一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区宝顶镇卫生院是由政府举办的非营利性基层医疗机构，公益二类事业单位。主要职能是基本医疗服务和基本公共卫生服务。

（二）单位构成。

全院编制26人，2023年末实有在编在职职工22人，自主招聘14人；退休职工7人。设有内科、外科、妇产科、针灸理疗科，检验科、预防保健科、护理部、计划生育服务科等科室，开展常见病、多发病的治疗，人人享有公共卫生均等化服务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数211.95万元，其中：一般公共预算拨款211.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少29.93万元，主要是2023年新增两名退休人员，社会保障和就业支出基本支出减少，以及2023年年初预算结转2022年公共卫生基本服务经费26.54万元，2024年无该项目结转经费。

（二）支出预算：2024年年初预算数211.95万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出51.65万元，卫生健康支出160.30万元，住房保障支出0万元。支出较去年减少29.93万元，主要是基本支出减少16.74万元，项目支出减少13.18万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入211.95万元，一般公共预算财政拨款支出211.95万元，比2023年减少29.93万元。其中：基本支出196.85万元，比2023年减少16.74万元，主要原因是2023年新增两名退休人员，人员经费减少，基本支出主要用于保障重庆市大足区宝顶镇卫生院在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15.10万元，比2023年减少13.18万元，主要原因是2023年年初预算结转2022年公共卫生基本服务经费26.54万元，2024年无该项目结转经费；2024年结转2023年村卫生室基本药物制度考核款15.10万元等，主要用于对实施基本药物制度的村卫生室，转移支付用于乡村医生的收入补助，宝顶镇辖区内居民健康公卫服务等重点工作。

重庆市大足区宝顶镇卫生院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少(或增加)0万元；公务接待费0万元，比2023年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少(或增加)0万元。

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公经费”。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款211.95万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：巫新谊，联系方式：023-43784359）