财政拨款收支总表

编制单位：124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

11,407.10

一、本年支出

11,407.10

11,407.10

一般公共预算资金

11,407.10

社会保障和就业支出

38.46

38.46

政府性基金预算资金

卫生健康支出

11,347.26

11,347.26

国有资本经营预算资金

住房保障支出

21.37

21.37

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

11,407.10

支出合计

11,407.10

11,407.10

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目

2023年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

11,407.10

322.31

11,084.78

208

社会保障和就业支出

38.46

38.46

20805

行政事业单位养老支出

37.99

37.99

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.33

25.33

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.66

12.66

20899

其他社会保障和就业支出

0.47

0.47

2089999

其他社会保障和就业支出

0.47

0.47

210

卫生健康支出

11,347.26

262.48

11,084.78

21011

行政事业单位医疗

1,955.59

17.59

1,938.00

2101101

行政单位医疗

15.83

15.83

2101103

公务员医疗补助

1.76

1.76

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,938.00

1,938.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

4,880.00

4,880.00

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

4,880.00

4,880.00

21013

医疗救助

3,821.00

3,821.00

2101301

城乡医疗救助

3,790.00

3,790.00

2101399

其他医疗救助支出

31.00

31.00

21014

优抚对象医疗

5.00

5.00

2101499

其他优抚对象医疗支出

5.00

5.00

21015

医疗保障管理事务

685.68

244.89

440.78

2101501

行政运行

244.89

244.89

2101505

医疗保障政策管理

250.00

250.00

2101506

医疗保障经办事务

190.78

190.78

221

住房保障支出

21.37

21.37

22102

住房改革支出

21.37

21.37

2210201

住房公积金

21.37

21.37

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）

单位：万元

经济分类科目

2023年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

322.31

269.67

52.64

301

工资福利支出

257.35

257.35

30101

基本工资

59.82

59.82

30102

津贴补贴

40.44

40.44

30103

奖金

77.83

77.83

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

25.33

25.33

30109

职业年金缴费

12.66

12.66

30110

职工基本医疗保险缴费

15.83

15.83

30112

其他社会保障缴费

2.31

2.31

30113

住房公积金

21.37

21.37

30114

医疗费

1.76

1.76

302

商品和服务支出

64.97

12.32

52.64

30201

办公费

6.00

6.00

30202

印刷费

1.00

1.00

30211

差旅费

11.00

11.00

30213

维修（护）费

2.00

2.00

30216

培训费

1.58

1.58

30217

公务接待费

2.00

2.00

30226

劳务费

10.00

10.00

30228

工会经费

8.10

8.10

30229

福利费

3.16

3.16

30231

公务用车运行维护费

4.00

4.00

30239

其他交通费用

12.32

12.32

30299

其他商品和服务支出

3.80

3.80

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）

单位：万元

2023年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.00

4.00

4.00

2.00

政府性基金预算支出表

编制单位：124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

编制单位：124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

11,407.10

合计

11,407.10

一般公共预算资金

11,407.10

社会保障和就业支出

38.46

政府性基金预算资金

卫生健康支出

11,347.26

国有资本经营预算资金

住房保障支出

21.37

财政专户管理资金

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

部门收入总表

编制单位：124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

11,407.10

11,407.10

208

社会保障和就业支出

38.46

38.46

20805

行政事业单位养老支出

37.99

37.99

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.33

25.33

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.66

12.66

20899

其他社会保障和就业支出

0.47

0.47

2089999

其他社会保障和就业支出

0.47

0.47

210

卫生健康支出

11,347.26

11,347.26

21011

行政事业单位医疗

1,955.59

1,955.59

2101101

行政单位医疗

15.83

15.83

2101103

公务员医疗补助

1.76

1.76

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,938.00

1,938.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

4,880.00

4,880.00

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

4,880.00

4,880.00

21013

医疗救助

3,821.00

3,821.00

2101301

城乡医疗救助

3,790.00

3,790.00

2101399

其他医疗救助支出

31.00

31.00

21014

优抚对象医疗

5.00

5.00

2101499

其他优抚对象医疗支出

5.00

5.00

21015

医疗保障管理事务

685.68

685.68

2101501

行政运行

244.89

244.89

2101505

医疗保障政策管理

250.00

250.00

2101506

医疗保障经办事务

190.78

190.78

221

住房保障支出

21.37

21.37

22102

住房改革支出

21.37

21.37

2210201

住房公积金

21.37

21.37

表八

部门支出总表

编制单位：124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

11,407.10

322.31

11,084.78

208

社会保障和就业支出

38.46

38.46

20805

行政事业单位养老支出

37.99

37.99

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.33

25.33

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.66

12.66

20899

其他社会保障和就业支出

0.47

0.47

2089999

其他社会保障和就业支出

0.47

0.47

210

卫生健康支出

11,347.26

262.48

11,084.78

21011

行政事业单位医疗

1,955.59

17.59

1,938.00

2101101

行政单位医疗

15.83

15.83

2101103

公务员医疗补助

1.76

1.76

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,938.00

1,938.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

4,880.00

4,880.00

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

4,880.00

4,880.00

21013

医疗救助

3,821.00

3,821.00

2101301

城乡医疗救助

3,790.00

3,790.00

2101399

其他医疗救助支出

31.00

31.00

21014

优抚对象医疗

5.00

5.00

2101499

其他优抚对象医疗支出

5.00

5.00

21015

医疗保障管理事务

685.68

244.89

440.78

2101501

行政运行

244.89

244.89

2101505

医疗保障政策管理

250.00

250.00

2101506

医疗保障经办事务

190.78

190.78

221

住房保障支出

21.37

21.37

22102

住房改革支出

21.37

21.37

2210201

住房公积金

21.37

21.37

政府采购预算明细表

编制单位：124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

131.08

131.08

A

货物

116.20

116.20

C

服务

14.88

14.88

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）

单位：万元

项目名称

50011122T000000141071-城乡居民基本医疗保险补助资金（本级）

业务主管部门

大足区医疗保障局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

3,456.00

本级安排（万元)

3,456.00

上级补助（万元)

项目概述

根据《重庆市财政局关于开展医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革所涉及城乡居民基本医疗保险补助基数划转对账工作的通知》（渝财社【2019】108号）及《重庆市医疗保障局重庆市财政局国家税务总局重庆市税务局关于做好2022年城乡居民基本医疗保障工作的通知》渝医保发〔2022〕25号等文件精神。为巩固参保率，切实做到应保尽保，缓解老百姓的医疗负担。由于目前2023年各级财政补助标准文件暂未出来，因此参照2022年各级财政补助标准610元/人、年（其中中央承担488元/人，市、区各承担61元/人），以2022年6月底城乡居民参保人数80万人估算，预计2023年区级需承担城乡居民基本医疗保险补助资金分别为4880万元。但根据《重庆市财政局关于开展医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革所涉及城乡居民基本医疗保险补助基数划转对账工作的通知》（渝财社〔2019〕108号）文件精神，扣减需上解中央和市级基数部分1424万元，预计2023年本级实际需安排城乡居民基本医疗保险补助资金3456万元。

立项依据

足府办发〔2008〕180号

当年绩效目标

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届历次全会，党的二十大等市、区会议精神，坚持以人民健康为中心，紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等方面，切实推进医保服务更加便捷可及，提高医保服务水平和   工作效率。实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，提高我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

对建立健全社会保障制度的作用

20

定性

明显提高

否

成本指标

经济成本指标

本级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出

12

万元

≥

3456

否

产出指标

质量指标

实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革

2

定性

逐步推开

否

产出指标

质量指标

虚报参保人数（人）

5

人/年

＝

0

否

产出指标

质量指标

重复参保人数(人)

5

人/年

＝

0

否

产出指标

数量指标

各级财政实际补助标准（元）

2

元/人年

≥

610

否

产出指标

数量指标

参保居民个人实际缴费标准（元）

2

元/人年

≥

350

否

产出指标

数量指标

参保人数（万人）

5

万人

≥

80

否

产出指标

时效指标

当年各级财政补助资金划入基金的时间

5

月

＝

12

否

产出指标

数量指标

财政补助与个人缴费比值

2

%

≤

1.94

否

产出指标

质量指标

参保人住院费用实际报销比例

5

%

≥

50

否

产出指标

质量指标

参保人二级及以下医疗机构政策范围内住院费用报销比例

5

%

≥

75

否

产出指标

质量指标

以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率（%）

5

%

≥

95

否

产出指标

时效指标

当年各级财政补助资金到位率(%)

5

%

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

参保对象满意度（%）

8

%

≥

90

否

产出指标

质量指标

开展门诊统筹

2

定性

普遍推开

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）

单位：万元

项目名称

50011122T000000141085-城乡居民医疗保险征管费

业务主管部门

大足区医疗保障局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

40.00

本级安排（万元)

40.00

上级补助（万元)

项目概述

根据《重庆市人民政府办公厅关于明确城乡居民社会保险费征管职责划转后有关事项的通知》（渝府办发〔2019〕67号）及《重庆市医疗保障局重庆市财政局国家税务总局重庆市税务局关于做好2022年城乡居民基本医疗保障工作的通知》渝医保发〔2022〕25号等文件精神，明确各区县政府要加强对城乡居民社保费征管工作的经费保障，做到渠道不变，经费不减。城乡居民医疗保险征管费按当年实际参保居民人数每人不低于1元标准全额纳入区财政预算。市局以万分之0.5的标准安排资金，为巩固参保率，提高参保群众知晓率，切实做到应保尽保，缓解老百姓的医疗负担；同时通过加强对基金的有效监管，使得基金运行平稳有序。依据2023年6月底参保人数80余万人，按以上标准，因此申请本级2023年城乡居民医疗保险征管费80万元，市级预计划拨工作经费40万元，总计120万元.

立项依据

渝府发〔2005〕102号

当年绩效目标

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届历次全会，党的二十大等市、区会议精神，坚持以人民健康为中心，紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等方面，切实推进医保服务更加便捷可及，提高医保服务水平和   工作效率。实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，提高我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

经费补助标准

2

元/人年

＝

1

否

产出指标

时效指标

当年参保人数完成时间

6

个工作日

＝

132

否

产出指标

数量指标

参保人数（万人）

8

万人

≥

80

否

产出指标

质量指标

虚报参保人数（人）

5

人

＝

0

否

产出指标

质量指标

重复参保人数(人)

8

人

＝

0

否

成本指标

经济成本指标

本级财政投入资金（万元）

10

万元

≤

80

否

满意度指标

服务对象满意度指标

城乡居民对保障政策满意度

8

%

≥

90

否

效益指标

社会效益指标

违法违规医保基金和处罚金追回率（%）

27

%

≥

95

否

产出指标

质量指标

以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率（%）

8

%

≥

95

否

产出指标

质量指标

以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率（%

8

%

≥

95

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）

单位：万元

项目名称

50011122T000000141107-全额拨款机关事业单位补充医疗保险费

业务主管部门

大足区医疗保障局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

1,850.00

本级安排（万元)

1,850.00

上级补助（万元)

项目概述

根据重庆市大足区人力资源和社会保障局和重庆市大足区财政局《关于印发〈重庆市大足区补充医疗保险暂行办法〉的通知》（大足人社发〔2012〕222号）文件精神，区全额拨款机关事业单位人员的补充医疗保险费，由区财政局按上年度全市职工平均工资3%纳入预算。为降低参保人医疗经济负担，以收定支，收支平衡；现暂按一档1.1%计算，目前有2万余人，2022年年初预算1850万元，依据历年及今年1-9月发生费用1229万余元（由于系统原因，1-9月计划暂未做清算处理），预计2023年需要全额拨款机关事业单位补充医疗保险费1850万元，与上年持平。

立项依据

大足人社发〔2012〕222号

当年绩效目标

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届历次全会，党的二十大等市、区会议精神，坚持以人民健康为中心，紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等方面，切实推进医保服务更加便捷可及，提高医保服务水平和   工作效率。实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，提高我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

参保缴费及待遇标准

10

%

≥

85

否

产出指标

质量指标

支付范围　

10

%

≥

85

否

满意度指标

服务对象满意度指标

参保对象满意度（%）　

8

%

≥

90

否

成本指标

经济成本指标

本级预算安排资金（万元）

12

万元

≥

1850

否

效益指标

社会效益指标

对完善社会保障体系的作用

20

定性

优

否

产出指标

数量指标

财政补助参保人员范围

8

万人

≥

2

否

产出指标

时效指标

结算方式　

4

工作日

≤

10

否

产出指标

质量指标

财政补助标准（元）

10

人/月

≥

174.57

是

产出指标

数量指标

参保人数（人）

8

万人

≥

2

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）

单位：万元

项目名称

50011122T000000141113-医疗救助补助资金

业务主管部门

大足区医疗保障局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

3,790.00

本级安排（万元)

500.00

上级补助（万元)

3,290.00

项目概述

根据《重庆市人民政府关于进一步完善城乡医疗救助制度的意见》（渝府发〔2012〕78号）、《重庆市大足区人民政府办公室关于印发《重庆市大足区城乡医疗救助办法（试行）》的通知》（大足府办发﹝2012﹞242号）、《重庆市民政局重庆市财政局关于进一步做好医疗救助工作的通知》（渝民发〔2016〕63号）、《重庆市大足区民政局重庆市大足区财政局关于进一步做好医疗救助工作的通知》（大足民发〔2016〕49号）等文件精神。为切实落实困难群众参保应保尽保、医疗应助尽助，有效减轻困难群众医疗费用负担，提高医疗救助水平，参照今年1-9月发生额4200万元（未包含待支付参保资助1027.38万元），2022本级年初安排2000万元已置换为中央直达资金，目前安排有上级资金6781万元。在预计2023上级拨付4500万元的基础上，因此申请本级财政城乡医疗救助资金补助1500万元，较2022年年初预算安排减少500万元。

立项依据

渝民发〔2016〕63号

当年绩效目标

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届历次全会，党的二十大等市、区会议精神，坚持以人民健康为中心，紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等方面，切实推进医保服务更加便捷可及，提高医保服务水平和   工作效率。实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，提高我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

受益困难群体满意度（%）

4

定性

10

否

效益指标

社会效益指标

困难群众看病就医方便程度

4

定性

10

否

效益指标

社会效益指标

困难群众医疗费用负担减轻程度

4

定性

11

否

效益指标

可持续发展指标

对健全医疗保障制度体系的作用

4

定性

优良

否

效益指标

可持续发展指标

对健全社会救助体系的影响

4

定性

优良

否

效益指标

可持续发展指标

相关保障政策与政府承受能力相适应

4

定性

优良

否

满意度指标

服务对象满意度指标

政策知晓率

5

定性

8

否

产出指标

数量指标

重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例

10

%

≥

28

否

产出指标

质量指标

到定点救治医疗机构就诊率

8

%

≥

90

否

产出指标

质量指标

农村贫困人口住院及门诊大病、慢性病和特殊疾病医疗费用个人自付比例

8

%

≤

40

否

产出指标

质量指标

重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例

10

%

≥

70

否

满意度指标

服务对象满意度指标

农村贫困患者对保障政策满意度

5

%

≥

90

否

成本指标

经济成本指标

本级财政预算安排资金（万元）

6

万元

≥

1500

否

产出指标

时效指标

“一站式”即时结算覆盖地区

6

定性

全覆盖

否

效益指标

社会效益指标

农村因病致贫人数

4

定性

8

否

效益指标

社会效益指标

医疗救助对象覆盖范围

4

定性

10

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）

单位：万元

项目名称

50011122T000000141120-国有企业“单双解”等人员参保补助资金

业务主管部门

大足区医疗保障局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

31.00

本级安排（万元)

31.00

上级补助（万元)

项目概述

根据《重庆市财政局重庆市劳动和社会保险局关于国有企业“双解”人员和关闭破产解体镇集体所有企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级统筹实行补助的通知》（渝财社〔2009〕28号）等文件精神，此类参保人员在缴费期内，财政按每人每年180元的标准补助，市、区两级财政按参保属地原则各承担50%。为保障其待遇，根据2021年实际参保人次数3388人次（其中国有企业“双解”人员221人次、关破集体企业退休人员2人次、国有企业“单解”人员3165人次），按以上标准测算，2023年国有企业“单双解”等人员参保补助资金市、区各需31万元，较2022年增加3元。

立项依据

渝财社〔2009〕28号

当年绩效目标

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届历次全会，党的二十大等市、区会议精神，坚持以人民健康为中心，紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等方面，切实推进医保服务更加便捷可及，提高医保服务水平和   工作效率。实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，提高我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

当年各级财政补助资金到位率(%)

15

%

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

对受益群体医疗费用负担减轻程度

27

%

≥

90

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体满意度

8

%

≥

90

否

成本指标

经济成本指标

本级财政投入资金

10

万元

≥

30

否

产出指标

数量指标

参保人次数（人次）

10

人次

≥

388

否

产出指标

数量指标

补助办法

10

月

≥

6

否

产出指标

数量指标

财政补助标准和期限

10

元/人·次

≥

180

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）

单位：万元

项目名称

50011122T000000141128-企业军转干医疗费

业务主管部门

大足区医疗保障局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

根据原县政府的统一要求，我区将企业军转干医疗费纳入统筹基金统一管理。目前还有经信委的两人，参照2022年1-9月费用3.9万元，因此预计2023年需要企业军转干医疗费5万元，较2022年预算增加1万元

立项依据

渝委办〔2005〕

当年绩效目标

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届历次全会，党的二十大等市、区会议精神，坚持以人民健康为中心，紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等方面，切实推进医保服务更加便捷可及，提高医保服务水平和   工作效率。实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，提高我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

受益群体医疗负担减轻程度

20

定性

有效缓解

否

产出指标

质量指标

项目完成质量

20

定性

优良

否

产出指标

时效指标

当年财政补助资金划入基金的时间

10

日

≤

20

否

产出指标

数量指标

企业军专干参保人数（人

8

人

≥

2

否

成本指标

经济成本指标

本级财政资金投入（万元）

13

万元

≥

5

否

产出指标

数量指标

财政补助标准

10

%

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体对保障政策满意度（%）

9

%

≥

90

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）

单位：万元

项目名称

50011122T000000141187-离休干部医疗费

业务主管部门

大足区医疗保障局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

80.00

本级安排（万元)

80.00

上级补助（万元)

项目概述

根据原《大足县离休干部医疗费暂行统筹管理办法》等文件精神，为确保离休人员医疗费得到按时、足额拨付，待遇得到及时保障。截至2022年9月底离休干部人数14人，较上年减少4人。结合从运行以来及2022年1-8月费用68万元，因此预计2023年需要离休干部医疗费80万元，较上年增加30万元。

立项依据

大足县离休干部医疗费统筹暂行办法

当年绩效目标

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届历次全会，党的二十大等市、区会议精神，坚持以人民健康为中心，紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等方面，切实推进医保服务更加便捷可及，提高医保服务水平和   工作效率。实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，提高我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

成本指标

经济成本指标

财政资金投入（万元）

11

万元

≥

80

否

产出指标

数量指标

离休干部参保人数

5

人

≤

18

否

产出指标

时效指标

待遇支付时间

10

个工作日

≤

7

否

产出指标

质量指标

项目完成质量

30

定性

优良

否

效益指标

社会效益指标

对离休干部医疗费用负担减轻程度

21

定性

8

否

产出指标

数量指标

财政医疗待遇补助标准

5

%

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体对保障政策满意度

8

%

≥

90

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）

单位：万元

项目名称

50011122T000000141196-消防救援人员医疗费

业务主管部门

大足区医疗保障局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

8.00

本级安排（万元)

8.00

上级补助（万元)

项目概述

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届历次全会，党的二十大等市、区会议精神，坚持以人民健康为中心，紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等方面，切实推进医保服务更加便捷可及，提高医保服务水平和工作效率。实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，提高我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。

立项依据

足公安文〔2010〕

当年绩效目标

制定全区医保“十四五”规划重点工作，切实提高医保服务水平和工作效率；实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，切实减轻老百姓医疗负担;实现我区医保基金收支平衡。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

消防救援人员医疗待遇报销人次数（人次）

5

人次

≥

33

否

产出指标

时效指标

待遇支付时间

15

个工作日

≤

7

否

产出指标

质量指标

项目完成情况

10

定性

优良

否

效益指标

社会效益指标

对受益群体医疗费用负担减轻程度

22

定性

11

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体对保障政策满意度

8

%

≥

90

否

成本指标

经济成本指标

本级财政安排资金（万元）

15

万元

≥

8

否

产出指标

时效指标

当年财政补助资金到位率(%)

5

%

＝

100

否

产出指标

数量指标

财政补助标准

10

%

＝

100

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）

单位：万元

项目名称

50011122T000002062857-医保服务能力提升补助资金（上级）

业务主管部门

大足区医疗保障局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

325.78

本级安排（万元)

上级补助（万元)

325.78

项目概述

根据《重庆市财政局关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）中央补助资金预算的通知》（渝财社【2022】178号）文件，安排2023年医疗服务与保障提升（医疗保障服务能力建设部分）中央补助资金250万元，根据渝财社[2022]40号 大足财社[2022]22号 下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗保障能力建设部分）中央补助资金预算（第二批）等文件结转2022年资金75.78万元，共计325.78万元。将重点用于医保信息化、医保公共服务标准化、规范化、基金监管和支付方式改革等能力提升方面工作。

立项依据

根据《重庆市财政局关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（医保服务能力提升）的通知》（渝财社〔2021〕172号）文件精神

当年绩效目标

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届历次全会，党的二十大等市、区会议精神，坚持以人民健康为中心，紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等方面，切实推进医保服务更加便捷可及，提高医保服务水平和   工作效率。实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，提高我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

医保标准化水平

2

定性

11

否

产出指标

质量指标

医保经办服务能力

3

定性

11

否

产出指标

质量指标

医保宣传能力

3

定性

11

否

产出指标

质量指标

医保法治建设能力

5

定性

10

否

产出指标

质量指标

基金预警和风险防控能力

5

定性

10

否

产出指标

质量指标

医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况

2

定性

9

否

产出指标

质量指标

推行医保支付方式改革和DRG试点

2

定性

7

否

产出指标

质量指标

集中采购落实情况

2

定性

7

否

效益指标

社会效益指标

违规追回基金和处罚金追回率

25

%

≥

95

否

满意度指标

服务对象满意度指标

参保人员对医保服务的满意度

6

%

≥

90

否

成本指标

经济成本指标

财政投入资金

5

万元

≥

325.78

否

产出指标

数量指标

一级及以下医疗机构开通医保电子凭证比例

5

%

≥

60

否

产出指标

数量指标

医保电子凭证激活率

5

%

≥

60

否

产出指标

数量指标

定点医药机构监督检查覆盖率

5

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

15项医保标准编码落地使用率

5

%

＝

100

否

产出指标

数量指标

医药机构编码维护率

5

%

＝

100

否

产出指标

数量指标

二级医疗机构开通医保电子凭证比例

5

%

≥

70

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）

单位：万元

项目名称

50011122T000002258975-城乡居民基本医疗保险工作经费

业务主管部门

大足区医疗保障局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

60.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

60.00

项目概述

根据《重庆市财政局重庆市医疗保障局关于提前下达2023年城乡居民基本医疗保险工作经费资金预算的通知》（渝财社【2022】126号）文件精神，安排2023年城乡居民基本医疗保险工作经费40万元,根据渝财社【2022】13号文件结转2022年城乡居民基本医疗保险工作经费20万元，总计60万元。

立项依据

根据《重庆市人民政府办公厅关于明确城乡居民社会保险费征管职责划转后有关事项的通知》（渝府办发〔2019〕67号）及市局相关资金文件精神，

当年绩效目标

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届历次全会，党的二十大等市、区会议精神，坚持以人民健康为中心，紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等方面，切实推进医保服务更加便捷可及，提高医保服务水平和   工作效率。实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，提高我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

电子医保凭证激活率

15

%

≥

60

否

产出指标

数量指标

定点医疗机构检查覆盖率

15

%

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

违规追回基金和处罚金追回率

25

%

≥

95

否

满意度指标

服务对象满意度指标

参保服务对象满意度

10

%

≥

85

否

成本指标

经济成本指标

财政投入资金

5

万元

≥

60

否

产出指标

质量指标

基金监管成效

20

其他

定性

5

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）

单位：万元

项目名称

50011123T000003419792-基金监管劳务报酬及举报奖励费

业务主管部门

大足区医疗保障局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

15.00

本级安排（万元)

15.00

上级补助（万元)

项目概述

本项目实际是2022年的实施，本年合并。一是根据《医疗保障基金使用监督管理条例》(中华人民共和国国务院令第735号)第二十七条第(六)款、重庆市财政局印发的《重庆市财政局关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见的通知》(渝财采购(2017)5号，2017年1月17日)文件精神，聘请第三方会计师事务所和社会监督员协助开展检查，目前我局建有专家库90人，2023年暂定检查10家医疗机构，每家医疗机构费用根据周边区县招标情况约3万余元。根据(渝财采购(2017)5号文件精神，每一位评审专家评审劳务报酬最低不少于500元，最高不超过1000元，预计2023年将采购评审专家50余人次用于川渝（泸州、遂宁、资阳）交叉检查与区县交叉检查，按700元一人次计算。2023年预计对社会监督员开6次会议，每次会议预计需要2500元。需2022年采购评审专家、聘请第三方会计师事务所、社会监督员专项资金共35万余元。二是根据重庆市医疗保障局重庆市财政局关于印发《重庆市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则（试行）的通知》（渝医保发〔2019〕51号）文件精神，每一举报案例按查处本金的3%给予奖励，最低金额500元，最高不超过10万元。2022年预算安排有15万元，实际发生0.27万元，由于财力紧张计划未审批，为保障2023年经费的开支，请给予结转2022年打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励专项资金15万元，以上总计需要50万元。

立项依据

根据《医疗保障基金使用监督管理条例》(中华人民共和国国务院令第735号)第二十七条第(六)款、重庆市财政局印发的《重庆市财政局关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见的通知》(渝财采购(2017)5号，2017年1月17日)，重庆市医疗保障局重庆市财政局关于印发《重庆市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则（试行）的通知》（渝医保发〔2019〕51号）

当年绩效目标

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届历次全会，党的二十大等市、区会议精神，坚持以人民健康为中心，紧紧围绕“优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平”等方面，切实推进医保服务更加便捷可及，提高医保服务水平和   工作效率。实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，提高我区人民群众在医保领域的获得感、幸福感和安全感。