一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:重庆市大足区信访办公室

单位：万元

功能分类科目

2023年预算数

 科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

718.63

521.13

197.50

201

一般公共服务支出

594.84

397.34

197.50

 20103

 政府办公厅（室）及相关机构事务

594.84

397.34

197.50

  2010301

  行政运行

243.41

243.41

  2010308

  信访事务

197.50

197.50

  2010350

  事业运行

153.93

153.93

208

社会保障和就业支出

68.18

68.18

 20805

 行政事业单位养老支出

67.49

67.49

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.66

36.66

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

18.33

18.33

  2080599

  其他行政事业单位养老支出

12.50

12.50

 20899

 其他社会保障和就业支出

0.69

0.69

  2089999

  其他社会保障和就业支出

0.69

0.69

210

卫生健康支出

25.95

25.95

 21011

 行政事业单位医疗

25.95

25.95

  2101101

  行政单位医疗

15.98

15.98

  2101102

  事业单位医疗

6.93

6.93

  2101103

  公务员医疗补助

1.60

1.60

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.44

1.44

221

住房保障支出

29.66

29.66

 22102

 住房改革支出

29.66

29.66

  2210201

  住房公积金

29.66

29.66

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:重庆市大足区信访办公室

单位：万元

经济分类科目

2023年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

521.13

429.48

91.65

301

工资福利支出

404.65

404.65

 30101

 基本工资

91.85

91.85

 30102

 津贴补贴

51.64

51.64

 30103

 奖金

72.51

72.51

 30107

 绩效工资

75.24

75.24

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

36.66

36.66

 30109

 职业年金缴费

18.33

18.33

 30110

 职工基本医疗保险缴费

22.91

22.91

 30112

 其他社会保障缴费

2.80

2.80

 30113

 住房公积金

29.66

29.66

 30114

 医疗费

3.04

3.04

302

商品和服务支出

102.73

11.08

91.65

 30201

 办公费

76.00

76.00

 30216

 培训费

2.69

2.69

 30228

 工会经费

3.58

3.58

 30229

 福利费

5.38

5.38

 30231

 公务用车运行维护费

4.00

4.00

 30239

 其他交通费用

11.08

11.08

303

对个人和家庭的补助

13.76

13.76

 30305

 生活补助

1.26

1.26

 30307

 医疗费补助

1.00

1.00

 30399

 其他对个人和家庭的补助

11.50

11.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:重庆市大足区信访办公室

单位：万元

2023年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.00

4.00

4.00

政府性基金预算支出表

单位:重庆市大足区信访办公室

单位：万元

 科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

部门收支总表

单位:重庆市大足区信访办公室

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

718.63

合计

718.63

一般公共预算资金

718.63

一般公共服务支出

594.84

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

68.18

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

25.95

财政专户管理资金

住房保障支出

29.66

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

部门支出总表

单位:重庆市大足区信访办公室

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

718.63

521.13

197.50

201

一般公共服务支出

594.84

397.34

197.50

 20103

 政府办公厅（室）及相关机构事务

594.84

397.34

197.50

  2010301

  行政运行

243.41

243.41

  2010308

  信访事务

197.50

197.50

  2010350

  事业运行

153.93

153.93

208

社会保障和就业支出

68.18

68.18

 20805

 行政事业单位养老支出

67.49

67.49

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.66

36.66

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

18.33

18.33

  2080599

  其他行政事业单位养老支出

12.50

12.50

 20899

 其他社会保障和就业支出

0.69

0.69

  2089999

  其他社会保障和就业支出

0.69

0.69

210

卫生健康支出

25.95

25.95

 21011

 行政事业单位医疗

25.95

25.95

  2101101

  行政单位医疗

15.98

15.98

  2101102

  事业单位医疗

6.93

6.93

  2101103

  公务员医疗补助

1.60

1.60

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.44

1.44

221

住房保障支出

29.66

29.66

 22102

 住房改革支出

29.66

29.66

  2210201

  住房公积金

29.66

29.66

部门（单位）整体绩效目标表

单位:重庆市大足区信访办公室

单位：万元

部门(单位)名称

114-大足区信访办公室

部门支出预算数

718.63

当年整体绩效目标

坚持“事要解决”的工作原则，进一步强化信访工作（群众工作）联席会议综合协调、组织推动、督导落实等职能作用，深入扎实地组织开展领导干部接访下访群众工作，汇集反映社情民意、畅通诉求表达渠道，排查化解矛盾纠纷，推动更多地解决老问题、更好地解决新问题、更快地解决小问题，努力把矛盾隐患化解在初始和基层。;负责信访稳定矛盾排查化解工作，分析、反映、通报重大信访稳定风险隐患，实施全区重大决策事项稳定风险评估工作，承担信访重点人员管理服务、预防信访问题转化为群体性事件等工作，负责全区到市进京人员的劝返处置工作，统筹重大活动期间的信访稳定工作。;

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

信访事项按期办结率

10

%

＝

100

否

产出指标

质量指标

信访事项及时受理率

10

%

＝

100

否

产出指标

数量指标

解决特殊疑难信访问题

15

件

≥

1

否

满意度指标

服务对象满意度指标

信访事项群众满意率

10

%

≥

80

否

成本指标

经济成本指标

三公经费变动率

5

%

≤

10

否

成本指标

经济成本指标

预算完成率

5

%

≥

90

否

成本指标

经济成本指标

政府采购执行率

5

%

≥

90

否

产出指标

效果指标

化解上级交办信访事项

15

定性

否

产出指标

效果指标

劝返处置到市进京人员

15

定性

否

产出指标

效果指标

治理重复进京

10

定性

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

114001-重庆市大足区信访办公室（本级）

单位：万元

项目名称

50011122T000000137092-解决特殊疑难信访问题专项经费

业务主管部门

大足区信访办公室

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

100.00

本级安排（万元)

100.00

上级补助（万元)

项目概述

建立解决特殊疑难信访问题专项资金，旨在积极推动解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题，特别是对事关民生的“无头案、骨头案、钉子案”等特殊疑难信访个案实施适度救助。

立项依据

渝财行〔2011〕8号、财政办件〔2019〕97号和大足信联发〔2020〕5号等文件立项

当年绩效目标

建立解决特殊疑难信访问题专项资金，旨在积极推动解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题，特别是对事关民生的“无头案、骨头案、钉子案”等特殊疑难信访个案实施适度救助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

被服务对象满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

成本指标

项目资金

10

万元

＝

200

否

产出指标

数量指标

化解特殊疑难信访问题个数

40

个

≥

1

否

产出指标

时效指标

项目建设时间

5

月

≤

12

否

产出指标

质量指标

项目完成质量

5

定性

优

否

效益指标

社会效益指标

社会发展稳定大局

20

定性

积极向好

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

114001-重庆市大足区信访办公室（本级）

单位：万元

项目名称

50011122T000000137117-信访接待大厅及办公楼运行管理维护费

业务主管部门

大足区信访办公室

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

15.00

本级安排（万元)

15.00

上级补助（万元)

项目概述

区信访接待大厅和领导接访室、视频接访室等功能室以及视频会议接访系统、视频监控系统、声控系统、门禁系统、多媒体系统、安检设备、座椅等设施设备和办公场所日常运行管理维护等，保障信访接待大厅及办公楼正常运作。

立项依据

根据渝委发〔2011〕8号、渝委办发〔2018〕27号、渝信联发〔2020〕1号、渝信办〔2020〕22号等文件立项

当年绩效目标

区信访接待接访大厅和领导接访室、视频接访室等功能室以及视频会议接访系统、视频监控系统、声控系统、门禁系统、多媒体系统、安检设备、座椅等设施设备和办公场所日常运行管理维护等，保障信访接待大厅及办公楼正常运作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

项目完成质量

5

定性

优

否

效益指标

社会效益指标

群众信访秩序

20

定性

规范有序

否

产出指标

数量指标

维护安检等设备数量

40

个（台、套、件、辆）

≥

30

否

产出指标

时效指标

项目建设时间

5

月

≤

12

否

产出指标

成本指标

项目资金

10

万元

＝

30

否

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

10

%

≥

80

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

114001-重庆市大足区信访办公室（本级）

单位：万元

项目名称

50011123T000003403803-信访稳定联合调度中心运行经费

业务主管部门

大足区信访办公室

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

设立信访稳定联合调度中心，点对点对接上级调度指令的接收、处置和反馈工作，集中调度处置全区涉访不稳定情况，切实维护全区社会和谐稳定。

立项依据

根据渝信联办〔2022〕13号、大足信联〔2020〕1号等文件立项。

当年绩效目标

设立信访稳定联合调度中心，点对点对接上级调度指令的接收、处置和反馈工作，集中调度处置全区涉访不稳定情况，切实维护全区社会和谐稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

调度处置不稳定问题

20

件

≥

100

否

产出指标

时效指标

项目完成时间

10

月

≤

12

否

产出指标

质量指标

项目完成质量

10

定性

优

否

产出指标

效果指标

接收并处置反馈上级指令

20

定性

及时有效

否

效益指标

社会效益指标

社会发展稳定大局

20

定性

积极向好

否

成本指标

经济成本指标

项目资金成本

10

万元

＝

20

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

114002-重庆市大足区信访接待中心

单位：万元

项目名称

50011121T000000053113-群众工作专项经费

业务主管部门

大足区信访办公室

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

50.00

本级安排（万元)

50.00

上级补助（万元)

项目概述

坚持“事要解决”的工作原则，进一步强化信访工作（群众工作）联席会议综合协调、组织推动、督导落实等职能作用，深入扎实地组织开展领导干部接访下访群众工作，汇集反映社情民意、畅通诉求表达渠道，排查化解矛盾纠纷，推动更多地解决老问题、更好地解决新问题、更快地解决小问题，努力把矛盾隐患化解在初始和基层。2021年度内，严格按计划执行预算，推动化解一批群众合理诉求，实现市级交办的疑难信访案件要化解80%以上，中央和市级交办信访案件办结率达到100%，不断厚植党执政的政治基础和群众基础。

立项依据

根据渝委发〔2011〕8号、渝委办发〔2018〕27号、渝信联发〔2020〕1号、渝信联发〔2011〕5号、大足信联发〔2017〕1号等文件立项。

当年绩效目标

坚持“事要解决”的工作原则，进一步强化信访工作（群众工作）联席会议综合协调、组织推动、督导落实等职能作用，深入扎实地组织开展领导干部接访下访群众工作，汇集反映社情民意、畅通诉求表达渠道，排查化解矛盾纠纷，推动更多地解决老问题、更好地解决新问题、更快地解决小问题，努力把矛盾隐患化解在初始和基层，及时处置影响社会信访秩序和社会稳定的各类事件，切实维护正常信访秩序。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

项目完成质量

10

定性

优

否

产出指标

时效指标

项目建设时间

10

月

≤

12

否

产出指标

数量指标

化解突出信访问题

30

件

≥

20

是

产出指标

成本指标

项目资金

10

万元

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

10

%

≥

80

否

效益指标

社会效益指标

群众合法权益维护

20

定性

依法及时

是