决算_重庆市大足区人民政府

您当前的位置：首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府工作机构预决算>区医保局> 决算

[ 索引号 ]	11500111MB1848417N/2022-00023	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	大足区医保局	[ 发布日期 ]	2022-10-19
[ 成文日期 ]	2022-10-19	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB1848417N/2022-00023
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	大足区医保局
[ 发布日期 ]	2022-10-19
[ 成文日期 ]	2022-10-19
[ 有效性 ]

重庆市大足区医疗保障局2021年度部门决算情况说明

重庆市大足区医疗保障局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区医疗保障局的主要职责是：

1.贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规规章、政策、规划和标准，拟订本区相关规划、政策、标准并组织实施。

2.贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全本区医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责实施长期护理保险制度。

4.贯彻执行重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准，并做好动态调整工作。

5.贯彻执行医疗救助政策，建立健全本区城乡医疗救助体系，负责城乡居民医疗救助管理工作。

6.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。按规定负责本区医疗服务等价格合理确定和动态调整工作，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。负责组织实施本区相关价格信息监测和信息发布制度。

7.贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策。组织推进招标采购平台建设。

8.拟定本区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全本区医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9.负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。负责医疗保障关系转移接续制度的实施。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。执行统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12.与有关部门的职责分工。区医保局要建立与区发展改革委、区卫生健康委、区市场监督管理局、区税务局等部门的沟通协调机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

重庆市大足区医疗保障局是区政府工作部门，规格为正处级。编委核定行政编制12名，实有10名。设局长1名，副局长3名；科级领导职数6名。下设机构医疗保障事务中心，为重庆市大足区医疗保障局管理的副处级公益一类事业单位。核定事业编制45名，实有31名。设主任1名，副主任2名；内设机构科级领导职数10名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市大足区医疗保障局为一级预算单位，下设机构重庆市大足区医疗保险事务中心未单独建账核算

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计9320.04万元，支出总计9320.04万元。收支较上年决算数增加2673.22万元、上浮40.2%，主要原因一是城乡医疗救助资金支出较上年增加2214万元；二是机构改革，2020年5月从区社会保险事务中心划转入32人到医疗保障事务中心，人员经费和公用经费较上年增加315.52万元等。

2.收入情况。2021年度收入合计9320.04万元，较上年决算数增加2673.22万元、上浮40.2%，主要原因一是城乡医疗救助资金支出较上年增加；二是机构改革，2020年5月才从区社会保险事务中心划转入32人到医疗保障事务中心，人员经费和公用经费较上年相应增加等。其中：财政拨款收入9320.04万元，占100%；无事业性、经营性及其他收入。此外，无年初结转和结余。

3.支出情况。2021年度支出合计9320.04万元，较上年决算数增加2673.22万元，上浮40.2%，主要原因一是城乡医疗救助资金支出较上年增加；二是机构改革，2020年5月才从区社会保险事务中心划转入32人到医疗保障事务中心，人员经费和公用经费较上年相应增加。其中：基本支出956.22万元，占10.26%；项目支出8363.82万元，占89.74%；无经营支出。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9320.04万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2673.22万元，上浮40.2%。主要原因一是城乡医疗救助资金支出较上年增加；二是机构改革，2020年才从5月区社会保险事务中心划转入32人到医疗保障事务中心，人员经费和公用经费较上年相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入9201.04万元，较上年决算数增加2662.22万元，上浮40.71%。主要原因一是城乡医疗救助资金支出较上年增加；二是机构改革，2020年5月才从区社会保险事务中心划转入32人到医疗保障事务中心，人员经费和公用经费较上年相应增加。较年初预算数减少49994.73万元，下降84.46%。主要原因是根据《重庆市财政局重庆市医疗保障局关于城乡居民基本医疗保险财政补助资金下达和市级统筹基金拨付有关事宜的通知》（渝医保发〔2021〕10号）文件精神，调整了城乡居民医保中央和市级财政补助资金支付方式，即从2021年起，居民医保中央和市级财政补助资金直接拨付到市级居民医保财政专户，各区县（自治县）按标准应承担的本级财政补助资金按照序时进度及时足额拨付到本级居民医保基金财政账户。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出9201.04万元，较上年决算数增加2662.22万元，上浮40.71%。主要原因一是城乡医疗救助资金支出较上年增加；二是机构改革，2020年5月才从区社会保险事务中心划转入32人到医疗保障事务中心，人员经费和公用经费较上年相应增加。较年初预算数减少49994.37万元，下降84.46%。主要原因是根据《重庆市财政局重庆市医疗保障局关于城乡居民基本医疗保险财政补助资金下达和市级统筹基金拨付有关事宜的通知》（渝医保发〔2021〕10号）文件精神，调整了城乡居民医保中央和市级财政补助资金支付方式，即从2021年起，居民医保中央和市级财政补助资金直接拨付到市级居民医保财政专户，各区县（自治县）按标准应承担的本级财政补助资金按照序时进度及时足额拨付到本级居民医保基金财政账户等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出130.25万元，占1.4%，较年初预算数增加41.43万元，上浮46.64%，主要原因是新增了一名职工及增加一人死亡抚恤金。

（2）卫生健康支出8088.53万元，占87.9%，较年初预算数减少50431.08万元，下降86.18%，主要原因是根据《重庆市财政局重庆市医疗保障局关于城乡居民基本医疗保险财政补助资金下达和市级统筹基金拨付有关事宜的通知》（渝医保发〔2021〕10号）文件精神，调整了城乡居民医保中央和市级财政补助资金支付方式，即从2021年起，居民医保中央和市级财政补助资金直接拨付到市级居民医保财政专户，各区县（自治县）按标准应承担的本级财政补助资金按照序时进度及时足额拨付到本级居民医保基金财政账户。

（3）农林水支出926.16万元，占10.06%，较年初预算数增加376.16万元，上浮68.39%，主要原因是根据《重庆市大足区财政局关于调整2021年财政专项扶贫资金的通知》（大足财农〔2021〕13号）文件精神，调整入扶贫济困及稳定脱贫户参保资助资金所致。

（4）住房保障支出38.21万元，占0.42%，较年初预算数增加0.87万元，增长2.33%，主要原因是新增职工一名及部分人员工资晋升调资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出956.22万元。其中：人员经费796.27万元，较上年决算数增加365.99万元，增长85.05%，主要原因是机构改革，2020年5月才从区社会保险事务中心划转入32人。人员经费用途主要包括工资性支出，社会保障缴费，住房公积金及平时考核费。公用经费159.95万元，较上年决算数增加39.68万元，增长33%，主要原因是机构改革，2020年5月才从区社会保险事务中心划转入32人。公用经费用途主要包括办公费，印刷费、维修（护）费、工会经费及其它交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初、年末均无结转结余。本年收入119万元，较上年决算数增加11万元，增长10.2%，主要原因是根据《重庆市大足区财政局关于下达2021年中央财政医疗救助补助资金预算（第三批）的通知》（大足财社〔2021〕67号）文件精神，安排我区福彩金用于医疗救助对象。本年支出119万元，较上年决算数增加11万元，增长10.2%，主要原因是根据重庆市大足区财政局关于下达2021年中央财政医疗救助补助资金预算（第三批）的通知》（大足财社〔2021〕67号）文件精神，安排福彩金用于医疗救助对象支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计24.24万元，较年初预算数减少11.24万元，增加86.46%，主要原因一是根据《重庆市大足区财政局重庆市大足区机关事务管理中心关于核定全区党政机关与事业单位公务用车编制的通知》（大足财资〔2020〕118号）文件，我单位新购置综合执法用车1辆；二是机构改革，2020年5月才从区社会保险事务中心划转入32人，相应业务活动支出增加。较上年支出数增加21.6万元，增长818.2%，主要原因一是根据《重庆市大足区财政局重庆市大足区机关事务管理中心关于核定全区党政机关与事业单位公务用车编制的通知》（大足财资〔2020〕118号）文件，我单位新购置综合执法用车1辆；二是机构改革，2020年5月才从区社会保险事务中心划转入32人，相应业务活动支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2021年度无因公出国（境）费用，较年初预算数及上年支出数持平。公务车购置费支出17.9万元，较年初预算数增加17.9万元，主要原因是根据《重庆市大足区财政局重庆市大足区机关事务管理中心关于核定全区党政机关与事业单位公务用车编制的通知》（大足财资〔2020〕118号）文件，我单位新购置综合执法用车1辆。较上年支出数增加17.9万元，主要原因是根据《重庆市大足区财政局重庆市大足区机关事务管理中心关于核定全区党政机关与事业单位公务用车编制的通知》（大足财资〔2020〕118号）文件，我单位新购置综合执法用车1辆。公务车运行维护费支出3.86万元，较年初预算减少1.14万元，主要原因是严格落实公车管理及厉行节约数。较上年支出增加3.86万元，主要原因是根据《重庆市大足区财政局重庆市大足区机关事务管理中心关于核定全区党政机关与事业单位公务用车编制的通知》（大足财资〔2020〕118号）文件，我单位新购置综合执法用车1辆。

公务接待费2.47万元，主要用于接待上级部门人员、国内其他区县医疗保障局到我单位学习、调研、交流及医保基金交叉检查发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降17.7%，主要原因是本部门认真贯彻落实“中央八项规定”精神及强化公务接待支出管理，切实落实厉行节约的要求。较上年支出数减少0.17万元，下降6.4%，主要原因是本部门认真贯彻落实“中央八项规定”精神及强化公务接待支出管理，切实落实厉行节约的要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车保有量为1辆；国内公务接待28批次265人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费93.2元，车均购置费17.9万元，车均维护费3.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出159.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费，印刷费、维修（护）费、工会经费及其它交通费等。机关运行经费较上年决算数增加39.68万元，增长32.99%，主要原因是机构改革，2020年5月从区社会保险事务中心划转入32人。

本年度会议费支出1.1万元，较上年决算数增加1.1万元，上浮100%，主要原因是去年会议费用未结算，导致本年增加。本年度培训费支出0.51万元，较上年决算数减少1.07万元，减少67.72%，主要原因是受疫情影响，现场培训次数较少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要用于医保基金稽核检查用车。无单价50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额40.61万元，其中：政府采购货物支出40.61万元，无政府采购工程及政府采购服务支出。授予中小企业合同金额27.78万元，占政府采购支出总额的68.4%，其中：授予小微企业合同金额27.78万元，占政府采购支出总额的68.4%。主要用于台式计算机及办公设备日常耗材及维修费等的采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对整体和12个项目开展了绩效自评，其中以填报绩效自评表形式开展自评12项，涉及资金8362.02万元，与决算数据8363.82万元差异1.8万元，主要是全额拨款机关事业单位补充医疗保险费中多计入垫底资金（退休）支出1.8万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。我单为无重点专项和一般性项目二级项目。因此主要对2021年部门整体绩效自评表及两个一级项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

主管部门	区政府	财政处室			社保科	自评总分（分）				99
						部门联系人				梁维		联系电话	43730869
部门预算执行情况	预算资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数				执行率（%）	执行率权重		执行率得分（分）
			59195.77		9320.04			9320.04				100	5		5
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
	巩固参保率，实现2021年6月底城乡居民参保人数达83万余人；2、全面实现特殊困难人群“应保尽保，应助尽助”；3、全年实现基金收支平衡，专户管理、专款专用。				无调整							按年初目标完成，
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质	年初指标值		调整指标值		全年完成值		得分系数（%）	指标权重（分）		指标得分（分）	是否核心指标
	城乡居民参保人数	人		≥	830000		830000		833084		100%	5		5	是
	城乡居民参保各级财政实际补助标准	元		≥	待市局文件通知		580		580		100%	2		2	否
	参保居民个人实际缴费标准（元）	元		≥	280		280		一档280元，二挡655元		100%	2		2	否
	以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	%		≥	95%		95%		95%		100%	5		5	是
	重复参保人数	人		=	0		0		100%		100%	3		3	否
	虚报参保人数	人		=	0		0		100%		100%	3		3	否
	参保人二级及以下医疗机构政策范围内住院费用报销比例	%		≥	75%		75%		77%		100%	5		5	是
	参保人住院费用实际报销比例	%		≥	50%		50%		52.9%		100%	3		3	否
	医疗救助资助参保人次数	人次		≥	40000		40000		53828		100%	3		3	否
	重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	%		≥	70%		70%		70%		100%	5		5	是
	当年各级财政补助资金到位率	%		=	100%		100%		100%		100%	5		5	是
	“一站式”即时结算覆盖地区	%		=	不低于上年		不低于上年		市内达到全覆盖		100%	3		3	否
	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出	万元		≤	51486.5		4800		4821		100%	2		2	否
	城乡医疗救助支出	万元		≤	6081		5500		5515		100%	2		2	否
	扶贫支出	万元		≤	550		≤950		926.16		100%	2		1	否
	医疗救助对象覆盖范围				稳步拓展		稳步拓展		100%		100%	2		2	否
	困难群众看病就医方便程度				明显提高		明显提高		100%		100%	2		2	否
	困难群众医疗费用负担减轻程度				有效缓解		有效缓解		100%		100%	2		2	否
	对健全社会救助体系的影响				成效明显		成效明显		100%		100%	2		2	否
	对健全医疗保障制度体系的作用				成效明显		成效明显		100%		100%	2		2	否
	参保对象满意度			≥	90%		90%		90%		100%	5		5	是
	救助对象满意度			≥	90%		90%		90%		100%	5		5	是
	实施部门满意度			≥	90%		90%		90%		100%	2		2	否
	部门目标合理性				达标		达标		达标		100%	5		5	是
	部门决策规范性				合格		合格		合格		100%	2		2	否
	部门决策民主性				达标		达标		达标		100%	2		2	否
	内控制度完备性				达标		达标		达标		100%	2		2	否
	资金支出合规性				达标		达标		达标		100%	2		2	否
	资金使用有效性				合格		合格		合格		100%	3		3	否
	管理制度健全性				健全		健全		健全		100%	2		2	否
	制度执行有效性				达标		达标		达标		100%	5		5	是
	质量可控性				可控		可控		可控		100%	5		5	是
说明

项目资金绩效目标自评表（1）
（2021年度）
专项（项目）名称	医疗救助补助资金		联系人及电话	陈德建43763362
主管部门	区政府		实施单位	重庆市大足区医疗保障局
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	5515	总量	5515	100%
	其中：上级财政资金	5015	其中：上级财政资金	5015
	区级财政资金	500	区级财政资金	500
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	切实落实困难群众参保应保尽保、医疗应助尽助，有效缓解了困难群众“看病贵”问题，医疗费用负担减轻。			全部按文件要求完成
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥28%	≥28%	100%
	重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	≥70%	≥70%	100%
	到定点救治医疗机构就诊率	≥90%	≥90%	100%
	农村贫困患者住院及门诊治疗目录外医疗费用比例	原则上控制在10%以内	原则上控制在10%以内	100%
	农村贫困人口住院及门诊大病、慢性病和特殊疾病医疗费用个人自付比例	控制在40%以内	控制在40%以内	100%
	“一站式”即时结算覆盖地区	市内全覆盖	市内全覆盖	100%
	本级财政预算安排资金（万元）	2700	500	18.5%	由于上级资金安排充足
	医疗救助对象覆盖范围	逐步扩大	100%	100%
	受益困难群体满意度（%）	效果明显	效果明显	100%
	农村因病致贫人数	比上年减少	比上年减少	100%
	困难群众看病就医方便程度	明显提高	明显提高	100%
	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	100%
	对健全社会救助体系的影响	成效明显	成效明显	100%
	对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	成效明显	100%
	相关保障政策与政府承受能力相适应	不超过政府承受能力	不超过政府承受能力	100%
	政策知晓率	明显提高	明显提高	100%
	农村贫困患者对保障政策满意度	≥95%	≥95%	100%
说明	无

项目资金绩效目标自评表（2）
（2021年度）
专项（项目）名称	全额拨款机关事业单位补充医疗保险费			联系人及电话	李洪43403353
主管部门	区政府			实施单位	重庆市大足区医疗保障局
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）			全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量		1659.5	总量	1629.41	98%
	其中：上级财政资金			其中：上级财政资金
	区级财政资金		1659.5	区级财政资金	1629.41
	其他资金			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
	稳步提高我区全额拨款机关事业单位2万余人医疗保障水平，减轻其医疗负担，实行以收定支，收支平衡，专款专用				全部按要求完成
绩效指标	指标名称	年度指标值		全年完成值	完成比例		未完成原因和改进措施及相关说明
	参保人数（人）	≥20000人		21266人	100%
	财政补助参保人员范围	参加了我区城镇职工基本医疗保险的全额拨款机关事业单位的工作人员和退休人员		21266人	100%
	参保缴费及待遇标准	一档：按上上年度全市职工平均工资1.1%缴纳，享受一档待遇标准；二档：按上上年度全市职工平均工资3%缴纳，享受一档和二档待遇标准。		暂按一档进行的缴纳，享受一档和二档待遇标准。	100%		目前由于基金少有结余，
	财政补助标准（万元）	按上上年度全市职工平均工资3%缴纳		暂按上上年度全市职工平均工资1.1%缴纳	100%		目前由于基金少有结余，
	支付范围	符合《重庆市大足区城镇职工基本医疗保险办法（试行）》规定的住院医疗费用和特病门诊医疗费用可按本办法规定享受补充医疗保险待遇。		全部按要求完成	100%
	医疗补助标准	一档：基本医疗保险统筹基金最高支付限额以下，医保目录范围内应由个人负担的住院和一类特病门诊医疗费用（含起付标准、比例分担、乙类自付等）补助85％。二档：（一）医疗总费用中，由个人负担的医疗费用（总费用扣减统筹基金、大额医疗互助基金报销和一档医疗补助后剩余的费用）超过2000元的，超过部分补助50%。（二）支付限额：以上补助加基本医疗保险的报销比例不能超过总费用的95%。		按要求进行了补助	100%
	结算方式	一档每月1—10日，由定点医疗机构与区医保中心、商业保险公司审核结算上月的医疗补助费用。二档由医保局在每年7月15日前和次年1月15日前结算。		按要求进行了结算	二档7月未结算		由于医保系统更换，无法结算。
	本级预算安排资金（万元）	1659.5		1629.41	98%		由于医保系统更换，从2021年8月起计划无法通过系统下达，后期只有手工下达计划，导致部分退休人员无数据。
	对完善社会保障体系的作用	明显提高		≥95%	100%
	参保对象满意度（%）	≥90%		≥90%	100%
说明	无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话： 023-43730869

收入支出决算总表

			公开01表
公开部门：重庆市大足区医疗保障局 2021年度			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,201.04	一、一般公共服务支出	17.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	119.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	130.25
		九、卫生健康支出	8,088.53
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	926.16
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	38.21
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	119.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	9,320.04	本年支出合计	9,320.04
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	9,320.04	总计	9,320.04
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市大足区医疗保障局

2021年度

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目（按“项”级功能分类科目）

小计

其中：教育收费

合计

9,320.04

201

一般公共服务支出

17.90

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

17.90

2010305

专项业务及机关事务管理

17.90

208

社会保障和就业支出

130.25

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.75

2080109

社会保险经办机构

12.75

20805

行政事业单位养老支出

94.33

2080501

行政单位离退休

11.12

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.38

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.29

2080599

其他行政事业单位养老支出

1.54

20808

抚恤

22.20

2080801

死亡抚恤

22.20

20899

其他社会保障和就业支出

0.97

2089999

其他社会保障和就业支出

0.97

210

卫生健康支出

8,088.53

21001

卫生健康管理事务

0.35

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.35

21011

行政事业单位医疗

1,669.61

2101101

行政单位医疗

31.84

2101103

公务员医疗补助

6.56

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,631.21

21013

医疗救助

5,464.00

2101301

城乡医疗救助

5,396.00

2101399

其他医疗救助支出

68.00

21014

优抚对象医疗

8.00

2101499

其他优抚对象医疗支出

8.00

21015

医疗保障管理事务

946.57

2101501

行政运行

761.77

2101502

一般行政管理事务

70.00

2101504

信息化建设

15.00

2101505

医疗保障政策管理

36.80

2101599

其他医疗保障管理事务支出

63.00

213

农林水支出

926.16

21305

扶贫

926.16

2130506

社会发展

580.00

2130599

其他扶贫支出

346.16

221

住房保障支出

38.21

22102

住房改革支出

38.21

2210201

住房公积金

38.21

229

其他支出

119.00

22960

彩票公益金安排的支出

119.00

2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

119.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
					公开03表
公开部门：重庆市大足区医疗保障局 2021年度					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		9,320.04	956.22	8,363.82
201	一般公共服务支出	17.90		17.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.90		17.90
2010305	专项业务及机关事务管理	17.90		17.90
208	社会保障和就业支出	130.25	117.50	12.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.75		12.75
2080109	社会保险经办机构	12.75		12.75
20805	行政事业单位养老支出	94.33	94.33
2080501	行政单位离退休	11.12	11.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	27.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.54	1.54
20808	抚恤	22.20	22.20
2080801	死亡抚恤	22.20	22.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97
210	卫生健康支出	8,088.53	800.52	7,288.01
21001	卫生健康管理事务	0.35	0.35
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.35	0.35
21011	行政事业单位医疗	1,669.61	38.40	1,631.21
2101101	行政单位医疗	31.84	31.84
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,631.21		1,631.21
21013	医疗救助	5,464.00		5,464.00
2101301	城乡医疗救助	5,396.00		5,396.00
2101399	其他医疗救助支出	68.00		68.00
21014	优抚对象医疗	8.00		8.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	8.00		8.00
21015	医疗保障管理事务	946.57	761.77	184.80
2101501	行政运行	761.77	761.77
2101502	一般行政管理事务	70.00		70.00
2101504	信息化建设	15.00		15.00
2101505	医疗保障政策管理	36.80		36.80
2101599	其他医疗保障管理事务支出	63.00		63.00
213	农林水支出	926.16		926.16
21305	扶贫	926.16		926.16
2130506	社会发展	580.00		580.00
2130599	其他扶贫支出	346.16		346.16
221	住房保障支出	38.21	38.21
22102	住房改革支出	38.21	38.21
2210201	住房公积金	38.21	38.21
229	其他支出	119.00		119.00
22960	彩票公益金安排的支出	119.00		119.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	119.00		119.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开部门：重庆市大足区医疗保障局				2021年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
			小计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,201.04	一、一般公共服务支出	17.90		17.90
二、政府性基金预算财政拨款	119.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	130.25		130.25
		九、卫生健康支出	8,088.53		8,088.53
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	926.16		926.16
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	38.21		38.21
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	119.00				119.00
		二十四、债务还本支出
本年收入合计	9,320.04	二十五、债务付息支出
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	9,320.04		9,201.04		119.00
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	9,320.04	总计	9,320.04		9,201.04		119.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
公开部门：重庆市大足区医疗保障局 2021年度				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		9,201.04	956.22	8,244.82
201	一般公共服务支出	17.90		17.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.90		17.90
2010305	专项业务及机关事务管理	17.90		17.90
208	社会保障和就业支出	130.25	117.50	12.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.75		12.75
2080109	社会保险经办机构	12.75		12.75
20805	行政事业单位养老支出	94.33	94.33
2080501	行政单位离退休	11.12	11.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	27.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.54	1.54
20808	抚恤	22.20	22.20
2080801	死亡抚恤	22.20	22.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97
210	卫生健康支出	8,088.53	800.52	7,288.01
21001	卫生健康管理事务	0.35	0.35
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.35	0.35
21011	行政事业单位医疗	1,669.61	38.40	1,631.21
2101101	行政单位医疗	31.84	31.84
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,631.21		1,631.21
21013	医疗救助	5,464.00		5,464.00
2101301	城乡医疗救助	5,396.00		5,396.00
2101399	其他医疗救助支出	68.00		68.00
21014	优抚对象医疗	8.00		8.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	8.00		8.00
21015	医疗保障管理事务	946.57	761.77	184.80
2101501	行政运行	761.77	761.77
2101502	一般行政管理事务	70.00		70.00
2101504	信息化建设	15.00		15.00
2101505	医疗保障政策管理	36.80		36.80
2101599	其他医疗保障管理事务支出	63.00		63.00
213	农林水支出	926.16		926.16
21305	扶贫	926.16		926.16
2130506	社会发展	580.00		580.00
2130599	其他扶贫支出	346.16		346.16
221	住房保障支出	38.21	38.21
22102	住房改革支出	38.21	38.21
2210201	住房公积金	38.21	38.21
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
公开部门：重庆市大足区医疗保障局 2021年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码		经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额

301	工资福利支出	760.65	302	商品和服务支出	158.18	310		资本性支出	1.77
30101	基本工资	175.22	30201	办公费	3.76	31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	136.60	30202	印刷费	2.74	31002		办公设备购置	1.77
30103	奖金	153.96	30203	咨询费		31003		专用设备购置
30106	伙食补助费	6.86	30204	手续费		31005		基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006		大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.38	30206	电费		31007		信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	27.78	30207	邮电费	15.15	31008		物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	29.84	30208	取暖费		31009		土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	30209	物业管理费		31010		安置补助
30112	其他社会保障缴费	10.22	30211	差旅费	36.83	31011		地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	68.82	30212	因公出国（境）费用		31012		拆迁补偿
30114	医疗费	8.59	30213	维修（护）费	3.57	31013		公务用车购置
30199	其他工资福利支出	81.81	30214	租赁费	1.47	31019		其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	35.62	30215	会议费	0.18	31021		文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31022		无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.30	31099		其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312		对企业补助
30304	抚恤金	22.20	30224	被装购置费		31201		资本金注入
30305	生活补助	10.63	30225	专用燃料费		31203		政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	10.62	31204		费用补贴
30307	医疗费补助	2.66	30227	委托业务费		31205		利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	21.70	31299		其他对企业补助
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	8.82	399		其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	39906		赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.72	39907		国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	14.31	39999		其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		796.27	公用经费合计						159.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

						公开07表
公开部门：重庆市大足区医疗保障局		2021年度				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			119.00	119.00		119.00
229	其他支出		119.00	119.00		119.00
22960	彩票公益金安排的支出		119.00	119.00		119.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		119.00	119.00		119.00
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
公开部门：重庆市大足区医疗保障局	2021年度			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

	机构运行信息表

				公开09表
公开部门：重庆市大足区医疗保障局				2021年度单位：万元
	项目	预算数	决算数	项目	决算数
	一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	159.95
	（一）支出合计	26.00	24.24	（一）行政单位	159.95
	1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
	2．公务用车购置及运行维护费	23.00	21.76	五、国有资产占用情况	—
	（1）公务用车购置费	18.00	17.90	（一）车辆数合计（辆）	1
	（2）公务用车运行维护费	5.00	3.86	1.副部（省）级及以上领导用车
	3．公务接待费	3.00	2.47	2.主要领导干部用车
	（1）国内接待费	—	2.47	3.机要通信用车
	其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	1
	（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车
	（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车
	1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
	2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
	3．公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
	4．公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
	5．国内公务接待批次（个）	—	28	六、政府采购支出信息	—
	其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	40.61
	6．国内公务接待人次（人）	—	265	1．政府采购货物支出	40.61
	其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
	7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出
	8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	27.78
	二、会议费	—	1.10	其中：授予小微企业合同金额	27.78
	三、培训费	—	0.51
	备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
	本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

扫一扫在手机打开当前页