重庆市大足区医疗保障事务中心

2022年度区级部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区医疗保障事务中心承担医疗保障相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.贯彻执行国家和市关于医疗、生育保险工作的法律、法规和政策。

2.承担全区医疗保障业务经办服务工作，指导镇（街）经办机构规范、有序开展医疗保障经办业务。

3.承担全区医疗保险征缴计划和支付计划编制的事务性工作，协助主管部门组织实施统一征缴和按规定支付医疗保险待遇。

4.承担全区医疗保险基金预决算报审编制事务性工作，协助主管部门开展全区医疗保险基金财务管理工作。

5.承担医疗保险参保登记、审核、结算、支付管理等事务性工作；协助主管部门承担相关服务机构的审核、考核和协议管理等工作。

6.提供医疗保障业务咨询、政策宣传、培训和参保对象保险权益告知、查询等服务事项，受理群众来信来访。

7.承担全区医疗保障信息化建设工作；承担参保人员保险数据和信息的集中处理和管理工作。

8.承担药品、医用耗材的招标采购、配送及结算经办工作，协助主管部门组织推进招标采购平台建设。

9.承担医药价格经办工作，协助主管部门组织实施本区相关价格信息监测和信息发布制度。

10.承担医疗保障业务档案标准化建设工作，指导镇（街）经办机构档案标准化建设。

11.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置：重庆市大足区医疗保障事务中心为重庆市大足区医疗保障局管理的副处级公益一类事业单位。内设办公室、财务科、信息宣传科、参保科、职工医疗保险科、居民医疗保险科、特病管理科、医药价格和招标采购科8个科室。目前无公务用车。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计724.23万元，支出总计724.23万元。收支较上年决算数增加724.23万元,增长100%，主要原因是该单位为2022年新增独立核算单位。

2.收入情况。2022年度收入合计724.23万元，较上年决算数增加724.23万元，增长100%，主要原因是该单位为2022年新增独立核算单位。其中：财政拨款收入724.23万元，占100%；无事业性、经营性及其他收入。此外，无年初结转和结余。

3.支出情况。2022年度支出合计724.23万元，较上年决算增加724.23万元，增长100%，主要原因是该单位为2022年新增独立核算单位。其中：基本支出724.23万元，占100%；无项目性及经营性支出，此外，亦无结余分配。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余，且该单位为2022年新增独立核算单位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计724.23万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加724.23万元，增长100%。主要原因是该单位为2022年新增独立核算单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入724.23万元，较上年决算数增加724.23万元，增长100%。主要原因是该单位为2022年新增独立核算单位。较年初预算数增加41.48万元，增长6.1%。主要原因是人员及基本支出调资。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出724.23万元，较上年决算数增加724.23万元，增长100%。主要原因是该单位为2022年新增独立核算单位。较年初预算数增加41.48万元，增长6.1%。主要原因是人员及基本支出调资。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数无增加，主要原因是该单位为2022年新增独立核算单位。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出85.83万元，占11.9%，较年初预算数增加15.89万元，增长22.7%，主要原因是人员及基本支出调资。

（2）卫生健康支出609.29万元，占84.1%，较年初预算数增加25.59万元，增长4.4%，主要原因是人员及基本支出调资。

（3）住房保障支出29.11万元，占4%，较年初预算数持平，主要原因是规范了公积金缴纳基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出724.23万元。其中：人员经费596.99万元，较上年决算数增加596.99万元，增长100%，主要原因是该单位为2022年新增独立核算单位。人员经费用途主要包括工资性支出，社会保障缴费，住房公积金缴纳等。公用经费127.25万元，较上年决算数增加127.25万元，增长100%，主要原因是该单位为2022年新增独立核算单位。公用经费用途主要包括办公费，印刷费、维修（护）费、工会经费及其它交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.12万元，较年初预算数减少2.38万元，下降68.0%，主要原因是严格厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加1.12万元，增长100%，主要原因是该单位为2022年新增独立核算单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费及公务车运行维护费支出。费用支出均较年初预算数及上年支出数基本持平，主要原因是部门严格控制因公出国（境）费用及该单位为2022年新增独立核算单位。

公务接待费1.12万元，主要用于接待上级部门人员、国内其他区县医疗保障局到我单位学习、调研、交流及医保基金交叉检查等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.38万元，下降68.0%，主要原因是切实落实厉行节约的要求，严格控制公务接待支出管理等。较上年支出数增加1.12万元，增长100%，主要原因是该单位为2022年新增独立核算单位。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次123人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费91.09元，车均购置费及车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.44万元，较上年决算数增加0.44万元，增长100%，主要原因是该单位为2022年新增独立核算单位。本年度无培训费支出发生。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出127.25万元，主要用于开支办公费，印刷费、维修（护）费、工会经费及其它交通费等。机关运行经费较上年决算数增加127.25万元，增长100%，主要原因是该单位为2022年新增独立核算单位。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心由于无项目经费支出，因此未单独开展项目绩效自评工作。主要是通过局机关对部门整体和13个项目开展的绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金7079.79万元；无委托第三方出具报告的方式开展绩效评价项目。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本部门属于重庆市大足区医疗保障局下设机构，二级预算单位，不涉及有项目经费支出，更无重点专项支出，因此无一般性项目一级项目和1个一般性二级项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。本部门不涉及有项目经费支出，因此无绩效目标自评公开内容。

    2.绩效自评报告或案例。

本部门不涉及有项目经费支出，更无委托第三方开展绩效评价的项目，因此未形成包括项目基本情况、评价结论、发现的主要问题、有关建议等内容绩效评价的报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门不涉及有项目经费支出，项目评价主要通过主管部门局机关开展的，但本部门基本支出执行到位。

（三）重点绩效评价结果。

本部门不涉及有项目经费支出，更无委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目，因此无需随决算公开的重点绩效评价案例。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人    梁维      联系电话    023-43730869