预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB1848417N/2022-00011	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区医保局	[ 发布日期 ]	2022-03-02
[ 成文日期 ]	2022-03-02	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB1848417N/2022-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区医保局
[ 发布日期 ]	2022-03-02
[ 成文日期 ]	2022-03-02
[ 有效性 ]

重庆市大足区医疗保障事务中心2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责：重庆市大足区医疗保障事务中心承担医疗保障相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.贯彻执行国家和市关于医疗、生育保险工作的法律、法规和政策。

2.承担全区医疗保障业务经办服务工作，指导镇（街）经办机构规范、有序开展医疗保障经办业务。

3.承担全区医疗保险征缴计划和支付计划编制的事务性工作，协助主管部门组织实施统一征缴和按规定支付医疗保险待遇。

4.承担全区医疗保险基金预决算报审编制事务性工作，协助主管部门开展全区医疗保险基金财务管理工作。

5.承担医疗保险参保登记、审核、结算、支付管理等事务性工作；协助主管部门承担相关服务机构的审核、考核和协议管理等工作。

6.提供医疗保障业务咨询、政策宣传、培训和参保对象保险权益告知、查询等服务事项，受理群众来信来访。

7.承担全区医疗保障信息化建设工作；承担参保人员保险数据和信息的集中处理和管理工作。

8.承担药品、医用耗材的招标采购、配送及结算经办工作，协助主管部门组织推进招标采购平台建设。

9.承担医药价格经办工作，协助主管部门组织实施本区相关价格信息监测和信息发布制度。

10.承担医疗保障业务档案标准化建设工作，指导镇（街）经办机构档案标准化建设。

11.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成：重庆市大足区医疗保障事务中心为重庆市大足区医疗保障局管理的副处级公益一类事业单位。核定事业编制45名，实有31名。设主任1名，副主任2名；内设机构科级领导职数10名。目前无公务用车。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数682.75万元，其中：一般公共预算拨款682.75万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加682.75万元，主要是财政预算改革，去年区医保局局机关及下设机构医疗保障事务中心是统筹整体安排预算，今年变为分别安排预算。

（二）支出预算：2022年年初预算数682.75万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出0 万元，社会保障和就业支出 69.94万元，卫生健康支出 583.70万元，住房保障支出29.11万元，其他支出0万元。支出较去年增加682.75万元，主要是财政预算改革，去年区医保局局机关及下设机构医疗保障事务中心是整体统筹安排预算，今年变为分别安排预算。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入682.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 682.75万元，比2021年增加682.75万元。其中：基本支出682.75 万元，比2021年增加682.75万元，主要原因是财政预算改革，去年区医保局局机关及下设机构医疗保障事务中心是整体统筹安排预算，今年变为分别安排预算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2021年持平。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与 2021年持平。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 3.5万元，比2021年增加3.5万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2021年持平；公务接待费 3.5万元，比2021年增加3.5万元，主要原因是财政预算改革，去年区医保局局机关及下设机构医疗保障事务中心是整体统筹安排预算，今年变为分别安排预算。公务用车运行维护费0万元，与2021年持平，主要原因是机构改革，去年未单独安排预算；公务用车购置费 0 万元。与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 139.46万元，比上年增加139.46万元，主要原因是财政预算改革，去年区医保局局机关及下设机构医疗保障事务中心是整体统筹安排预算，今年变为分别安排预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年无项目支出，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：梁维，联系方式：43730869 ）

附件2-1

重庆市大足区医疗保障事务中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	682.75	一、本年支出	682.75	682.75
一般公共预算资金	682.75	社会保障和就业支出	69.94	69.94
政府性基金预算资金		卫生健康支出	583.70	583.70
国有资本经营预算资金		住房保障支出	29.11	29.11

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	682.75	支出合计	682.75	682.75

附件2-2

重庆市大足区医疗保障事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市大足区医疗保障事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		682.75	682.75
208	社会保障和就业支出	69.94	69.94
20805	行政事业单位养老支出	69.22	69.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73
210	卫生健康支出	583.70	583.70
21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96
21015	医疗保障管理事务	554.48	554.48
2101501	行政运行	554.48	554.48
221	住房保障支出	29.11	29.11
22102	住房改革支出	29.11	29.11
2210201	住房公积金	29.11	29.11

附件2-3

重庆市大足区医疗保障事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市大足区医疗保障事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		682.75	543.30	139.46
301	工资福利支出	531.22	531.22
30101	基本工资	122.56	122.56
30102	津贴补贴	126.71	126.71
30103	奖金	164.67	164.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.81	38.81
30109	职业年金缴费	19.41	19.41
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	24.26
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73
30113	住房公积金	29.11	29.11
30114	医疗费	4.96	4.96
302	商品和服务支出	129.46		129.46
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	10.69		10.69
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	28.00		28.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.64		4.64
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	14.85		14.85
30229	福利费	7.28		7.28
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	12.08	12.08
30305	生活补助	1.08	1.08
30307	医疗费补助	1.00	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

附件2-4

重庆市大足区医疗保障事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		682.75
505	对事业单位经常性补助	660.67
50501	工资福利支出	531.22
50502	商品和服务支出	129.46
506	对事业单位资本性补助	10.00
50601	资本性支出（一）	10.00
509	对个人和家庭的补助	12.08
50901	社会福利和救助	2.08
50999	其他对个人和家庭补助	10.00

附件2-5
重庆市大足区医疗保障事务中心一般公共预算三公经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
3.50					3.50

附件2-6

重庆市大足区医疗保障事务中心政府性基金预算支出表
重庆市大足区医疗保障事务中心政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



备注：本单位本年无政府性基金预算，故此表无数据。

附件2-7

重庆市大足区医疗保障事务中心部门收支总表
重庆市大足区医疗保障事务中心部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	682.75	合计	682.75
一般公共预算资金	682.75	社会保障和就业支出	69.94
政府性基金预算资金		卫生健康支出	583.70
国有资本经营预算资金		住房保障支出	29.11
财政专户管理资金
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件2-8

重庆市大足区医疗保障事务中心部门收入总表
重庆市大足区医疗保障事务中心部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		682.75	682.75
208	社会保障和就业支出	69.94	69.94
20805	行政事业单位养老支出	69.22	69.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73
210	卫生健康支出	583.70	583.70
21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96
21015	医疗保障管理事务	554.48	554.48
2101501	行政运行	554.48	554.48
221	住房保障支出	29.11	29.11
22102	住房改革支出	29.11	29.11
2210201	住房公积金	29.11	29.11

附件2-9

重庆市大足区医疗保障事务中心部门收支总表
重庆市大足区医疗保障事务中心部门收支总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		682.75	682.75
208	社会保障和就业支出	69.94	69.94
20805	行政事业单位养老支出	69.22	69.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73
210	卫生健康支出	583.70	583.70
21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96
21015	医疗保障管理事务	554.48	554.48
2101501	行政运行	554.48	554.48
221	住房保障支出	29.11	29.11
22102	住房改革支出	29.11	29.11
2210201	住房公积金	29.11	29.11

表十

重庆市大足区医疗保障事务中心部门整体绩效目标表
重庆市大足区医疗保障事务中心部门整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称	重庆市大足区医疗保障事务中心		部门支出预算数	682.75
当年整体绩效目标	根据全区医保“十四.五”规划重点工作，在区医保局局机关的领导下，切实提高医保服务水平和工作效率；实现我区全参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，切实减轻老百姓医疗负担；实现我区医保基金收支平衡。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	城乡居民参保人数	8	万人	≤	83
	医疗救助资助参保人数	2	人	≥	5300
	城乡居民参保各级财政实际补助标准	2	元	≥	580
	参保居民个人实际缴费标准	2	元	≥	280
	以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	8	%	≥	95
	重复参保人数	2	0	0	=
	虚报参保人数	2	0	0	=
	参保人二级及以下医疗机构政策范围内住院费用报销比例	5	%	≥	75
	参保人住院费用实际报销比例	5	%	≥	50
	重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	5	%	≥	70
	“一站式”即时结算覆盖地区	2			不低于上年
	财政供养人员控制率	2	%	≤	100
	“三公”经费变动率	6	%	≤	5
	预算完成率	6	%	≥	100
	公用经费控制率	6	%	≤	100
	“三公”经费控制率	6	%	≤	100
	政府采购执行率	6	%	≥	80
	管理制度健全性	2		=	相关财务管理制度健全，执行落实到位，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确
	资金使用合规性	2		=	部门预算资金严格按照预算执行，符合相关规定，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，预算调整流程手续规范健全
	预决算信息公开性	2		=	按照政府信息公开有关规定，及时全面地公开相关预决算信息
	当年各级财政补助资金到位率	5	%	=	100
	困难群众看病就医方便程度	2		无	明显提高
	困难群众医疗费用负担减轻程度	2		无	有效缓解
	对健全社会救助体系的影响	2		无	成效明显
	服务对象满意度	6	%	≥	90
	实施部门满意度	2	%	≥	90

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