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[ 索引号 ]	11500111MB1848417N/2020-00014	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区医保局	[ 发布日期 ]	2020-07-06
[ 成文日期 ]	2020-07-06	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB1848417N/2020-00014
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区医保局
[ 发布日期 ]	2020-07-06
[ 成文日期 ]	2020-07-06
[ 有效性 ]

重庆市大足区医疗保障局2020年部门预算情况说明

重庆市大足区医疗保障局

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责:

1、贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规规章、政策、规划和标准，拟订本区相关规划、政策、标准并组织实施。

2、贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全本区医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责实施长期护理保险制度。

4、贯彻执行重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准，并做好动态调整工作。

5、贯彻执行医疗救助政策，建立健全本区城乡医疗救助体系，负责城乡居民医疗救助管理工作。

6、贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。按规定负责本区医疗服务等价格合理确定和动态调整工作，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。负责组织实施本区相关价格信息监测和信息发布制度。

7、贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策。组织推进招标采购平台建设。

8、拟定本区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全本区医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9、负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。负责医疗保障关系转移接续制度的实施。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

11、职能转变。执行统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12、与有关部门的职责分工。区医保局要建立与区发展改革委、区卫生健康委、区市场监督管理局、区税务局等部门的沟通协调机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）单位构成:重庆市大足区医疗保障局是区政府工作部门，为正处级。行政编制12名。设局长1名，副局长3名；科级领导职数6名。内设机构6个：综合科、法规内控科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监管科。下设机构药品采购服务与基本药物制度管理中心于9月已成立，核定事业编制3名。其余待成立中，目前无公务用车。

（三）本轮机构改革相关情况:根据中共重庆市大足区委机构改革协调小组办公室印发关于印发《重庆大足区区级部门职能划转和人员转隶的实施意见市机构改革方案的通知》要求，将原区人力社保局承担的城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民合作医疗保险职责，原区发展改革委承担的药品贺医疗服务价格管理职责及原区民政局承担的医疗救助职责划转至区医保局。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数56399.45 万元，其中：一般公共预算拨款56399.45 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加56399.45 万元，主要是机构改革，区医保局为本轮机构改革新设立部门。

（二）支出预算：2020年年初预算数56399.45 万元，其中：一般公共服务 0万元，教育 0万元，社会保障和就业219.28 万元，卫生健康支出56171.22 万元，住房保障8.95 万元。支出较去年增加56399.45万元，主要是机构改革，区医保局为本轮机构改革新设立部门。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 56399.45 万元，一般公共预算财政拨款支出56399.45 万元，比2019年增加56399.45万元。其中：基本支出193.95万元，比2019年增加193.95 万元，主要原因是机构改革，区医保局为本轮机构改革新设立部门。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出56205.50 万元，比2019年增加56205.50万元，主要原因是机构改革，区医保局为本轮机构改革新设立部门，主要用于财政对基本医疗保险基金及城乡居民基本医疗保险基金的补助、医疗救助等重点工作。

重庆市大足区医疗保障局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算40万元，比2019年增加 40万元。其中：因公出国（境）费用0 万元；公务接待费 10 万元；公务用车运行维护费15 万元；公务用车购置费15万元；以上主要原因是机构改革，区医保局为本轮机构改革新设立部门。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费:2020年一般公共预算财政拨款运行经费 47.49万元，比上年增加47.49万元，主要原因为机构改革，区医保局为本轮机构改革新设立部门。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况:所属各预算单位政府采购预算总额78 万元：政府采购货物预算 78 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 78 万元：政府采购货物预算78 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况:2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 56171.22万元。

4、国有资产占有使用情况:截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：梁维联系方式：43730869

重庆市大足区医疗保障局

2020年2月18日

表一
财政拨款收支总表
									单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目		合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入		56,399.45	一、本年支出		56,399.45		56,399.45
一般公共预算拨款		56,399.45	社会保障和就业支出		219.28		219.28
政府性基金预算拨款			卫生健康支出		56,171.22		56,171.22
国有资本经营预算拨款			住房保障支出		8.95		8.95
二、上年结转		0.00
一般公共预算拨款		0.00
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

			二、结转下年

收入总数		1,049,557.93	支出总数		1,049,557.93		843,887.03		195,670.90


表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
								单位：万元
功能分类科目				2020年预算数
科目编码	科目名称			小计		基本支出				项目支出
	合计			56,399.45		193.95				56,205.50
208	社会保障和就业支出			219.28		19.28				200.00
20805	行政事业单位养老支出			17.89		17.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.93		11.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			5.96		5.96
20899	其他社会保障和就业支出			201.39		1.39				200.00
2089901	其他社会保障和就业支出			201.39		1.39				200.00
210	卫生健康支出			56,171.22		165.72				56,005.50
21004	公共卫生			4,112.00						4,112.00
2100408	基本公共卫生服务			3,994.00						3,994.00
2100409	重大公共卫生服务			118.00						118.00
21011	行政事业单位医疗			8.73		8.73
2101101	行政单位医疗			7.45		7.45
2101103	公务员医疗补助			1.28		1.28
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			49,164.70						49,164.70
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			49,164.70						49,164.70
21013	医疗救助			2,584.00						2,584.00
2101301	城乡医疗救助			2,500.00						2,500.00
2101399	其他医疗救助支出			84.00						84.00
21014	优抚对象医疗			50.00						50.00
2101499	其他优抚对象医疗支出			50.00						50.00
21015	医疗保障管理事务			251.78		156.98				94.80
2101501	行政运行			156.98		156.98
2101502	一般行政管理事务			89.80						89.80
2101504	信息化建设			5.00						5.00
221	住房保障支出			8.95		8.95
22102	住房改革支出			8.95		8.95
2210201	住房公积金			8.95		8.95

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
			单位：万元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计		人员经费	公用经费
	合计	193.95		146.45	47.49
301	工资福利支出	146.45		146.45
30101	基本工资	40.27		40.27
30102	津贴补贴	27.40		27.40
30103	奖金	5.64		5.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.93		11.93
30109	职业年金缴费	5.96		5.96
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34		6.34
30111	公务员医疗补助缴费	1.28		1.28
30112	其他社会保障缴费	2.51		2.51
30113	住房公积金	8.95		8.95
30199	其他工资福利支出	36.18		36.18
302	商品和服务支出	47.49			47.49
30201	办公费	10.00			10.00
30211	差旅费	20.00			20.00
3021601	培训费	1.12			1.12
30228	工会经费	1.49			1.49
30229	福利费	2.24			2.24
30239	其他交通费用	9.05			9.05
30299	其他商品和服务支出	3.60			3.60

表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
					单位：万元
2020年预算数
合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务车购置	公车运行维护费
40.00	0.00	30.00	15.00	15.00	10.00

表五
政府性基金预算支出表
																																	单位：万元
科目编码		科目名称									本年政府性基金预算财政拨款支出
											合计									基本支出													项目支出
		合计


备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据

表六
部门收支总表
																										单位：万元
收入															支出
项目						预算数									项目														预算数
一般公共预算拨款收入						56,399.45									社会保障和就业支出														219.28
政府性基金预算拨款收入															卫生健康支出														56,171.22
国有资本经营预算拨款收入						0.00									住房保障支出														8.95
事业收入						0.00
事业单位经营收入						0.00
其他收入						0.00




本年收入合计						1,049,648.12									本年支出合计														1,049,648.12
用事业基金弥补收支差额															结转下年
上年结转
收入总计						1,049,648.12									支出总计														1,049,648.12
表七
部门收入总表
																																						单位：万元
科目							合计			上年结转			一般公共预算拨款收入					政府性基金预算拨款收入					国有资本经营预算拨款收入				事业收入								事业单位经营收入			其他收入			用事业基金弥补收支差额
科目编码			科目名称																								非教育收费收入					教育收费收入
			合计				56,399.45						56,399.45
208			社会保障和就业支出				219.28						219.28
20805			行政事业单位养老支出				17.89						17.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				11.93						11.93
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				5.96						5.96
2080599			其他行政事业单位离退休支出
20899			其他社会保障和就业支出				201.39						201.39
2089901			其他社会保障和就业支出				201.39						201.39
210			卫生健康支出				56,171.22						56,171.22
21004			公共卫生				4,112.00						4,112.00
2100408			基本公共卫生服务				3,994.00						3,994.00
2100409			重大公共卫生服务				118.00						118.00
21011			行政事业单位医疗				8.73						8.73
2101101			行政单位医疗				7.45						7.45
2101103			公务员医疗补助				1.28						1.28
21012			财政对基本医疗保险基金的补助				49,164.70						49,164.70
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				49,164.70						49,164.70
21013			医疗救助				2,584.00						2,584.00
2101301			城乡医疗救助				2,500.00						2,500.00
2101399			其他医疗救助支出				84.00						84.00
21014			优抚对象医疗				50.00						50.00
2101499			其他优抚对象医疗支出				50.00						50.00
21015			医疗保障管理事务				251.78						251.78
2101501			行政运行				156.98						156.98
2101502			一般行政管理事务				89.80						89.80
2101504			信息化建设				5.00						5.00
221			住房保障支出				8.95						8.95
22102			住房改革支出				8.95						8.95
2210201			住房公积金				8.95						8.95
表八
部门支出总表
																																		单位：万元
科目编码				科目名称								合计				基本支出						项目支出						上缴上级支出						事业单位经营支出					对下级单位补助支出
				合计								56,399.45				193.95						56,205.50
208				社会保障和就业支出								219.28				19.28						200.00
20805				行政事业单位养老支出								17.89				17.89
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出								11.93				11.93
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出								5.96				5.96
20899				其他社会保障和就业支出								201.39				1.39						200.00
2089901				其他社会保障和就业支出								201.39				1.39						200.00
210				卫生健康支出								56,171.22				165.72						56,005.50
21004				公共卫生								4,112.00										4,112.00
2100408				基本公共卫生服务								3,994.00										3,994.00
2100409				重大公共卫生服务								118.00										118.00
21011				行政事业单位医疗								8.73				8.73
2101101				行政单位医疗								7.45				7.45
2101103				公务员医疗补助								1.28				1.28
21012				财政对基本医疗保险基金的补助								49,164.70										49,164.70
2101202				财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助								49,164.70										49,164.70
21013				医疗救助								2,584.00										2,584.00
2101301				城乡医疗救助								2,500.00										2,500.00
2101399				其他医疗救助支出								84.00										84.00
21014				优抚对象医疗								50.00										50.00
2101499				其他优抚对象医疗支出								50.00										50.00
21015				医疗保障管理事务								251.78				156.98						94.80
2101501				行政运行								156.98				156.98
2101502				一般行政管理事务								89.80										89.80
2101504				信息化建设								5.00										5.00
221				住房保障支出								8.95				8.95
22102				住房改革支出								8.95				8.95
2210201				住房公积金								8.95				8.95
表九
采购预算明细表
								单位：万元
项目					合计			上年结转	一般公共预算拨款收入					政府性基金预算拨款收入			国有资本经营预算拨款收入				事业收入预算									事业单位经营收入预算						其他收入预算				用事业基金弥补收支差额
																					非教育收费收入预算				教育收费收入预算
货物类					78.00			0.00	78.00					0.00			0.00				0.00				0.00					0.00						0.00				0.00
服务类
工程类

2020年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称	重庆市大足区医疗保障局																							预算支出总量（万元）							9172.98
当年整体绩效目标	目标1：巩固参保率。目标2：稳步提高保障水平。目标3：实现基金收支平衡。目标4：实现专户管理，专款专用。
绩效指标	指标																		指标权重					计量单位							指标性质						指标值
	离退休干部医疗费																																				200.00
	全额拨款机关事业单位补充医疗保险费																																				1800.00
	国有企业“单双解”等人员参保补助资金（区级）																																				43.00
	武警干部医疗费																																				10.00
	消防救援人员医疗费																																				10.00
	企业军转干医疗费																																				30.00
	渝财社〔2018〕301号关于提前下达2019年中央和市级补助城乡居民合作医疗保险一般性转移支付资金的通知																																				14.48
	城乡居民基本医疗保险参保补助资金（本级）																																				4670.70
	城乡医疗救助资金（本级）																																				2500.00
	居民医保筹资工作经费																																				89.80
	软件使用维护费																																				5.00
	合计																																				9172.98

2020年区级重点专项资金绩效目标表

编制单位：重庆市大足区医疗保障局

单位：万元

专项资金名称

城乡居民基本医疗保险参保补助资金（本级）

业务主管部门

区政府

2020年预算

4670.7万元

区级支出

4670.7

补助镇街

项目概况

截至2019年6月30日，我区城乡居民基本医疗保险参保人数为89.8万人，参照2019年各级财政补助标准520万元，其中区级承担52元、人/年，测算我区本级财政2020年城乡居民基本医疗保险参保补助资金4670.7万元，待2020年实际各级财政补助标准出来后再做清算。

立项依据

主要依据：1、《重庆市医疗保障局重庆市财政局国家税务总局重庆市税务局关于做好重庆市2019年城乡居民医疗保障的通知》（渝医保发【2019】63号）；

2、《重庆市财政局关于开展医疗卫生领域财政事项和支出责任划分改革所涉及城乡居民基本医疗保险补助基数划转对账工作的通知》（渝财社【2019】108号）文件精神。

项目当年绩效目标

目标1：巩固参保率。目标2：稳步提高保障水平。目标3：实现基金收支平衡。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

参保人数（人）

参保居民个人实际缴费标准（元）

≥250元

以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率（%）

≥95%

以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率（%）

≥95%

参保人二级及以下医疗机构政策范围内住院费用报销比例

≥75%

当年各级财政补助资金到位率(%)

100%

政策知晓率

明显提高

参保对象满意度（%）

明显提高

绩效指标

备注：参保人数按照市医疗保障局下达的扩面征收计划人数填列。

2020年区级重点专项资金绩效目标表

编制单位：重庆市大足区医疗保障局

单位：万元

专项资金名称

城乡医疗救助资金（本级）

业务主管部门

区政府

2020年预算

2500万元

区级支出

2500

补助镇街

项目概况

此项工作于2019年1月由于机构改革移交至我局，参照历年及2019年发生额，测算2020年需费用2500万元。

立项依据

根据1、《重庆市民政局重庆市财政局关于进一步做好医疗救助工作的通知》（渝民发〔2016〕63号）；2、等文件精神

项目当年绩效目标

切实减轻困难群众医疗费用负担，提高医疗救助水平。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

医疗救助对象覆盖范围

逐步扩大

农村因病致贫人数

比上年减少

农村贫困患者住院及门诊治疗目录外医疗费用比例

原则上控制在10%以内

困难群众医疗费用负担减轻程度

有效缓解

对健全社会救助体系的影响

成效明显

政策知晓率

明显提高

工作满意度

明显提高

绩效指标

2020年区级重点专项资金绩效目标表

编制单位：重庆市大足区医疗保障局

单位：万元

专项资金名称

全额拨款机关事业单位补充医疗保险费

业务主管部门

区政府

2020年预算

1800万元

区级支出

1800

补助镇街

项目概况

按照重庆市大足区人力资源社会保障局和重庆市大足区财政局《关于印发<重庆市大足区补充医疗保险暂行办法>的通知》（大足人社发〔2012〕222号）文件精神，我区全额拨款机关事业单位的补充医疗保险费按上上年度全市职工平均工资3%缴纳，纳入区财政预算。目前我区全额拨款机关事业单位参加补充医疗保险的人数有2万余人，由于资金略有结余，暂按一档上上年度全市职工平均工资1.1%缴纳，参照历年及2019年发生额，在去年基础上上浮10%左右，测算2020年需费用1800万元。

立项依据

重庆市大足区人力资源社会保障局和重庆市大足区财政局《关于印发<重庆市大足区补充医疗保险暂行办法>的通知》（大足人社发〔2012〕222号）等文件精神

项目当年绩效目标

通过补充医疗保险政策的实施，主要取得以下几方面成效：

1、补充医疗保险的标准与我区经济社会发展水平相适应；

2、实行区级统筹，属地管理；

3、费由用人单位负担，以收定支，收支平衡；

4、权利与义务对等，不缴费则不享受补充医疗保险待遇

绩效指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

财政补助参保范围

参加了我区城镇职工基本医疗保险的全额拨款机关事业单位的工作人员和退休人员

参保缴费及待遇标准

一档：按上上年度全市职工平均工资1.1%缴纳，享受一档待遇标准；

二档：按上上年度全市职工平均工资3%缴纳，享受一档和二档待遇标准。

财政补助标准（万元）

按上上年度全市职工平均工资1.1缴纳

支付范围

符合《重庆市大足区城镇职工基本医疗保险办法（试行）》规定的住院医疗费用和特病门诊医疗费用可按本办法规定享受补充医疗保险待遇。

补助标准及限额

一档：基本医疗保险统筹基金最高支付限额以下，医保目录范围内应由个人负担的住院和一类特病门诊医疗费用（含起付标准、比例分担、乙类自付等）补助85％。

二档：（一）医疗总费用中，由个人负担的医疗费用（总费用扣减统筹基金、大额医疗互助基金报销和一档医疗补助后剩余的费用）超过2000元的，超过部分补助50%。

（二）支付限额：以上补助加基本医疗保险的报销比例不能超过总费用的95%。

参保对象满意度（%）

明显提高

财政补助资金到位率(%)

100%

财政补助资金划入基金的时间

每季度10日前划入到补充医疗保险财政专户。

参保对象满意度（%）

明显提高

绩效指标

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