重庆市大足区信访办公室

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区信访办公室是负责全区信访工作的行政机构，为重庆市大足区人民政府直属机构。主要职责：一是负责处理群众来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府及领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。二是承办上级部门及领导同志交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况；向各镇街党委政府和区级部门、有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。三是负责重大决策事项社会稳定风险评估指导、审查、备案，矛盾纠纷排查化解，信访重点人员管理服务，预防信访问题转化为群体性事件等工作；协调处理全区跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众到区到市进京集访和异常、突发信访事件；检查、协调区级各部门和镇街的信访工作。四是指导全区信访业务工作；负责信访工作经验的总结推广，提出改进和加强信访工作的意见和建议。五是负责信访工作队伍建设工作，组织信访干部的培训；指导检查镇街和部门信访投诉工作和信访系统信息化建设工作。六是负责对信访信息进行筛选、上报和反馈工作，对重要信访问题开展调查研究，提出处理意见，供领导决策参考。七是负责收集、征集、并督促采纳人民群众建议。八是完成区委和区政府交办的其他任务。

所属事业单位重庆市大足区信访接待中心职能职责：处理群众来信来访；负责干部下访群众工作；承担信访信息系统建设、管理和维护工作；组织开展调研，收集、分析、统计、报送、咨询各类信访信息，管理信息资料；负责人民建议征集工作。

（二）机构设置

区信访办内设综合科、信访稳定协调科、督查复查科三个科室；下设“重庆市大足区信访接待中心”事业单位一个(未独立核算），重庆市大足区信访接待中心内设办信科、接访科、群众工作科三个科室。大足区信访工作联席会议办公室、大足区人民建议征集工作领导小组办公室设在区信访办，负责处理日常工作。

（三）单位构成

无二级预算单位纳入本部门2021年度决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计463.83万元，支出总计463.83万元。收支较上年决算数增加54.62万元、增长13.3%%，主要原因是2021年新招录工作人员，人员经费收入支出增加以及人员收支政策性调整和一般性项目预算增加。

2.收入情况。2021年度收入总计463.83万元，较上年决算数较上年决算数增加54.62万元、增长13.3%%，主要原因是2021年新招录工作人员，人员经费收入支出增加以及人员收入政策性调整和一般性项目预算增加。其中：财政拨款收入463.83万元，占100.00%。

3.支出情况。2021年度支出总计463.83万元，支出较上年决算数增加54.62万元、增长13.3%，主要原因是2021年新招录工作人员，人员经费支出增加以及人员支出政策性调整和一般性项目支出增加。其中：基本支出376.4万元，占81.2%；项目支出87.42万元，占18.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是区财政局要求进行零决算，未支出的资金财政全部收回，次年再上指标。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入支出463.83万元，同比增加54.62万元。主要原因是2021年新招录工作人员，人员经费收入支出增加以及人员收入政策性调整和一般性项目预算增加。其中：一般公共服务收入支出389.40万元，同比增加56.88万元；社会保障和就业收入支出41.88万元，同比减少2.25万元，卫生健康收入支出15.74万元，同比减少0.53万元；住房保障收入支出16.29万元，同比增加0.52万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入463.83万元，较上年决算数增加54.62万元，主要原因是一般公共服务收入较上年增加56.88万元，社会保障和就业收入较上年减少2.25万元，卫生健康收入较上年减少0.53万元，住房保障收入较上年增加增加0.52万元，收入增减品迭较上年增加54.62万元。其中：财政拨款收入463.83万元，占100.00%。较年初预算数增加1.71万元，增加0.3%。主要原因是：2021年人员收入政策性调整。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出463.83万元，较上年决算数增加54.62万元，主要原因是一般公共服务支出较上年增加56.88万元，社会保障和就业支出较上年减少2.25万元，卫生健康支出较上年减少0.53万元，住房保障支出较上年增加增加0.52万元，支出增减品迭较上年增加54.62万元。较年初预算数增加1.71万元，增加0.3%。主要原因是：2021年人员支出政策性调整。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出389.40万元，占83.95%，较年初预算数增加0.4万元，增长0.1%，主要原因是一般性项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出41.88万元，占9%，较年初预算数减少0.55万元，下降1.27%，主要原因是工资、养老保险、职业年金等缴费调整。

（3）卫生健康支出15.74万元，占3.4%，较年初预算数增加0.57万元，增长3.7%，主要原因是疫情防控增加相关费用。

（4）住房保障支出16.81万元，占3.6%，较年初预算数增加1.29万元，增长8.3%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出347.81万元。其中：人员经费296万元，较上年决算数增加21.8万元，增长7.9%，主要原因是2021年度新招录工作人员，绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他工资性福利支出、生活补助等增加。人员经费用途主要包括支在职人员的工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费80.4万元，较上年决算数增加6.78万元，增长9.2%，主要原因是办公楼修缮维护增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、水费、电费、通讯费、机关基层党组织工作经费、公务用车运行和维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）

（一）“三公”经费支出情况。2021年度“三公”经费支出共计3.14万元，较年初预算数减少0.27万元，下降7.9%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定要求，严控三公经费支出。较上年支出数减少0.26万元，下降7.6%，主要原因是本年疫情影响，外出公务活动有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）活动。

公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费2.48万元，主要用于机要文件交换、市区内因公出行、处理突发信访事件、信访业务检查用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降4.2%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定要求，减少公务车使用。较上年支出数减少0.11万元，下降4.2%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定要求，减少公务车使用。

公务接待费0.66万元，主要用于接待市信访办到我单位检查指导工作，接受相关部门检查工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降19.5%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，从严控制公务接待支出。较上年支出数减少0.16万元，下降18.5%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，从严控制公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费44元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出4.57万元，较上年度增加0.29万元，增长6.7%，主要原因是今年为做好中国共产党成立100周年期间信访稳定工作，组织召开了多次专题会议。本年度培训费支出0万元，与上年度持平，主要原因是日常业务培训采取以会带训方式组织，未单独组织开展专题培训。

（二）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出80.4万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加6.78万元，增长9.2%，主要原因是疫情防控增加运行经费。

本年度会议费支出4.57万元，较上年决算数减少1.29万元，下降22%，主要原因是严格执行精文简会，减少部门镇街参加的会议。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额8.6万元，其中：政府采购货物支出8.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.6万元，占政府采购支出总额的100%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金87.4万元，包括信访专网运行费、信访接待大厅及办公楼运行管理维护费、信访办办公及接待场所修缮维护专项经费等项目，占2021年度本单位项目预算支出的100%。从评价情况来看，年初绩效目标设置合理，预算执行过程中严格把控项目进程，严格规范开支经费，达到预期目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

信访接待大厅及办公楼运行管理维护费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，实行统一管理、专款专用、严格程序、合理安排，项目总体完成情况较好好，项目实施后，在经济、政治和社会效益上完成了预定目标任务，取得了良好的绩效。项目全年预算数为14.65万元，执行数为14.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保信访接待大厅相关功能室、设施设备的正常运转和维护，保障了信访工作正常顺利开展，为信访群众营造了良好的信访环境，提供了便捷的诉求表达渠道，信访秩序良好，被服务对象总体上满意，全区信访事业发展总体良好。

部门整体绩效自评表

一级/二级项目绩效自评表

发现的问题及原因：一是项目绩效目标设定还需更加精准。由于信访工作的特殊性，存在诸多突发情况等不确定因素，导致在设定项目绩效目标时，无法完全做到精准设定。二是绩效评价质量不高。虽然我单位严格按照绩效评价相关要求开展了绩效自评，但由于缺乏相关专业人才，工作人员专业知识欠缺，导致在开展绩效评价时，存在把关不准、评价质量不高等情况。下一步改进措施：进一步提高项目预算绩效管理的认识，加强预算绩效动态监管，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的问题采取措施纠正。加大相关人员业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。
    （三）重点绩效评价结果

本单位无委托第三方开展重点项目绩效自评的情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43722138。