预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB16019912/2024-00004	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区信访办	[ 发布日期 ]	2024-03-04
[ 成文日期 ]	2024-03-04	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB16019912/2024-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区信访办
[ 发布日期 ]	2024-03-04
[ 成文日期 ]	2024-03-04
[ 有效性 ]

重庆市大足区信访接待中心 2024年部门预算情况说明

重庆市大足区信访接待中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市大足区信访接待中心为重庆市大足区信访办公室所属事业单位，经费渠道为财政全额拨款，非独立核算单位。大足区信访接待中心宗旨：接待受理辖区内各类来信来访。主要职责任务：一是处理群众来信、接待群众来访。二是负责干部下访群众工作。三是承担本级信访信息系统的建设的组织协调、管理和维护工作。四是负责组织开展信访信息调研，收集、分析、统计、报送、咨询各类信访信息，管理信息资料。五是负责人民建议征集工作。六是领导交办的其他工作。

（二）单位构成。重庆市大足区信访接待中心属于未独立核算的事业单位，内设办信科、接访科、群众工作科三个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数252.43万元，其中：一般公共预算拨款 252.43万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加14.97万元，主要是人员聘用和调入增加，主要用于保障增加在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目经费拨款减少0 万元，与2023年持平，主要是用于开展群众工作相关费用支出。

（二）支出预算：2024年年初预算数252.43万元，其中：一般公共服务支出214.25万元，教育支出0 万元，社会保障和就业支出19.2万元，卫生健康支出9.5万元，住房保障支出9.48万元。支出较去年增加14.97万元，主要是人员聘用和调入增加，主要用于保障增加在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目经费拨款减少 0万元，与2023年持平，主要是用于开展群众工作相关费用支出。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入252.43万元，一般公共预算财政拨款支出252.43万元。其中：基本支出202.43万元，比2023年增加14.97万元，主要原因是人员增加，主要用于保障增加在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出50万元，主要用于开展群众工作相关费用支出，办理群众来信来访中反映的信访问题，领导干部接访下访等重点工作，维护社会和谐稳定等重点工作。

2024年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆市大足区信访接待中心属于未独立核算办公的事业单位，2024年“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2023年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出；公务接待费0万元，与2023年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神,厉行节约,有效控制公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平，主要原因是严格执行公务用车管理有关规定,厉行节约，无公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是本单位无公务车购置费用支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：陈立，联系电话：023-43722138）

表一

财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区信访接待中心						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	252.43	一、本年支出	252.43	252.43
一般公共预算资金	252.43	一般公共服务支出	214.25	214.25
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	19.20	19.20
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.50	9.50
		住房保障支出	9.48	9.48

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	252.43	支出合计	252.43	252.43

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：重庆市大足区信访接待中心				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		252.43	202.43	50.00
201	一般公共服务支出	214.25	164.25	50.00
20140	信访事务	214.25	164.25	50.00
2014099	其他信访事务支出	214.25	164.25	50.00
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20
20805	行政事业单位养老支出	18.97	18.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24
210	卫生健康支出	9.50	9.50
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60
221	住房保障支出	9.48	9.48
22102	住房改革支出	9.48	9.48
2210201	住房公积金	9.48	9.48

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：重庆市大足区信访接待中心				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		202.43	167.12	35.32
301	工资福利支出	167.12	167.12
30101	基本工资	42.33	42.33
30102	津贴补贴	1.55	1.55
30107	绩效工资	84.15	84.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.64	12.64
30109	职业年金缴费	6.32	6.32
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	7.90
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14
30113	住房公积金	9.48	9.48
30114	医疗费	1.60	1.60
302	商品和服务支出	35.32		35.32
30201	办公费	32.00		32.00
30228	工会经费	0.95		0.95
30229	福利费	2.37		2.37

表四

一般公共预算“三公”经费支出表


单位：重庆市大足区信访接待中心					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

表五

政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区信访接待中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表
部门收支总表

单位：重庆市大足区信访接待中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	252.43	合计	252.43
一般公共预算资金	252.43	一般公共服务支出	214.25
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	19.20
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.50
财政专户管理资金		住房保障支出	9.48
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七

部门收入总表
部门收入总表

单位：重庆市大足区信访接待中心											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		252.43	252.43
201	一般公共服务支出	214.25	214.25
20140	信访事务	214.25	214.25
2014099	其他信访事务支出	214.25	214.25
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20
20805	行政事业单位养老支出	18.97	18.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24
210	卫生健康支出	9.50	9.50
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60
221	住房保障支出	9.48	9.48
22102	住房改革支出	9.48	9.48
2210201	住房公积金	9.48	9.48

表八

部门支出总表
部门支出总表

单位：重庆市大足区信访接待中心				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		252.43	202.43	50.00
201	一般公共服务支出	214.25	164.25	50.00
20140	信访事务	214.25	164.25	50.00
2014099	其他信访事务支出	214.25	164.25	50.00
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20
20805	行政事业单位养老支出	18.97	18.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24
210	卫生健康支出	9.50	9.50
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60
221	住房保障支出	9.48	9.48
22102	住房改革支出	9.48	9.48
2210201	住房公积金	9.48	9.48

表九

政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

单位：重庆市大足区信访接待中心											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十

2024年部门(单位)整体绩效目标表
								单位：万元
部门(单位)名称	重庆市大足区信访接待中心				单位支出预算数	252.43
当年整体绩效目标	畅通信访渠道，规范接待群众来访，及时受理办理群众反映的信访事项，推动化解一批群众合理诉求，有效办结中央、市级交办重点信访事项和积难案件；及时劝返处置到党政办公中心等非信访接待场所扰序姿势等情况，维护正常信访秩序；完成区委区政府和区信访办交办的各项工作任务，维护社会和谐稳定大局。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	投入	预算配置	三公经费变动率	5%	%	≦	10%	是
	过程	预算执行	预算完成率	5%	%	≧	90%	否
	过程	预算执行	公用经费控制率	5%	%	≦	90%	否
	产出	数量指标	接待信访群众	15%	人次	≧	200	是
	产出	数量指标	求决类初次信访一次性化解率	15%	%	≧	92%	是
	产出	数量指标	化解上级交办信访事项	15%	%	=	100%	是
	产出	数量指标	劝返处置到非信访接待场所走访情况	10%	人次	≧	10	是
	效益	质量指标	信访事项及时受理率	10%	%	=	100%	是
	效益	质量指标	信访事项按期办结率	10%	%	=	100%	是
	效益	满意度指标	信访事项群众满意率	10%	%	≧	80%	是

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	114002-重庆市大足区信访接待中心								单位：万元
项目名称	50011121T000000053113-群众工作专项经费				业务主管部门		重庆市大足区信访办公室
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	50.00				本级安排（万元)		50.00
					上级补助（万元)
项目概述	坚持“事要解决”的工作原则，进一步强化信访工作（群众工作）联席会议综合协调、组织推动、督导落实等职能作用，深入扎实地组织开展领导干部接访下访群众工作，汇集反映社情民意、畅通诉求表达渠道，排查化解矛盾纠纷，推动更多地解决老问题、更好地解决新问题、更快地解决小问题，努力把矛盾隐患化解在初始和基层。2021年度内，严格按计划执行预算，推动化解一批群众合理诉求，实现市级交办的疑难信访案件要化解80%以上，中央和市级交办信访案件办结率达到100%，不断厚植党执政的政治基础和群众基础。
立项依据	根据渝委发〔2011〕8号、渝委办发〔2018〕27号、渝信联发〔2020〕1号、渝信联发〔2011〕5号、大足信联发〔2017〕1号等文件立项。
当年绩效目标	坚持“事要解决”的工作原则，进一步强化信访工作（群众工作）联席会议综合协调、组织推动、督导落实等职能作用，深入扎实地组织开展领导干部接访下访群众工作，汇集反映社情民意、畅通诉求表达渠道，排查化解矛盾纠纷，推动更多地解决老问题、更好地解决新问题、更快地解决小问题，努力把矛盾隐患化解在初始和基层，及时处置影响社会信访秩序和社会稳定的各类事件，切实维护正常信访秩序。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		80	否
	产出指标	成本指标	项目资金	10		万元		≤		100	否
	效益指标	社会效益指标	群众合法权益维护	20				定性		及时有效	是
	产出指标	时效指标	项目建设时间	10		月		≤		12	否
	产出指标	质量指标	项目完成质量	20				定性		优	是
	产出指标	数量指标	化解突出信访问题	20		件		≥		10	是

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