预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB16019912/2023-00002	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	信访	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区信访办	[ 发布日期 ]	2023-03-08
[ 成文日期 ]	2023-03-08	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB16019912/2023-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	信访
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区信访办
[ 发布日期 ]	2023-03-08
[ 成文日期 ]	2023-03-08
[ 有效性 ]

重庆市大足区信访办公室(本级)2023年部门预算情况说明

重庆市大足区信访办公室(本级)

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市大足区信访办公室是负责全区信访工作的行政机构，为重庆市大足区人民政府直属机构。主要职责：一是负责处理区内外群众、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府的来信来电和网上投诉，接待群众来访；向区委、区政府及其领导同志反映群众信访中提出的重要建议、意见和问题。二是承办区委、区政府及其领导同志以及市信访办交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况；向镇（街）党委政府和区级部门、有关单位转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。三是协调处理我区“三跨三分离”重要信访事项；协调处理群众到区委、区政府上访。四是综合协调指导全区信访工作，推动上级关于信访工作决策部署的贯彻落实；指导各镇（街）、部门信访业务工作；总结、推广各镇（街）、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。五是负责重大决策事项社会稳定风险评估指导、审查、备案，矛盾纠纷排查化解，预防信访问题转化为群体性事件等工作。六是负责信访工作队伍建设工作，组织信访干部的培训；指导检查镇（街）和部门信访投诉工作和信访系统信息化建设工作。七是负责对信访信息进行筛选、上报和反馈工作，对重要信访问题开展调查研究，提出处理意见，供领导决策参考。八是负责收集、征集、并督促采纳人民群众建议。九是完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。区信访办内设综合科、信访稳定协调科、督查复查科三个科室；下设“重庆市大足区信访接待中心”一个事业单位(未独立核算），事业单位内设办信科、接访科、群众工作科三个科室。大足区信访工作（群众工作）联席会议办公室、大足区人民建议征集工作领导小组办公室设在区信访办，负责处理日常工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数481.17万元，其中：一般公共预算拨款481.17万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加132.37万元，主要是增加了工作人员，人员经费等拨款增加49.87万元，项目经费拨款增加82.5万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数481.17万元，其中：一般公共服务支出390.91万元，教育支出0 万元，社会保障和就业支出 51.34万元，卫生健康支出17.58万元，住房保障支出21.34万元。支出较去年增加132.37万元，主要是基本支出增加49.87万元，项目支出增加82.5万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入481.17万元，一般公共预算财政拨款支出481.17万元。其中：基本支出333.67万元，比2022年增加49.87万元，主要原因是人员增加，主要用于保障增加在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2023年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）支出；公务接待费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，有效控制公务接待费用；公务用车运行维护费4万元，比2022年减少0万元，主要原因是厉行节约压缩开支；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是未购置新车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费51.14万元，比上年减少2.56万元，主要原因为人员增加，主要用办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款147.5万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系方式：联系人，陈立；联系电话023-43722138）

表一

财政拨款收支总表
单位:重庆大足区信访办办公室(本级)					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	481.17	一、本年支出	481.17	481.17
一般公共预算资金	481.17	一般公共服务支出	390.91	390.91
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	51.34	51.34
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.58	17.58
		住房保障支出	21.34	21.34

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	481.17	支出合计	481.17	481.17

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:重庆大足区信访办办公室(本级)				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		481.17	333.67	147.50
201	一般公共服务支出	390.91	243.41	147.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.91	243.41	147.50
2010301	行政运行	243.41	243.41
2010308	信访事务	147.50		147.50
208	社会保障和就业支出	51.34	51.34
20805	行政事业单位养老支出	50.86	50.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
210	卫生健康支出	17.58	17.58
21011	行政事业单位医疗	17.58	17.58
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60
221	住房保障支出	21.34	21.34
22102	住房改革支出	21.34	21.34
2210201	住房公积金	21.34	21.34

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:重庆大足区信访办办公室(本级)				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		333.67	282.53	51.14
301	工资福利支出	257.69	257.69
30101	基本工资	55.07	55.07
30102	津贴补贴	50.24	50.24
30103	奖金	72.51	72.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	25.57
30109	职业年金缴费	12.79	12.79
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	15.98
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60
30113	住房公积金	21.34	21.34
30114	医疗费	1.60	1.60
302	商品和服务支出	62.22	11.08	51.14
30201	办公费	40.00		40.00
30216	培训费	1.65		1.65
30228	工会经费	2.20		2.20
30229	福利费	3.30		3.30
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	11.08	11.08
303	对个人和家庭的补助	13.76	13.76
30305	生活补助	1.26	1.26
30307	医疗费补助	1.00	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.50	11.50

表四

一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆大足区信访办办公室(本级)					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.00	0	4.00	0	4.00	0

表五

政府性基金预算支出表
单位:重庆大足区信访办办公室(本级)				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表
单位:重庆大足区信访办办公室(本级)			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	481.17	合计	481.17
一般公共预算资金	481.17	一般公共服务支出	390.91
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	51.34
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.58
财政专户管理资金		住房保障支出	21.34
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七

部门收入总表
单位:重庆大足区信访办办公室(本级)									单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		481.17	481.17
201	一般公共服务支出	390.91	390.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.91	390.91
2010301	行政运行	243.41	243.41
2010308	信访事务	147.50	147.50
208	社会保障和就业支出	51.34	51.34
20805	行政事业单位养老支出	50.86	50.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
210	卫生健康支出	17.58	17.58
21011	行政事业单位医疗	17.58	17.58
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60
221	住房保障支出	21.34	21.34
22102	住房改革支出	21.34	21.34
2210201	住房公积金	21.34	21.34

表八

部门支出总表
单位:重庆大足区信访办办公室(本级)				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		481.17	333.67	147.50
201	一般公共服务支出	390.91	243.41	147.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.91	243.41	147.50
2010301	行政运行	243.41	243.41
2010308	信访事务	147.50		147.50
208	社会保障和就业支出	51.34	51.34
20805	行政事业单位养老支出	50.86	50.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
210	卫生健康支出	17.58	17.58
21011	行政事业单位医疗	17.58	17.58
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60
221	住房保障支出	21.34	21.34
22102	住房改革支出	21.34	21.34
2210201	住房公积金	21.34	21.34

表九

政府采购预算明细表
单位:重庆大足区信访办办公室(本级)							单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		20.00	20.00
A	货物	14.00	14.00
C	服务	6.00	6.00

2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	114001-重庆市大足区信访办公室（本级）								单位：万元
项目名称	50011122T000000137092-解决特殊疑难信访问题专项经费				业务主管部门		大足区信访办公室
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	100.00				本级安排（万元)		100.00
					上级补助（万元)
项目概述	建立解决特殊疑难信访问题专项资金，旨在积极推动解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题，特别是对事关民生的“无头案、骨头案、钉子案”等特殊疑难信访个案实施适度救助。
立项依据	渝财行〔2011〕8号、财政办件〔2019〕97号和大足信联发〔2020〕5号等文件立项
当年绩效目标	建立解决特殊疑难信访问题专项资金，旨在积极推动解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题，特别是对事关民生的“无头案、骨头案、钉子案”等特殊疑难信访个案实施适度救助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	成本指标	项目资金	10		万元		＝		200	否
	产出指标	数量指标	化解特殊疑难信访问题个数	40		个		≥		1	否
	产出指标	时效指标	项目建设时间	5		月		≤		12	否
	产出指标	质量指标	项目完成质量	5				定性		优	否
	效益指标	社会效益指标	社会发展稳定大局	20				定性		积极向好	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	114001-重庆市大足区信访办公室（本级）								单位：万元
项目名称	50011122T000000137117-信访接待大厅及办公楼运行管理维护费				业务主管部门		大足区信访办公室
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	15.00				本级安排（万元)		15.00
					上级补助（万元)
项目概述	区信访接待大厅和领导接访室、视频接访室等功能室以及视频会议接访系统、视频监控系统、声控系统、门禁系统、多媒体系统、安检设备、座椅等设施设备和办公场所日常运行管理维护等，保障信访接待大厅及办公楼正常运作。
立项依据	根据渝委发〔2011〕8号、渝委办发〔2018〕27号、渝信联发〔2020〕1号、渝信办〔2020〕22号等文件立项
当年绩效目标	区信访接待接访大厅和领导接访室、视频接访室等功能室以及视频会议接访系统、视频监控系统、声控系统、门禁系统、多媒体系统、安检设备、座椅等设施设备和办公场所日常运行管理维护等，保障信访接待大厅及办公楼正常运作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	项目完成质量	5				定性		优	否
	效益指标	社会效益指标	群众信访秩序	20				定性		规范有序	否
	产出指标	数量指标	维护安检等设备数量	40		个（台、套、件、辆）		≥		30	否
	产出指标	时效指标	项目建设时间	5		月		≤		12	否
	产出指标	成本指标	项目资金	10		万元		＝		30	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10		%		≥		80	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	114001-重庆市大足区信访办公室（本级）								单位：万元
项目名称	50011123T000003403803-信访稳定联合调度中心运行经费				业务主管部门		大足区信访办公室
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	5.00				本级安排（万元)		5.00
					上级补助（万元)
项目概述	设立信访稳定联合调度中心，点对点对接上级调度指令的接收、处置和反馈工作，集中调度处置全区涉访不稳定情况，切实维护全区社会和谐稳定。
立项依据	根据渝信联办〔2022〕13号、大足信联〔2020〕1号等文件立项。
当年绩效目标	设立信访稳定联合调度中心，点对点对接上级调度指令的接收、处置和反馈工作，集中调度处置全区涉访不稳定情况，切实维护全区社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	社会发展稳定大局	20				定性		积极向好	否
	产出指标	效果指标	接收并处置反馈上级指令	20				定性		及时有效	否
	产出指标	质量指标	项目完成质量	10				定性		优	否
	产出指标	时效指标	项目完成时间	10		月		≤		12	否
	产出指标	数量指标	调度处置不稳定问题	20		件		≥		100	否
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本	10		万元		＝		20	否

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