[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2024-00072 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2024-03-11 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-11 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2024-00072 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2024-03-11 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-11 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区中医院2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
本单位是集中医药医、教、研为一体的三级中医医院,是全国农村中医药知识与技能培训示范基地、全国基层中医药工作先进单位、全国中医药文化先进单位、重庆市中医药文化宣传教育基地、重庆市中医院医联体成员单位、重庆医科大学中医药学院、重庆医药高等专科学校教学医院。医院秉承以中医为主的发展方向,极力发挥中医药特色优势。
(一)职能职责
医院以“敬佑生命,善佐健康”为宗旨,秉持“致医致仁,至爱至诚”的服务理念,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,全力推动医院向高质量发展,为人民群众健康努力奋斗。
(二)单位构成。
目前设置骨伤科、肛肠科、针灸科等临床科室27个、医技科室9个、职能科室21个。现有市与区级名老中医10名,国家中药特色技术传承人2名,首届大足英才1名。目前拥有国家中医特色专科1个(肛肠科),市级中医重点专科5个(针灸科、骨伤科、肾病科、康复科、脑病科)。
医院坚持“紧跟西医前沿技术、领跑中医特色优势”的发展思路,搭建张英泽院士、石学敏院士、唐祖宣国医大师、方邦江岐黄学者等高端人才传承平台和三个全国基层名中医药传承工作室。张英泽院士全国第一个中西医结合保膝科落户医院,全力打造成渝轴线膝关节疾病就医目的地。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数1000万元,其中:一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款1000万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加536.97万元,主要是根据渝财债〔2023〕28号(大足财债〔2023〕14号),结转重庆市大足区中医院中医特色重点医院建设工程项目专项债券资金1000万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数1000万元,其中:其他支出1000万元。支出较去年增加536.97万元,主要是项目支出增加536.97万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入0万元,一般公共预算财政拨款支出0万元,比2023年减少463.03万元。其中:项目支出0万元,比2023年减少463.03万元,主要原因是2024年一般公共预算财政拨款收入支出0万元。
2024年政府性基金预算收入1000万元,政府性基金预算支出1000万元,比2023年增加1000万元,主要原因是根据渝财债〔2023〕28号(大足财债〔2023〕14号),结转重庆市大足区中医院中医特色重点医院建设工程项目专项债券资金1000万元。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元,比2023年减少(或增加)0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及政府性基金预算当年财政拨款1000万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆、特种车辆用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、特种车辆用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:蒋睿文,联系方式:023-43789112)
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆市大足区中医院 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,000.00 | 一、本年支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
一般公共预算资金 | 其他支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
政府性基金预算资金 | 1,000.00 | |||||
国有资本经营预算资金 | ||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 1,000.00 | 支出合计 | 1,000.00 | 1,000.00 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区中医院 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ||||
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区中医院 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | ||||
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆市大足区中医院 | 单位:万元 | ||||
2024年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆市大足区中医院 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
表六 | ||||
部门收支总表 | ||||
单位:重庆市大足区中医院 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
合计 | 1,000.00 | 合计 | 1,000.00 | |
一般公共预算资金 | 其他支出 | 1,000.00 | ||
政府性基金预算资金 | 1,000.00 | |||
国有资本经营预算资金 | ||||
财政专户管理资金 | ||||
事业收入资金 | ||||
上级补助收入资金 | ||||
附属单位上缴收入资金 | ||||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区中医院 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||
229 | 其他支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:重庆市大足区中医院 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区中医院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
表十 | ||||||||||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 重庆市大足区中医院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 重庆市大足区中医院中医特色重点医院建设工程 | 业务主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 部门项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 1,000.00 | 本级安排(万元) | 1,000.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 中医特色重点医院建设工程,分为一号楼、二号楼,总建筑面积约3万㎡。 | |||||||||||
立项依据 | 渝财债〔2023〕28号(大足财债〔2023〕14号) | |||||||||||
当年绩效目标 | 中医特色重点医院建设工程,分为一号楼、二号楼,总建筑面积约3万㎡。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 总建筑面积 | 40 | 平方米 | = | 35714.9 | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 医疗服务能力 | 20 | 定性 | 提升 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 就诊患者满意度 | 10 | 定性 | 提升 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 20 | % | > | 90 |