预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB1848417N/2022-00009	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区医保局	[ 发布日期 ]	2022-03-02
[ 成文日期 ]	2022-03-02	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区医保局
[ 发布日期 ]	2022-03-02
[ 成文日期 ]	2022-03-02
[ 有效性 ]

重庆市大足区医疗保障局局机关2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责：1、贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规规章、政策、规划和标准，拟订本区相关规划、政策、标准并组织实施。

2、贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全本区医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责实施长期护理保险制度。

4、贯彻执行重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准，并做好动态调整工作。

5、贯彻执行医疗救助政策，建立健全本区城乡医疗救助体系，负责城乡居民医疗救助管理工作。

6、贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。按规定负责本区医疗服务等价格合理确定和动态调整工作，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。负责组织实施本区相关价格信息监测和信息发布制度。

7、贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策。组织推进招标采购平台建设。

8、拟定本区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全本区医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9、负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。负责医疗保障关系转移接续制度的实施。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

11、职能转变。执行统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12、与有关部门的职责分工。区医保局要建立与区发展改革委、区卫生健康委、区市场监督管理局、区税务局等部门的沟通协调机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）单位构成：重庆市大足区医疗保障局为区政府部门，规格正处级。编委核定行政编制12名，实有10名。设局长1名，副局长3名；科级领导职数6名。目前公务用车1辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 12892.02万元，其中：一般公共预算拨款 12787.02万元，政府性基金预算拨款105 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年减少46303.75万元，主要一是根据《重庆市财政局重庆市医疗保障局关于城乡居民基本医疗保险财政补助资金下达和市级统筹基金拨付有关事宜的通知》（渝医保发〔2021〕10号）文件精神，调整了居民医保中央和市级财政补助资金支付方式，减少 43326万元等。

（二）支出预算：2022年年初预算数12892.02万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出0 万元，社会保障和就业支出 26.88万元，卫生健康支出 12749.04万元，住房保障支出 11.10万元，其他支出105万元。支出较去年减少46303.75 万元，主要是项目支出减少45683.25万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入12892.02万元，一般公共预算财政拨款支出12787.02万元，比2021年减少46408.75万元。其中：基本支出 253.77 万元，比2021年减少620.50万元，实际总体比2021年增加62.25万元，主要原因一是机构改革，去年5月才从区社保中心划转入32人；二是今年财政预算改革，去年区医保局及下属机构医疗保障事务中心是整体统筹安排预算，今年变为分别安排预算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12533..25万元，比2021年减少45788.25万元，主要原因是根据《重庆市财政局重庆市医疗保障局关于城乡居民基本医疗保险财政补助资金下达和市级统筹基金拨付有关事宜的通知》（渝医保发〔2021〕10号）文件精神，调整了居民医保中央和市级财政补助资金支付方式等，主要用于城乡居民基本医疗保险等重点工作。

2022年政府性基金预算收入 105万元，政府性基金预算支出105万元，比2021年增加105万元，主要原因是根据《重庆市财政局关于提前下达2022年中央和市级财政医疗救助补助资金预算的通知》（渝财社〔2021〕173号）文件，提前下达了2022年中央专项彩票公益金105万元，主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 6万元，比2021年减少7万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2021年持平；公务接待费 2万元，比2021年减少6万元。主要原因一是财政预算改革，去年区医保局及下属机构医疗保障事务中心是整体统筹安排预算，今年变为分别安排预算；二是严格执行厉行节约，严格控制公务接待费用；公务用车运行维护费4 万元，比2021年减少1万元，主要原因是严格执行厉行节约，严格控制公务用车费用；公务用车购置费 0 万元。与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 49.91 万元，比上年减少165.57万元，主要一是原因为公用经费定额压减了5%；二是财政预算改革，去年区医保局及下属机构医疗保障事务中心是整体统筹安排预算，今年变为分别安排预算等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额74.08 万元：政府采购货物预算 71.08 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 3万元；其中一般公共预算拨款政府采购 74 .08万元：政府采购货物预算 71.08万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 3万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12533.25万元，政府性基金当年财政拨款105万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车1 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：梁维，联系方式：43730869 ）

表一

财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区医疗保障局										单位：万元
收入				支出
项目			预算数	项目		合计		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入			12,892.02	一、本年支出		12,892.02		12,787.02	105.00
一般公共预算资金			12,765.77	社会保障和就业支出		26.88		26.88
政府性基金预算资金			105.00	卫生健康支出		12,749.04		12,749.04
国有资本经营预算资金				住房保障支出		11.10		11.10
				其他支出		105.00			105.00

二、上年结转				二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计			12,892.02	支出合计		12,892.02		12,787.02	105.00
	表二
	一般公共预算财政拨款支出预算表


	单位：重庆市大足区医疗保障局								单位：万元
	功能分类科目				2022年预算数
	科目编码	科目名称			总计		基本支出		项目支出
	合计				12,787.02		253.77		12,533.25
	208	社会保障和就业支出			26.88		26.88
	20805	行政事业单位养老支出			26.60		26.60
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			14.80		14.80
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			7.40		7.40
	2080599	其他行政事业单位养老支出			4.40		4.40
	20899	其他社会保障和就业支出			0.28		0.28
	2089999	其他社会保障和就业支出			0.28		0.28
	210	卫生健康支出			12,727.79		215.79		12,533.25
	21011	行政事业单位医疗			10.85		10.85
	2101101	行政单位医疗			9.25		9.25
	2101103	公务员医疗补助			1.60		1.60
	21012	财政对基本医疗保险基金的补助			6,897.00				6,897.00
	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			4,820.00				4,820.00
	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			2,077.00				2,077.00
	21013	医疗救助			5,445.00				5,445.00
	2101301	城乡医疗救助			5,445.00				5,445.00
	21015	医疗保障管理事务			396.19		204.94		191.25
	2101501	行政运行			204.94		204.94
	2101506	医疗保障经办事务			191.25				191.25
	221	住房保障支出			11.10		11.10
	22102	住房改革支出			11.10		11.10
	2210201	住房公积金			11.10		11.10

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：重庆市大足区医疗保障局				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		253.77	203.85	49.91
301	工资福利支出	199.45	199.45
30101	基本工资	49.77	49.77
30102	津贴补贴	46.64	46.64
30103	奖金	54.24	54.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.80	14.80
30109	职业年金缴费	7.40	7.40
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	9.25
30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65
30113	住房公积金	11.10	11.10
30114	医疗费	1.60	1.60
302	商品和服务支出	48.91		48.91
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.39		2.39
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.85		4.85
30229	福利费	2.78		2.78
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	5.10		5.10
303	对个人和家庭的补助	4.40	4.40
30307	医疗费补助	0.40	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：重庆市大足区医疗保障局					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
6.00		4.00		4.00	2.00

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区医疗保障局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		105.00		105.00
229	其他支出	105.00		105.00
22960	彩票公益金安排的支出	105.00		105.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	105.00		105.00

表六
部门收支总表
部门收支总表

单位：重庆市大足区医疗保障局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	12,892.02	合计	12,892.02
一般公共预算资金	12,787.02	社会保障和就业支出	26.88
政府性基金预算资金	105.00	卫生健康支出	12,749.04
国有资本经营预算资金		住房保障支出	11.10
财政专户管理资金		其他支出	105.00
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表

单位：重庆市大足区医疗保障局											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		12,892.02	12,787.02	105.00
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88
20805	行政事业单位养老支出	26.60	26.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
210	卫生健康支出	12,749.04	12,749.04
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,897.00	6,897.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,820.00	4,820.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2,077.00	2,077.00
21013	医疗救助	5,445.00	5,445.00
2101301	城乡医疗救助	5,445.00	5,445.00
21015	医疗保障管理事务	396.19	396.19
2101501	行政运行	204.94	204.94
2101506	医疗保障经办事务	191.25	191.25
221	住房保障支出	11.10	11.10
22102	住房改革支出	11.10	11.10
2210201	住房公积金	11.10	11.10
229	其他支出	105.00		105.00
22960	彩票公益金安排的支出	105.00		105.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	105.00		105.00

表八
部门支出总表
部门支出总表

单位：重庆市大足区医疗保障局				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		12,892.02	253.77	12,638.25
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88
20805	行政事业单位养老支出	26.60	26.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
210	卫生健康支出	12,749.04	215.79	12,533.25
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,897.00		6,897.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,820.00		4,820.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2,077.00		2,077.00
21013	医疗救助	5,445.00		5,445.00
2101301	城乡医疗救助	5,445.00		5,445.00
21015	医疗保障管理事务	396.19	204.94	191.25
2101501	行政运行	204.94	204.94
2101506	医疗保障经办事务	191.25		191.25
221	住房保障支出	11.10	11.10
22102	住房改革支出	11.10	11.10
2210201	住房公积金	11.10	11.10
229	其他支出	105.00		105.00
22960	彩票公益金安排的支出	105.00		105.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	105.00		105.00

表九

政府采购预算明细表

单位：重庆市大足区医疗保障局

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

64.08

货物

61.08

服务

3.00

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

单位：重庆市大足区医疗保障局					单位：万元
部门(单位)名称	重庆市大足区医疗保障局		部门支出预算数	12892.02
当年整体绩效目标	制定全区医保“十四五”规划重点工作，切实提高医保服务水平和工作效率；实现我区全参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，切实减轻老百姓医疗负担；实现我区医保基金收支平衡。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	城乡居民参保人数	8	万人	≤	83
	医疗救助资助参保人数	2	人	≥	5300
	城乡居民参保各级财政实际补助标准	2	元	≥	580
	参保居民个人实际缴费标准	2	元	≥	280
	以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	8	%	≥	95
	重复参保人数	2	0	0	=
	虚报参保人数	2	0	0	=
	参保人二级及以下医疗机构政策范围内住院费用报销比例	5	%	≥	75
	参保人住院费用实际报销比例	5	%	≥	50
	重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	5	%	≥	70
	“一站式”即时结算覆盖地区	2			不低于上年
	财政供养人员控制率	2	%	≤	100
	“三公”经费变动率	5	%	≤	5
	预算完成率	5	%	≥	100
	公用经费控制率	6	%	≤	100
	“三公”经费控制率	6	%	≤	100
	政府采购执行率	5	%	≥	80
	管理制度健全性	2		=	相关财务管理制度健全，执行落实到位，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确
	资金使用合规性	2		=	部门预算资金严格按照预算执行，符合相关规定，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，预算调整流程手续规范健全
	预决算信息公开性	2		=	按照政府信息公开有关规定，及时全面地公开相关预决算信息
	当年各级财政补助资金到位率	5	%	=	100
	本级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出	2	万元	≥	3396
	城乡医疗救助支出	2	万元	≥	5000
	困难群众看病就医方便程度	2		无	明显提高
	困难群众医疗费用负担减轻程度	2		无	有效缓解
	对健全社会救助体系的影响	2		无	成效明显
	服务对象满意度	5	%	≥	90
	实施部门满意度	2	%	≥	90

表十一
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）								单位：万元
项目名称	城乡居民基本医疗保险补助资金（本级）				业务主管部门		大足区医疗保障局
当年预算（万元)	4,820.00				本级支出（万元)		3,396.00
					上级补助（万元)		1,424.00
项目概述	根据《重庆市医疗保障局重庆市财政局国家税务总局重庆市税务局关于做好重庆市2019年城乡居民医疗保障的通知》（渝医保发〔2019〕63号）等文件精神。为巩固参保率，切实做到应保尽保，缓解老百姓的医疗负担。由于目前2022年各级财政补助标准文件暂未出来，因此参照2021年各级财政补助标准580元/人、年（其中中央承担464元/人，市、区各承担58元/人），以2021年6月底城乡居民参保人数83万人估算，预计2022年区级需承担城乡居民基本医疗保险补助资金分别为4820万元。但根据《重庆市财政局关于开展医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革所涉及城乡居民基本医疗保险补助基数划转对账工作的通知》（渝财社〔2019〕108号）文件精神，预计2022年本级实际需安排城乡居民基本医疗保险补助资金4820万元，包含需上解中央和市级基数部分1424万元。
立项依据	足府办发〔2008〕180号
当年绩效目标	制定全区医保“十四五”规划重点工作，切实提高医保服务水平和工作效率；实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，切实减轻老百姓医疗负担;实现我区医保基金收支平衡。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	财政补助与个人缴费比值	2		%		≤		2.07
	产出指标	数量指标	参保居民个人实际缴费标准（元）	4		元/人年		≥		280
	产出指标	数量指标	参保人数（万人）	10		万人		≤		83
	产出指标	数量指标	各级财政实际补助标准（元）	4		元/人年		≥		580
	产出指标	质量指标	参保人二级及以下医疗机构政策范围内住院费用报销比例	8		%		≥		75
	产出指标	质量指标	参保人住院费用实际报销比例	5		%		≥		50
	产出指标	质量指标	开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡	2				定性		有所增加
	产出指标	质量指标	实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革	2				定性		有所增加
	产出指标	质量指标	虚报参保人数（人）	5		人/年		＝		0
	产出指标	质量指标	以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率（%）	5		%		≥		95
	产出指标	质量指标	以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	10		%		≥		95
	产出指标	质量指标	重复参保人数(人)	5		人/年		＝		0
	产出指标	时效指标	当年各级财政补助资金到位率(%)	8		%		＝		100
	产出指标	时效指标	当年各级财政补助资金划入基金的时间	8		月		＝		12
	产出指标	成本指标	本级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出	5		万元		≥		4820
	效益指标	社会效益指标	对建立健全社会保障制度的作用	2				定性		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度（%）	5		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）								单位：万元
项目名称	城乡居民医疗保险征管费				业务主管部门		大足区医疗保障局
当年预算（万元)	83.00				本级支出（万元)		83.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据《重庆市人民政府办公厅关于明确城乡居民社会保险费征管职责划转后有关事项的通知》（渝府办发〔2019〕67号）等文件精神，明确各区县政府要加强对城乡居民社保费征管工作的经费保障，做到渠道不变，经费不减。城乡居民医疗保险征管费按当年实际参保居民人数每人不低于1元标准全额纳入区财政预算。为巩固参保率，提高参保群众知晓率，切实做到应保尽保，缓解老百姓的医疗负担；同时通过对基金的有效监管，使得基金运行平稳有序。截至今年6月底，城乡居民参保人数83万余人，按以上标准，因此估算2022城乡居民医保筹资工作经费83万元。
立项依据	渝府发〔2005〕102号
当年绩效目标	制定全区医保“十四五”规划重点工作，切实提高医保服务水平和工作效率；实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，切实减轻老百姓医疗负担;实现我区医保基金收支平衡。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	参保人数（万人）	15		万人		≤		83
	产出指标	数量指标	经费补助标准	8		元/人年		＝		1
	产出指标	质量指标	虚报参保人数（人）	8		人		＝		0
	产出指标	质量指标	以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率（%）	8		%		≥		95
	产出指标	质量指标	以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率（%	8		%		≥		95
	产出指标	质量指标	重复参保人数(人)	7		人		＝		0
	产出指标	时效指标	当年参保人数完成时间	14		个工作日		＝		132
	产出指标	成本指标	本级财政投入资金（万元）	7		万元		≤		83
	效益指标	社会效益指标	违法违规医保基金和处罚金追回率（%）	8		%		≥		95
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对保障政策满意度	7		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）								单位：万元
项目名称	全额拨款机关事业单位补充医疗保险费				业务主管部门		大足区医疗保障局
当年预算（万元)	1,850.00				本级支出（万元)		1,850.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据重庆市大足区人力资源和社会保障局和重庆市大足区财政局《关于印发〈重庆市大足区补充医疗保险暂行办法〉的通知》（大足人社发〔2012〕222号）文件精神，区全额拨款机关事业单位的补充医疗保险费，由区财政局按上年度全市职工平均工资3%纳入预算。为降低参保人医疗经济负担，以收定支，收支平衡；现暂按一档1.1%计算，目前有2万余人，2021年年初预算1850万元，依据历年及今年1-8月发生费用1085余万元，调标部分因社平未公布暂未调整，预计2022年需要全额拨款机关事业单位补充医疗保险费1850万元，与上年持平。
立项依据	大足人社发〔2012〕222号
当年绩效目标	制定全区医保“十四五”规划重点工作，切实提高医保服务水平和工作效率；实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，切实减轻老百姓医疗负担;实现我区医保基金收支平衡。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	财政补助参保人员范围	10		万人		≥		2
	产出指标	数量指标	参保缴费及待遇标准	10		%		≥		85
	产出指标	数量指标	参保人数（人）	8		万人		≥		2
	产出指标	质量指标	财政补助标准（元）	18		人/月		≥		174.57
	产出指标	质量指标	支付范围	10		%		≥		85
	产出指标	时效指标	结算方式	4		工作日		≤		10
	产出指标	成本指标	本级预算安排资金（万元）	8		万元		≥		1850
	效益指标	社会效益指标	对完善社会保障体系的作用	4				定性		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度（%）	18		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）								单位：万元
项目名称	医疗救助补助资金				业务主管部门		大足区医疗保障局
当年预算（万元)	5,550.00				本级支出（万元)		2,000.00
					上级补助（万元)		3,550.00
项目概述	根据《重庆市人民政府关于进一步完善城乡医疗救助制度的意见》（渝府发〔2012〕78号）、《重庆市大足区人民政府办公室关于印发《重庆市大足区城乡医疗救助办法（试行）》的通知》（大足府办发﹝2012﹞242号）、《重庆市民政局重庆市财政局关于进一步做好医疗救助工作的通知》（渝民发〔2016〕63号）、《重庆市大足区民政局重庆市大足区财政局关于进一步做好医疗救助工作的通知》（大足民发〔2016〕49号）等文件精神。为切实落实困难群众参保应保尽保、医疗应助尽助，有效减轻困难群众医疗费用负担，提高医疗救助水平，参照今年1-8月发生额近3209万元（未包含民政特殊人员参保补助1200万元左右），在预计2022上级拨付4000万元的基础上，因此申请本级财政城乡医疗救助资金补助2000万元，较2021年年初预算减少700万元，主要原因为市局今年安排充足。
立项依据	渝民发〔2016〕63号
当年绩效目标	制定全区医保“十四五”规划重点工作，切实提高医保服务水平和工作效率；实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，切实减轻老百姓医疗负担;实现我区医保基金收支平衡。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	10		%		≥		28
	产出指标	质量指标	到定点救治医疗机构就诊率	8		%		≥		90
	产出指标	质量指标	农村贫困患者住院及门诊治疗目录外医疗费用比例	10		%		≤		10
	产出指标	质量指标	农村贫困人口住院及门诊大病、慢性病和特殊疾病医疗费用个人自付比例	8		%		≤		40
	产出指标	质量指标	重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	8		%		≥		70
	产出指标	时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	6				定性		有所增加
	产出指标	成本指标	本级财政预算安排资金（万元）	5		万元		≥		5550
	效益指标	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	3				定性		有所增加
	效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	3				定性		有效改善
	效益指标	社会效益指标	农村因病致贫人数	3				定性		明显改善
	效益指标	社会效益指标	受益困难群体满意度（%）	3				定性		有所增加
	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	3				定性		有所增加
	效益指标	可持续发展指标	对健全社会救助体系的影响	3				定性		优
	效益指标	可持续发展指标	对健全医疗保障制度体系的作用	3				定性		优
	效益指标	可持续发展指标	相关保障政策与政府承受能力相适应	3				定性		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村贫困患者对保障政策满意度	6		%		≥		90
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	5				定性		明显改善
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）								单位：万元
项目名称	国有企业“单双解”等人员参保补助资金				业务主管部门		大足区医疗保障局
当年预算（万元)	31.00				本级支出（万元)		31.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据《重庆市财政局重庆市劳动和社会保险局关于国有企业“双解”人员和关闭破产解体镇集体所有企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级统筹实行补助的通知》（渝财社〔2009〕28号）等文件精神，此类参保人员在缴费期内，财政按每人每年180元的标准补助，市、区两级财政按参保属地原则各承担50%。为保障其待遇，根据2020年实际参保人次数3668人次（其中国有企业“双解”人员188人次、关破集体企业退休人员1人次、国有企业“单解”人员3477人次，其他2人次），按以上标准测算，2022年国有企业“单双解”等人员参保补助资金市、区各需31万元，较上年增加3万元。
立项依据	渝财社〔2009〕28号
当年绩效目标	制定全区医保“十四五”规划重点工作，切实提高医保服务水平和工作效率；实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，切实减轻老百姓医疗负担;实现我区医保基金收支平衡。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	补助办法	12		月		≥		6
	产出指标	数量指标	财政补助标准和期限	30		元/人·次		≥		180
	产出指标	数量指标	参保人次数（人次）	14		人次		≥		3668
	产出指标	时效指标	当年各级财政补助资金到位率(%)	13		%		≥		100
	产出指标	成本指标	本级财政投入资金（万元	4		万元		≥		31
	效益指标	社会效益指标	受益群体满意度	13		%		≥		90
	效益指标	可持续发展指标	对受益群体医疗费用负担减轻程度	4				定性		有效改善
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）								单位：万元
项目名称	企业军转干医疗费				业务主管部门		大足区医疗保障局
当年预算（万元)	4.00				本级支出（万元)		4.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据原县政府的统一要求，我区将企业军转干医疗费纳入统筹基金统一管理，目前还有经信委的两人，参照2021年1-8月费用2.36万元，调标部分因社平未公布暂未调整，因此预计2022年需要企业军转干医疗费4万元，较2021年预算增加近1万元。
立项依据	渝委办〔2005〕102号
当年绩效目标	制定全区医保“十四五”规划重点工作，切实提高医保服务水平和工作效率；实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，切实减轻老百姓医疗负担;实现我区医保基金收支平衡。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	财政补助标准	15		%		＝		100
	产出指标	数量指标	企业军专干参保人数（人	12		人		≥		2
	产出指标	质量指标	项目完成质量	25				定性		优
	产出指标	时效指标	当年财政补助资金划入基金的时间	15		日		≤		20
	产出指标	成本指标	本级财政资金投入（万元）	3		万元		≥		4
	效益指标	社会效益指标	受益群体医疗负担减轻程度	10				定性		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对保障政策满意度（%）	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）								单位：万元
项目名称	离休干部医疗费				业务主管部门		大足区医疗保障局
当年预算（万元)	50.00				本级支出（万元)		50.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据原《大足县离休干部医疗费暂行统筹管理办法》等文件精神，为确保离休人员医疗费得到按时、足额拨付，待遇得到及时保障。截至2021年7月底离休干部人数18人，较上年减少7人。结合从运行以来及2021年1-8月费用41.6万元，因此预计2022年需要离休干部医疗费50万元，较2021年减少30万元。
立项依据	大足县离休干部医疗费统筹暂行办法
当年绩效目标	制定全区医保“十四五”规划重点工作，切实提高医保服务水平和工作效率；实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，切实减轻老百姓医疗负担;实现我区医保基金收支平衡。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	财政医疗待遇补助标准	10		%		＝		100
	产出指标	数量指标	离休干部参保人数	10		人		≤		18
	产出指标	质量指标	项目完成质量	30				定性		优
	产出指标	时效指标	待遇支付时间	15		个工作日		≤		7
	产出指标	成本指标	财政资金投入（万元）	6		万元		≥		50
	效益指标	社会效益指标	对离休干部医疗费用负担减轻程度	4				定性		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对保障政策满意度	15		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）								单位：万元
项目名称	消防救援人员医疗费				业务主管部门		大足区医疗保障局
当年预算（万元)	8.00				本级支出（万元)		8.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据《关于解决我县消防部队官兵因公伤病医疗费用》（足公安文〔2010〕20号）等文件精神，指出：县财政每年预算消防救援人员公费医疗专项费用10万元，实行专户管理，使用金额如有结余则转入下年使用，超出10万元时，由县财政补足。为保障其因公负伤伤病医疗费。今年目前未前来报销费用，参照历年费用，预计2022年需要消防官兵医疗费8万元，比去年减少2万元。
立项依据	足公安文〔2010〕39号
当年绩效目标	制定全区医保“十四五”规划重点工作，切实提高医保服务水平和工作效率；实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，切实减轻老百姓医疗负担;实现我区医保基金收支平衡。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	财政补助标准	10		%		＝		100
	产出指标	数量指标	消防救援人员医疗待遇报销人次数（人次）	10		人次		≥		33
	产出指标	质量指标	项目完成情况	25				定性		优
	产出指标	时效指标	待遇支付时间	15		个工作日		≤		7
	产出指标	时效指标	当年财政补助资金到位率(%)	10		%		＝		100
	产出指标	成本指标	本级财政安排资金（万元）	4		万元		≥		8
	效益指标	社会效益指标	对受益群体医疗费用负担减轻程度	4				定性		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对保障政策满意度	12		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）								单位：万元
项目名称	武警干部医疗费				业务主管部门		大足区医疗保障局
当年预算（万元)	8.00				本级支出（万元)		8.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据《中国人民武装警察部队重庆市第一支队四大队关于将驻区武警部队纳入公费医疗的请示》(武后〔2014〕3号)等文件。为解决驻区武警人员医疗费，今年目前未前来报销费用，参照历年费用，预计2022年需要武警干部医疗费8万元，与去年持平。
立项依据	武后〔2014〕3号
当年绩效目标	制定全区医保“十四五”规划重点工作，切实提高医保服务水平和工作效率；实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，切实减轻老百姓医疗负担;实现我区医保基金收支平衡。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	财政补助标准	12		%		＝		100
	产出指标	数量指标	武警干部医疗待遇报销人次数（人次）	10		人次		≥		40
	产出指标	质量指标	项目完成质量	25				定性		优
	产出指标	时效指标	待遇支付时间	15		个工作日		≤		7
	产出指标	时效指标	当年财政补助资金到位率(%)	10		%		＝		100
	产出指标	成本指标	本级财政投入资金（万元）	4		万元		≥		8
	效益指标	社会效益指标	对武警官兵医疗费用负担减轻程度	4				定性		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对保障政策满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）								单位：万元
项目名称	基金监管劳务报酬费				业务主管部门		大足区医疗保障局
当年预算（万元)	28.00				本级支出（万元)		28.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据《医疗保障基金使用监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第735号）第二十七条第（六）款、重庆市财政局印发的《重庆市财政局关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见的通知》（渝财采购〔2017〕5号，2017年1月17日）文件精神，聘请第三方会计师事务所和社会监督员协助开展检查，我局2022年暂定检查6家医院，每家医院费用根据周边区县招标情况约3万余元，每一位评审专家劳务报酬最低不超过500元，最高不超过1000元。需2022年采购评审专家、聘请第三方会计师事务所、社会监督员专项资金共28万余元。
立项依据	根据《医疗保障基金使用监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第735号）,《重庆市财政局关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见的通知》（渝财采购〔2017〕5号，2017年1月17日）
当年绩效目标	制定全区医保“十四五”规划重点工作，切实提高医保服务水平和工作效率；实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，切实减轻老百姓医疗负担;实现我区医保基金收支平衡。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	采购专家人数	20		人		≥		1
	产出指标	数量指标	聘请第三方会计师事务所	20		家		≥		1
	产出指标	质量指标	基金监管成效	30				定性		优
	产出指标	时效指标	财政资金到位率	2		%		＝		100
	产出指标	成本指标	项目资金投入（万元	10		万元		≥		28
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	8		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）								单位：万元
项目名称	打击欺诈骗保举报奖励专项资金				业务主管部门		大足区医疗保障局
当年预算（万元)	15.00				本级支出（万元)		15.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据重庆市医疗保障局重庆市财政局关于印发《重庆市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则（试行）的通知》（渝医保发〔2019〕51号）文件精神，每一举报案例奖励最低金额500元，最高不超过10万元，因此预计2022年需15万元。
立项依据	《重庆市医疗保障局重庆市财政局关于印发重庆市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则（试行）的通知》（渝医保发〔2019〕51号）
当年绩效目标	制定全区医保“十四五”规划重点工作，切实提高医保服务水平和工作效率；实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上；实现稳步提高医疗保障水平，切实减轻老百姓医疗负担;实现我区医保基金收支平衡。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	奖励人次数	20		人次		≥		1
	产出指标	数量指标	举报奖励件数	20		件		≥		1
	产出指标	质量指标	处理违规最高可收回医保基金（元）	30		万元		≥		300
	产出指标	时效指标	财政资金到位率	4		%		＝		100
	产出指标	成本指标	项目资金投入（万元）	8		万元		≥		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度（%）	8		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	124001-重庆市大足区医疗保障局（本级）								单位：万元
项目名称	医保服务能力提升补助资金（上级）				业务主管部门		大足区医疗保障局
当年预算（万元)	191.25				本级支出（万元)
					上级补助（万元)		191.25
项目概述	根据《重庆市财政局关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（医保服务能力提升）的通知》（渝财社〔2021〕172号）文件精神，安排医疗服务与保障能力提升中央补助资金（医保服务能力提升）170万元，上年结转21.25万元，因此实际本年总计191.25万元。重点用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作。
立项依据	根据《重庆市财政局关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（医保服务能力提升）的通知》（渝财社〔2021〕172号）文件精神
当年绩效目标	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、医保法制、基金预警和风险防控、医保电子凭证激活使用、国家编码贯彻使用等医疗保障服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	15项医保标准编码落地使用率	10		%		＝		100
	产出指标	数量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	10		%		≥		90
	产出指标	数量指标	二级医疗机构开通医保电子凭证比例	10		%		≥		70
	产出指标	数量指标	一级及以下医疗机构开通医保电子凭证比例	10		%		≥		60
	产出指标	数量指标	医保电子凭证激活率	10		%		≥		60
	产出指标	数量指标	医药机构编码维护率	10		%		＝		100
	产出指标	质量指标	基金预警和风险防控能力	5				定性		有效改善
	产出指标	质量指标	集中采购落实情况	2				定性		基本建立
	产出指标	质量指标	推行医保支付方式改革和DRG试点	2				定性		基本建立
	产出指标	质量指标	医保标准化水平	2				定性		有效改善
	产出指标	质量指标	医保法治建设能力	5				定性		有所增加
	产出指标	质量指标	医保经办服务能力	3				定性		有效改善
	产出指标	质量指标	医保宣传能力	3				定性		有效改善
	产出指标	质量指标	医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况	2				定性		及时报备
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	6		%		≥		70

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