一、部门基本情况

（一）职能职责：1.贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规规章、政策、规划和标准，拟订本区相关规划、政策、标准并组织实施。

2.贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全本区医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责实施长期护理保险制度。

4.贯彻执行重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准，并做好动态调整工作。

5.贯彻执行医疗救助政策，建立健全本区城乡医疗救助体系，负责城乡居民医疗救助管理工作。

6.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。按规定负责本区医疗服务等价格合理确定和动态调整工作，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。负责组织实施本区相关价格信息监测和信息发布制度。

7.贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策。组织推进招标采购平台建设。

8.拟定本区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全本区医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9.负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。负责医疗保障关系转移接续制度的实施。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。执行统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12.与有关部门的职责分工。区医保局要建立与区发展改革委、区卫生健康委、区市场监督管理局、区税务局等部门的沟通协调机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置：重庆市大足区医疗保障局是区政府工作部门，规格为正处级。编委核定行政编制12名，实有9名。设局长1名，副局长3名；科级领导职数6名。下设机构医疗保障事务中心于2020年4月成立，为重庆市大足区医疗保障局管理的副处级公益一类事业单位。核定事业编制45名，实有31名。设主任1名，副主任2名；内设机构科级领导职数10名。

（三）单位构成：从预算单位构成看，重庆市大足区医疗保障局为一级预算单位，下设机构重庆市大足区医疗保险事务中心未单独建账核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6,646.82万元，支出总计6,646.82万元。收支较上年决算数减少1,492.72万元、下降 18.3%，主要原因是城乡医疗救助资金支出减少。

2.收入情况。2020年度收入合计6,646.82万元，较上年决算数减少1,492.72万元，下降18.3%，主要原因是城乡医疗救助资金收入减少。其中：财政拨款收入6,646.82万元，占100%；无事业性、经营性及其他收入。此外，无年初结转和结余。

3.支出情况。2020年度支出合计6,646.82万元，较上年决算数减少1,492.72万元，下降18.3%，主要原因是城乡医疗救助资金支出减少。其中：基本支出 550.55万元，占8.3%；项目支出6,096.27万元，占91.7%；无经营支出。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计6,646.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,492.72万元，下降18.3%。主要原因是城乡医疗救助资金收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,538.82万元，较上年决算数减少1,600.72万元，下降19.7%。主要原因是城乡医疗救助资金收入减少。较年初预算数减少2,495.93万元，下降27.6%。主要原因是城乡医疗救助资金收入减少。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,538.82万元，较上年决算数减少1,600.72万元，下降19.7%。主要原因是城乡医疗救助资金支出减少。较年初预算数减少2,495.93万元，下降27.6%。主要原因是城乡医疗救助资金支出减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出110.00万元，占1.7%，较年初预算数减少109.28万元，下降49.8%，主要原因是离休干部医疗费功能科目决算由社会保障就业支出科目调整到2101101-行政单位医疗费。

（2）卫生健康支出5,546.09万元，占84.8%，较年初预算数减少760.43万元，下降12.1%，主要原因是城乡居民医疗保险征管费及全额拨款机关事业单位补充医疗保险费调减。

（3）农林水支出855.48万元，占13.1%，较年初预算数减少1,644.52万元，下降65.8%，主要原因是城乡医疗救助资金年初预算调减。

（4）住房保障支出27.25万元，占0.4%，较年初预算数增加18.30万元，增长204.5%，主要原因是机构改革，5月从区社会保险事务中心划转入32人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出550.55万元。其中：人员经费430.28万元，较上年决算数增加369.38万元，增长606.5%，主要原因是机构改革，5月从区社会保险事务中心划转入32人。人员经费用途主要包括工资性支出，社会保障缴费，住房公积金及平时考核费。公用经费120.27万元，较上年决算数增加93.96万元，增长357.1%，主要原因是机构改革，5月从区社会保险事务中心划转入32人。公用经费用途主要包括办公费，印刷费、维修（护）费、工会经费及其它交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初、年末均无结转结余。本年收入108.00万元，较上年决算数增加108.00万元，增长100%，主要原因是根据“渝财社〔2020〕82号，（大足财社〔2020〕59号）下达2020年中央和市级财政医疗救助补助资金”文件精神，安排我区福彩金用于医疗救助对象。本年支出108.00万元，较上年决算数增加108.00万元，增长100%，主要原因是根据“渝财社〔2020〕82号，（大足财社〔2020〕59号）下达2020年中央和市级财政医疗救助补助资金”文件精神，安排福彩金用于医疗救助对象支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.64万元，较年初预算数减少7.36万元，下降73.6%，主要原因是在实施过程中，我单位认真贯彻落实中央八项规定等文件精神，从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围及标准，严格控制陪餐人数，切实落实厉行节约的要求。较上年支出数增加1.34万元，增长103.1%，主要原因是机构改革，5月从区社会保险事务中心划转入32人，相应业务活动支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2020年度无因公出国（境）费用、公务车购置费及公务车运行维护费支出，均较年初预算数及上年支出数持平。

公务接待费2.64万元，主要用于接待上级部门人员、国内其他区县医疗保障局到我单位学习、调研、交流及医保基金交叉检查发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.36万元，下降73.6%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神及强化公务接待支出管理，切实落实厉行节约的要求。较上年支出数增加1.34万元，增长103.1%，主要原因是机构改革，5月从区社会保险事务中心划转入了32人，相应业务活动支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车保有量为0辆；国内公务接待42批次532人。2020年本部门人均接待费49.62元，车均购置费及车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出120.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费，印刷费、维修（护）费、工会经费及其它交通费等。机关运行经费较上年决算数增加93.96万元，增长357.1%，主要原因是机构改革，5月从区社会保险事务中心划转入32人。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.34万元，下降100%，主要原因是严格控制会议支出，尽量使用不付费会议室。本年度培训费支出 1.58万元，较上年决算数增加1.58万元，增长100%，主要原因是机构改革，5月从区社会保险事务中心划转入了32人及开展了相关医疗机构的医保政策培训，相关业务培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。无单价50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元。授予中小企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.64万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于台式计算机等办公设备采购。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《重庆市大足区财政局关于开展2020年度预算资金绩效自评工作的通知》（大足财预〔2021〕30号）文件精神，为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》重大部署，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，我局2020年未纳入整体绩效自评单位，就2020年度列入决算的全部项目支出13个，包括一般公共预算、政府性基金进行了自评，涉及总金额51245.97万元,其中政府性基金108万元。主要用于城乡居民基本医疗保险补助、城乡医疗救助及全额拨款机关事业单位补充医疗保险费的缴纳等。其中城乡居民基本医疗保险补助资金45149.7万元，由于属于财政使用科目，因此决算由财政做的代编，我单位实际决算支出项目经费为6096.27万元。从评价情况看，我局为加强资金管理，提高资金使用效益。一是严格执行预算绩效管理。按照预算绩效管理相关要求，编制部门整体绩效目标自评表及项目预算支出绩效目标申报表，分解细化项目目标，确保绩效目标全面完成。二是严格执行收支管理。按照国库集中支付及相关项目资金管理办法，实行专款专用，所有涉及其相关收支业务，都需相关部门提供原始凭证，完善相关签章手续后才列支。同时强化收支核对工作，以确保各资金账账相符、账实相符、账证相符、账表相符，保证了项目资金财务数据的真实性、准确性、完整性。不存在弄虚作假、截留、挤占、挪用等违规现象。三是做好沟通协调管理，严格将项目管理与其科室职能职责相结合起来及做好与财政等相关部门沟通协调，确保经费及时到位及保障有效使用，确保了各项目得以顺利推进落地。

（二）绩效自评结果

1.主要产出和效果。

（1）数量指标。一是城乡居民参保情况。截至2020年6月底，全区城乡居民医保参保人数为84.54万人，与年初预计完成85万人差异4564人，主要是职工医疗保险参保征收扩面及对重复参保人员进行了清理，不真实参保人数为0，综合参保率在95%以上，圆满完成全年任务。二是城乡居民缴费情况。截至2020年12月底，个人缴费总额为23665.04万元，其中：参保人员个人缴费21772万元，特殊人群各级部门资助资金1893.05万元。三是医疗救助对象人次规模及重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重情况。全年符合医疗救助条件的对象按规定均纳入了救助范围，全年资助困难群众参保51667人，医疗直接救助165984人次，其中救助重特大疾病47555人次，占全年直接救助人次比例的28.65%，达到救助标准≧28%。四是截至2020年年底，我区全额拨款机关事业单位参加城镇职工基本医疗保险的工作人员和退休人员达2.1万人，财政暂按上上年度全市职工平均工资1.1%补助缴纳补充医疗保险费1568.89万元。五是全年资助建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险人数28480人，财政补助与个人缴费比值为30%，全年实际补助资金374.98万元。全年所有项目数量指标除城乡居民参保人数均按年初安排完成。

（2）质量指标。一是待遇支付情况。1、2020年我区居民医疗保险待遇总支出72755.46万元，其中住院支出48341.万元（包含2019年清算款18938.35万元）、门诊大病1102.77万元、门诊统筹11590.25万元、购买大病医疗保险3298.76万元、上解市内跨区就医费用8422.50万元，切实保障了我区城乡居民参保人员的医疗待遇。2、2020年，全区共救助医疗救助对象219394人次，支出医疗救助资金共计4966.49万元。其中，门诊、住院救助165984人次，资助参保51667人；门诊、住院救助资金支出3821.28万元，资助参保资金支出1145.21万元，确保了贫困人口应保尽保，应助尽助，有效遏制和减少了贫困人口“因病致贫、因病返贫”态势。二是从2018年到2020年以来，参保人政策范围内住院费用报销比均大于50%。其中2018年为63.34%；2019年为62.49%；2020年为63.67%。辖区医疗机构居民医保住院政策范围内基金支出占居民医保住院总费用的比率质量指标，参保人住院费用实际报销比，.53%，.99%，.97，均大于45%的要求。三是实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革。根据市局要求，已逐步推开按病种（组）、按人头付费、DRG付费（模拟）等支付方式改革并行的支付方式及开展门诊统筹支付制度，在2020年年底前，已取消门诊定额报销向门诊统筹平稳过渡。加大对新政策的宣传，门诊定额报销制度调整为门诊费用统筹支付制度，参保人员未使用的门诊定额报销资金继续使用至全部使用完毕。四是重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比例情况。重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例分别为重点救助对象80%、其他救助对象70%，达到指标值≥70%。五是农村贫困人口到定点救治医疗机构就诊率：2020年，农村贫困人口到各定点医疗机构就诊人次数为165984人次，占贫困人口就诊人次165984人次的100%，农村贫困人到定点救治医疗机构就诊率为100%。六是农村贫困患者住院及门诊治疗目录外医疗费用比例情况。我区农村贫困患者住院及门诊治疗目录外医疗费用比例为30%，经各项报销、救助和财政兜底后，住院个人自付比例不超过总费用的10%；门诊大病、慢性病和特殊疾病医疗费用个人自付比例不超过总费用的20%。

（3）时效指标。一是城乡居民参保人数按要求在6月底之前给予完成，各级财政补助资金在12月31日之前划拨到了财政专户，其他项目资金按进度给予了拨付，全年资金到位率100%。二是贫困人口“一站式”即时结算覆盖情况。在市内达到了全覆盖，贫困人口到各定点医疗机构均可就医，在全市各定点医疗机构就医实行“一站式”结算方式管理，即区外市内就医，实行直接结算。在2020年享受医疗救助的人次中，有28999名救助对象享受了“一站式”结算的便捷通道，困难群众看病就医更加便捷。

（4）效益指标。1、社会效益。通过城乡居民基本医疗保险参保补助、补充医疗保险、医疗救助、扶贫济困等政策的实施，切实减轻了我区人民群众的医疗负担。2、可持续影响。近年来，医疗保障制度体系的不断健全，政府的投入是逐年加大，城乡居民各级财政补助从最初的30元/人、年，到2020年的550元/人、年。医疗救助的投入也在逐年加大，在政府承受能力范围内，政策标准更加优实，救助对象覆盖范围也在逐步扩大，救助人次数逐年增加，2020年较上年增加160人次。因重大疾病、慢性病需长期服药维持治疗、重点传染病等因素致贫（建档立卡）的人数逐渐减少，救助对象参保缴费的压力和政策范围内个人费用负担明显减轻。人民群众的获得感、幸福感明显增强。（5）满意度指标。2020年，我局坚持以“服务效率最高、办理时限最短、办事流程最简”为原则，将原在行政服务中心设置的居民医保窗口、个人参保窗口、特病办理窗口、职工医保（生育）窗口统一设置为“一窗综办”综合窗口4个，综合窗口整合了原各经办窗口的业务，可一窗受理重庆市医保经办政务服务清单5大类33项医保业务工作，包括医保参保信息查询、医保参保、医保转移、异地登记备案、医保退费、特病办理、特病定点医院变更、医保关联、医保参保证明出具及医保（生育）报销资料接件等业务，实现“一窗受理、全程办结”。“一窗综办”杜绝了因参保人员和参保单位叫错号或排错队无法办理业务而重新排队的现象发生，真正实现了“一件事一次办”的目标，不断推进医保服务规范化、便民化，全面提高医保服务工作的质量和效率，进一步增强参保群众的获得感幸福感安全感。

（6）存在的问题。1.医保政策宣传力度不够，加之我区人口基数大，外出务工人口多，群众参保意识不高，集中参保期间参保率相对较低。2.监管力量薄弱。我区定点医药机构较多，单位医学专业人员较少，工作难度大，对医疗机构的检查和群众举报查处不够及时。3.医疗救助对象认定不够精准。如重度残疾实际不存在低收入，但按现行政策却也认定为医疗救助对象。建议进一步完善医疗救助认定标准。4.医疗救助对象身份信息不能实时同步到医疗救助系统，需要通过手工录入。建议进一步完善医疗救助系统，实现信息实时共享。

（7）下一步工作打算。一是进一步加大政策宣传力度。充分利用网络、媒体、报纸、发放宣传资料、下乡扶贫时机等方式加大宣传力度，同时引导参保群众尽量参加二档，以提高参保群众意识，提高政策知晓度。二是加强与相关部门沟通联系工作，以更好地落实医保工作相关事宜。三是加强基金监管，不定期进行稽核检查。四是强化培训学习，提升业务经办能力及绩效评价管理能力。

2.绩效自评项目情况汇总表及绩效自评表
  

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话： 023-43730869