重庆市大足区信访接待中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区信访接待中心职能职责：处理群众来信来访；负责干部下访群众工作；承担信访信息系统建设、管理和维护工作；组织开展调研，收集、分析、统计、报送、咨询各类信访信息，管理信息资料；负责人民建议征集工作。

（二）机构设置

重庆市大足区信访接待中心内设办信科、接访科、群众工作科三个科室。现有事业编制人员9名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区信访接待中心。为2022年度新增决算编制单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计149.61万元，支出总计149.61万元。收支较上年决算数增加149.61万元,增长%，主要原因是2022年度决算编制单位发生变化，2022年度新增重庆市大足区信访接待中心决算编制单位，单独编制决算。

2.收入情况。2022年度收入合计149.61万元，较上年决算数增加149.61万元，增长100%，主要原因是2022年度决算编制单位发生变化，2022年度新增重庆市大足区信访接待中心决算编制单位，单独编制决算。其中：财政拨款收入149.61万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计149.61万元，较上年决算增加149.61万元，增长100%，主要原因是2022年度决算编制单位发生变化，2022年度新增重庆市大足区信访接待中心决算编制单位，单独编制决算。其中：基本支出143.64万元，占96%；项目支出5.97万元，占4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是财政局要求进行零决算，未支出的资金财政全部收回，次年再上指标。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计149.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加149.61万元，增长%。主要原因是2022年度决算编制单位发生变化，2022年度新增重庆市大足区信访接待中心决算编制单位，单独编制决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入149.61万元，较上年决算数增加149.61万元，增长100%。主要原因是2022年度决算编制单位发生变化，2022年度新增重庆市大足区信访接待中心决算编制单位，单独编制决算。较年初预算数减少45.71万元，下降23.4%。主要原因是一般性项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出149.61万元，较上年决算数增加149.61万元，增长100%。主要原因是2022年度决算编制单位发生变化，2022年度新增重庆市大足区信访接待中心决算编制单位，单独编制决算。较年初预算数减少45.71万元，下降23.4%。主要原因是一般性项目支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是财政局要求进行零决算，未支出的资金财政全部收回，次年再上指标。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出124.49万元，占83.2%，较年初预算数减少44.00万元，下降26.1%，主要原因是一般性项目支出减少。

（2）社会保障与就业支出13.57万元，占9.1%，较年初预算数增加0.16万元，增长1.2%，主要原因是2022年新招录工作人员，人员变动、工资、养老保险、职业年金等缴费调整。

（3）卫生健康支出5.16万元，占3.4%，较年初预算数减少1.64万元，下降24.1%，主要原因是人员变动、工资、医疗保险等缴费调整。

（4）住房保障支出6.39万元，占4.3%，较年初预算数减少0.23万元，下降3.5%，主要原因是人员变动、工资、住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出143.64万元。其中：人员经费105.88万元，较上年决算数增加105.88万元，增长%，主要原因是2022年度决算编制单位发生变化，2022年度新增重庆市大足区信访接待中心决算编制单位，单独编制决算。人员经费用途主要包括支付在职人员的工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费37.76万元，较上年决算数增加37.76万元，增长100%，主要原因是2022年度决算编制单位发生变化，2022年度新增重庆市大足区信访接待中心决算编制单位，单独编制决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、水费、电费、通讯费、机关基层党组织工作经费、公务用车运行和维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定要求，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，严格减少“三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未安排因公出国（境）活动。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未安排因公出国（境）活动。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2022年度未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未购置公务车。

公务车辆运行维护费0.00万元，主要用于机要文件交换、市区内因公出行、处理突发信访事件、信访业务检查用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未配备公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未配备公务用车。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，从严控制公务接待支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，从严控制公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.31万元，较上年决算数增加0.31万元，增长100%，主要原因是接待市信访办到我单位检查指导工作，接受相关部门检查工作发生的接待支出。本年度培训费支出0.74万元，较上年决算数增加0.74万元，增长100%，主要原因是2022年度决算编制单位发生变化，2022年度新增重庆市大足区信访接待中心决算编制单位，单独编制决算。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的%。主要用于采购办公日常用品及设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金5.97万元，包括群众工作专项经费等项目，占2022年度本单位项目预算支出的100%。从评价情况来看，年初绩效目标设置合理，预算执行过程中严格把控项目进程，严格规范开支经费，达到预期目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

群众工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，实行统一管理、专款专用、严格程序、合理安排，项目总体完成情况较好，项目实施后，在经济、政治和社会效益上完成了预定目标任务，取得了良好的绩效。项目全年预算数为5.97万元，执行数为5.97万元，完成预算的100%。维护了重要节点、重大活动期间社会稳定，按期完成信访稳定工作任务。保障了信访工作正常顺利开展，为信访群众营造了良好的信访环境，提供了便捷的诉求表达渠道，信访秩序良好，被服务对象总体上满意，全区信访事业发展总体良好。

一级/二级项目绩效自评表

2.关于绩效自评结果的说明。

发现的问题及原因：一是项目绩效目标设定还需更加精准。由于信访工作的特殊性，存在诸多突发情况等不确定因素，导致在设定项目绩效目标时，无法完全做到精准设定。二是绩效评价质量不高。虽然我单位严格按照绩效评价相关要求开展了绩效自评，但由于缺乏相关专业人才，工作人员专业知识欠缺，导致在开展绩效评价时，存在把关不准、评价质量不高等情况。下一步改进措施：进一步提高项目预算绩效管理的认识，加强预算绩效动态监管，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的问题采取措施纠正。加大相关人员业务培训力度，进一步提高预算绩效评价质量。

（三） 重点绩效评价结果。

本单位无委托第三方开展重点项目绩效自评的情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人，陈立，联系电话，023-43722138。