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| [ 索引号 ] | 11500111MB16019912/2024-00012 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 信访 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区信访办 | [ 发布日期 ] | 2024-10-22 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-22 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB16019912/2024-00012 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 信访 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区信访办 |
| [ 发布日期 ] | 2024-10-22 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-22 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区信访办公室2023年度决算公开说明
重庆市大足区信访办公室
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市大足区信访办公室是负责全区信访工作的行政机构，为重庆市大足区人民政府直属机构。主要职责：一是负责处理区内外群众、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府的来信来电和网上投诉，接待群众来访；向区委、区政府及其领导同志反映群众信访中提出的重要建议、意见和问题。二是承办区委、区政府及其领导同志以及市信访办交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况；向镇（街）党委政府和区级部门、有关单位转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。三是协调处理我区“三跨三分离”重要信访事项；协调处理群众到区委、区政府上访。四是综合协调指导全区信访工作，推动上级关于信访工作决策部署的贯彻落实；指导各镇（街）、部门信访业务工作；总结、推广各镇（街）、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。五是负责重大决策事项社会稳定风险评估指导、审查、备案，矛盾纠纷排查化解，预防信访问题转化为群体性事件等工作。六是负责信访工作队伍建设工作，组织信访干部的培训；指导检查镇（街）和部门信访投诉工作和信访系统信息化建设工作。七是负责对信访信息进行筛选、上报和反馈工作，对重要信访问题开展调查研究，提出处理意见，供领导决策参考。八是负责收集、征集、并督促采纳人民群众建议。九是完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市大足区信访办公室由两个二级预算单位构成：重庆市大足区信访办公室(本级)、重庆市大足区信访接待中心。重庆市大足区信访办公室（本级）内设综合科、信访稳定协调科、督查复查科三个科室；下设事业单位重庆市大足区信访接待中心（未独立办公），中心内设办信科、接访科、群众工作科三个科室。重庆市大足区信访工作联席会议办公室、重庆市大足区人民建议征集工作领导小组办公室设在区信访办，负责处理日常工作。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计749.20万元，支出总计749.20万元。收支较上年决算数增加234.99万元，增长45.70%，主要原因是：一是增加了上级拨付专项经费；二是增加了一般性项目经费。
2.收入情况。2023年度收入合计749.20万元，较上年决算数增加234.99万元，增长45.70%，主要原因是：一是增加了上级拨付专项经费；二是增加了一般性项目经费。其中：财政拨款收入749.20万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计749.20万元，较上年决算数增加234.99万元，增长45.70%，主要原因是：一是增加了上级拨付专项经费支出；二是增加了一般性项目经费支出。其中：基本支出474.31万元，占63.31%；项目支出274.89万元，占36.69%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。主要原因是财政实行零决算，未支出的资金财政统一收回，次年再预算指标。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计749.20万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加234.99万元，增长45.70%。主要原因是：一是增加了上级拨付专项经费；二是增加了一般性项目经费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入749.20万元，较上年决算数增加234.99万元，增长45.70%。主要原因是：一是增加了上级拨付专项经费；二是增加了一般性项目经费。较年初预算数增加30.57万元，增长4.25%。主要原因是：增加了上级拨付专项经费收入和拨付相关单位的一般性项目经费收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出749.20万元，较上年决算数增加234.99万元，增长45.70%。主要原因是：一是增加了上级拨付专项经费32万元，二是增加了群众工作专项经费31.06万元，三是通过调整预算追加了拨付相关单位解决疑难信访问题有关经费177.60万元。较年初预算数增加30.57万元，增长4.25%。主要原因是：增加了上级拨付专项经费和拨付相关单位解决疑难信访问题有关经费。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是财政实行零决算，未支出的资金财政统一收回，次年再预算指标。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出644.57万元，占86.04%，较年初预算数增加49.73万元，增长8.36%，主要原因是：增加了上级拨付专项经费支出和拨付相关单位的一般性项目经费支出。
（2）社会保障与就业支出62.83万元，占8.39%，较年初预算数减少5.35万元，下降7.85%，主要原因是人员调离和退休，减少了养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、公积金等支出。
（3）卫生健康支出21.26万元，占2.84%，较年初预算数减少4.69万元，下降18.07%，主要原因是人员调离和退休，减少了卫生健康费用支出。
（4）住房保障支出20.53万元，占2.74%，较年初预算数减少9.13万元，下降30.78%，主要原因是人员调离和退休，减少了住房保障支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出474.31万元。其中：人员经费397.50万元，较上年决算数增加17.43万元，增长4.59%，主要原因是人员经费政策性调整，住房保障支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利等支出。公用经费76.81万元，较上年决算数减少23.10万元，下降23.12%，主要原因是差旅费政策调整以及人员调离和退休，减少了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、水费、电费、通讯费、机关基层党组织工作经费、公务用车运行和维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计3.60万元，较年初预算数减少0.40万元，下降10.00%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定要求，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加1.12万元，增长45.16%，主要原因是本单位公务车辆运行里程长、时间久，增加了车辆的维修护费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要用于因公出国（境）支出。费用支出0，主要原因是本单位2023年度未安排因公出国（境）活动。较上年支出数无增减，主要原因是本单位上年度与本年度均未安排因公出国（境）活动。
公务车购置费0.00万元，主要用于采购公务车。费用支出0，主要原因是本单位2023年度无公务车采购事项。较上年支出数无增减，主要原因是上年度与本年度均无公务车采购事项。
公务车运行维护费3.60万元，主要用于机要文件交换、市区内因公出行、处理突发信访事件、信访业务检查用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降10.00%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定要求，减少公务车使用。较上年支出数增加1.12万元，增长45.16%，主要原因是本单位公务车辆运行里程长、时间久，增加了车辆的维修护费。
公务接待费0.00万元，主要用于接待上级部门到我单位检查指导工作，其他区县相关部门交流对接工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，从严控制公务接待支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，从严控制公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.80万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.48万元，较上年决算数增加2.89万元，增长489.83%，主要原因是开展信访问题源头治理三年攻坚等专项工作以及协调处理疑难复杂信访问题召开的相关会议有所增加。本年度培训费支出0.50万元，较上年决算数减少0.40万元，下降44.44%，主要原因是减少了外出培训。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出45.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少16.28万元，下降26.19%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控机关运行经费支出，差旅费等支出减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4个，涉及财政拨款项目支出资金274.89万元。
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：预算科审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区信访办公室整体自评 |
项目编码： |
50011100023P000013 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
114-重庆市大足区信访办公室 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
陈立 |
联系电话： |
43722138 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
7,186,320.91 |
7,491,989.32 |
7,491,989.32 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
7,186,320.91 |
7,491,989.32 |
7,491,989.32 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
7,186,320.91 |
7,491,989.32 |
7,491,989.32 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
坚持“事要解决”的工作原则，进一步强化信访工作（群众工作）联席会议综合协调、组织推动、督导落实等职能作用，深入扎实地组织开展领导干部接访下访群众工作，汇集反映社情民意、畅通诉求表达渠道，排查化解矛盾纠纷，推动更多地解决老问题、更好地解决新问题、更快地解决小问题，努力把矛盾隐患化解在初始和基层。;负责信访稳定矛盾排查化解工作，分析、反映、通报重大信访稳定风险隐患，实施全区重大决策事项稳定风险评估工作，承担信访重点人员管理服务、预防信访问题转化为群体性事件等工作，负责全区到市进京人员的劝返处置工作，统筹重大活动期间的信访稳定工作。; |
化解特殊疑难信访问题6件；中央联席办治重化积交办28件信访事项全部办结上报；信访大厅设施设备运行正常，群众来访接待场所规范有序；深入开展了《信访工作条例》学习宣传活动；及时劝返处置到市进京人员，圆满完成重大活动期间的信访稳定工作任务。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
解决特殊疑难信访问题 |
件 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
信访事项按期办结率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
信访事项及时受理率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
化解上级交办信访事项 |
定性 |
及时化解 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
||
|
劝返处置到市进京人员 |
定性 |
及时处置 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
||
|
治理重复进京 |
定性 |
持续下降 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
信访事项群众满意率 |
% |
≥ |
80 |
98 |
22.5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
“三公”经费变动率 |
% |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
预算完成率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
政府采购执行率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-43722138。
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市大足区大足区信访办公室 | 单位：元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 7,491,989.32 | 一、一般公共服务支出 | 6,445,746.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 628,297.69 | |
| 九、卫生健康支出 | 212,609.59 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 205,335.59 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 7,491,989.32 | 本年支出合计 | 7,491,989.32 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 总计 | 7,491,989.32 | 总计 | 7,491,989.32 |
| 备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区大足区信访办公室 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
749.20 |
749.20 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
644.57 |
644.57 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
644.57 |
644.57 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
216.37 |
216.37 |
||||||
|
2010308 |
信访事务 |
274.89 |
274.89 |
||||||
|
2010350 |
事业运行 |
153.31 |
153.31 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.83 |
62.83 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.27 |
62.27 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.91 |
1.91 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.61 |
29.61 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.04 |
18.04 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12.70 |
12.70 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.56 |
0.56 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.56 |
0.56 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.26 |
21.26 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.26 |
21.26 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.80 |
15.80 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.58 |
2.58 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.44 |
1.44 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.44 |
1.44 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.53 |
20.53 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.53 |
20.53 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.53 |
20.53 |
||||||
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区大足区信访办公室 |
单位：元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
7,491,989.32 |
4,743,071.67 |
2,748,917.65 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,445,746.45 |
3,696,828.80 |
2,748,917.65 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,445,746.45 |
3,696,828.80 |
2,748,917.65 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
2,163,687.33 |
2,163,687.33 |
||||||
|
2010308 |
信访事务 |
2,748,917.65 |
2,748,917.65 |
||||||
|
2010350 |
事业运行 |
1,533,141.47 |
1,533,141.47 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
628,297.69 |
628,297.69 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
622,693.03 |
622,693.03 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19,128.00 |
19,128.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
296,148.16 |
296,148.16 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
180,416.87 |
180,416.87 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
127,000.00 |
127,000.00 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5,604.66 |
5,604.66 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5,604.66 |
5,604.66 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
212,609.59 |
212,609.59 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
212,609.59 |
212,609.59 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
157,963.29 |
157,963.29 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25,846.30 |
25,846.30 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14,400.00 |
14,400.00 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14,400.00 |
14,400.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
205,335.59 |
205,335.59 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
205,335.59 |
205,335.59 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
205,335.59 |
205,335.59 |
||||||
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区大足区信访办公室 |
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
7,491,989.32 |
一、一般公共服务支出 |
6,445,746.45 |
6,445,746.45 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
628,297.69 |
628,297.69 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
212,609.59 |
212,609.59 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
205,335.59 |
205,335.59 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
7,491,989.32 |
本年支出合计 |
7,491,989.32 |
7,491,989.32 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
7,491,989.32 |
总计 |
7,491,989.32 |
7,491,989.32 |
||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门：重庆市大足区大足区信访办公室 |
公开05表 | |||
|
单位：元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
7,491,989.32 |
4,743,071.67 |
2,748,917.65 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,445,746.45 |
3,696,828.80 |
2,748,917.65 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,445,746.45 |
3,696,828.80 |
2,748,917.65 |
|
2010301 |
行政运行 |
2,163,687.33 |
2,163,687.33 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
2,748,917.65 |
2,748,917.65 | |
|
2010350 |
事业运行 |
1,533,141.47 |
1,533,141.47 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
628,297.69 |
628,297.69 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
622,693.03 |
622,693.03 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19,128.00 |
19,128.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
296,148.16 |
296,148.16 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
180,416.87 |
180,416.87 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
127,000.00 |
127,000.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5,604.66 |
5,604.66 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5,604.66 |
5,604.66 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
212,609.59 |
212,609.59 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
212,609.59 |
212,609.59 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
157,963.29 |
157,963.29 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25,846.30 |
25,846.30 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14,400.00 |
14,400.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14,400.00 |
14,400.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
205,335.59 |
205,335.59 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
205,335.59 |
205,335.59 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
205,335.59 |
205,335.59 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市大足区大足区信访办公室 |
公开06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,814,625.46 |
302 |
商品和服务支出 |
768,051.21 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
816,264.00 |
30201 |
办公费 |
193,835.88 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
417,954.00 |
30202 |
印刷费 |
12,190.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
715,638.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
177,596.60 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
758,553.52 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
296,148.16 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
180,416.87 |
30207 |
邮电费 |
57,493.83 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
183,809.59 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14,400.00 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
34,109.13 |
30211 |
差旅费 |
57,785.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
205,335.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
14,400.00 |
30213 |
维修（护）费 |
937.83 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
160,395.00 |
30215 |
会议费 |
21,134.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
5,011.17 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
129,267.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
125,450.00 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
12,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
159,775.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
19,128.00 |
30229 |
福利费 |
16,000.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
36,018.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
82,420.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
3,975,020.46 |
公用经费合计 |
768,051.21 | |||||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门：重庆市大足区大足区信访办公室 |
公开07表 | ||||||
|
单位：元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。 | |||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门：重庆市大足区大足区信访办公室 |
公开08表 | |||
|
单位：元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。 | ||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开部门：重庆市大足区大足区信访办公室 |
公开09表 | |||
|
单位：元 | ||||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
458,656.50 |
|
（一）支出合计 |
36,018.50 |
36,018.50 |
（一）行政单位 |
458,656.50 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
36,018.50 |
36,018.50 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
36,018.50 |
36,018.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
2．主要领导干部用车 |
0 | ||
|
（1）国内接待费 |
— |
3．机要通信用车 |
0 | |
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
0 | |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
8．其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
0 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
34,786.00 |
||
|
三、培训费 |
— |
5,011.17 |
||
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||
