |
差旅费 |
50.00 |
50.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30215 |
会议费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30216 |
培训费 |
4.17 |
4.17 | |
|
30217 |
公务接待费 |
2.50 |
2.50 | |
|
30226 |
劳务费 |
30.00 |
30.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
19.89 |
19.89 | |
|
30229 |
福利费 |
7.34 |
7.34 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.29 |
24.29 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.10 |
3.10 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.26 |
21.26 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.26 |
1.26 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
18.40 |
18.40 |
|
|
310 |
资本性支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
表四 | |||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
编制单位-124002重庆市大足区医疗保障事务中心 |
单位：万元 | ||||
|
2023年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
2.50 |
2.50 | ||||
|
表五 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
编制单位：124002-重庆市大足区医疗保障事务中心 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 | |||
|
部门收支总表 | |||
|
编制单位：124002-重庆市大足区医疗保障事务中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
798.02 |
合计 |
798.02 |
|
一般公共预算资金 |
798.02 |
社会保障和就业支出 |
111.10 |
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
635.24 | |
|
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
51.68 | |
|
财政专户管理资金 |
|||
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 | |||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
编制单位：124002-重庆市大足区医疗保障事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
798.02 |
798.02 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
111.10 |
111.10 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.97 |
109.97 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.98 |
59.98 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.99 |
29.99 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.12 |
1.12 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.12 |
1.12 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
635.24 |
635.24 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.45 |
42.45 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.49 |
37.49 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.96 |
4.96 |
||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
592.79 |
592.79 |
||||||||
|
2101501 |
行政运行 |
592.79 |
592.79 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
51.68 |
51.68 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.68 |
51.68 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
51.68 |
51.68 |
||||||||
|
表八 | ||||
|
部门支出总表 | ||||
|
编制单位：124002-重庆市大足区医疗保障事务中心 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
798.02 |
798.02 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
111.10 |
111.10 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.97 |
109.97 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.98 |
59.98 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.99 |
29.99 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.12 |
1.12 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.12 |
1.12 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
635.24 |
635.24 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.45 |
42.45 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.49 |
37.49 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.96 |
4.96 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
592.79 |
592.79 |
|
|
2101501 |
行政运行 |
592.79 |
592.79 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
51.68 |
51.68 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
51.68 |
51.68 |
|
|
表九 | |||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
编制单位：124002-重庆市大足区医疗保障事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||
|
A |
货物 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
表十 | ||||||||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
单位：万元 | |||||||||||
|
项目名称 |
业务主管部门 |
|||||||||||
|
预算执行率权重 |
项目分类 |
|||||||||||
|
当年预算（万元) |
本级安排（万元) |
|||||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
||||||||||||
|
立项依据 |
||||||||||||
|
当年绩效目标 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
（备注：本单位2023年无项目收支，故此表无数据）
