[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2024-00068 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2024-03-11 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-11 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2024-00068 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2024-03-11 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-11 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区玉龙镇卫生院 2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
为人民群众身体健康提供医疗和护理保健服务,提供基本医疗服务、公共卫生服务、综合管理服务并承担社区卫生服务中心职责。
(二)单位构成。
本单位是由政府举办的非营利性基层医疗机构,属公益二类差额拨款事业单位。全院编制21人,实有在编在职职工16人,自主招聘3人,退休职工10人。设有内科、外科、妇产科、护理部、检验科、预防保健科、计划生育服务科等7个科室,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、常见病多发病的治疗、预防保健、初级卫生保健规划实施。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数169.11万元,其中:一般公共预算拨款169.11万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加1.21万元,主要是卫生健康支出减少 0.78万元,社会保障和就业支出增加1.99万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数169.11万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出49.49万元,卫生健康支出119.62万元,住房保障支出0万元。支出较去年增加1.21万元,主要是基本支出减少9.21万元,项目支出增加10.42万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入169.11万元,一般公共预算财政拨款支出169.11万元,比2023年增加1.21万元。其中:基本支出155.71万元,比2023年减少9.21万元,主要原因是2023年新增两名退休人员,工资福利及社会保险缴费等人员经费减少,主要用于保障在编在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出13.4万元,比2023年增加10.42万元,主要原因是2023年结转项目支出2.98万元,2024年结转2023年重庆市大足区玉龙镇卫生院基本药物制度(村卫生室)项目13.4万元,主要用于对村卫生室的基本药物补助,加强卫生服务体系建设等重点工作。
重庆市大足区玉龙镇卫生院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元,与2023年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平;公务接待费0万元,与2023年持平;公务用车运行维护费0万元,与2023年持平;公务用车购置费0万元,与2023年持平。本单位无三公经费安排,故此表无数据。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆,特种专业技术用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:李蓉,联系方式:023-43636128)
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆市大足区玉龙镇卫生院 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 169.11 | 一、本年支出 | 169.11 | 169.11 | ||
一般公共预算资金 | 169.11 | 社会保障和就业支出 | 49.49 | 49.49 | ||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 119.62 | 119.62 | |||
国有资本经营预算资金 | ||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 169.11 | 支出合计 | 169.11 | 169.11 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区玉龙镇卫生院 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 169.11 | 155.71 | 13.40 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 49.49 | 49.49 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.16 | 49.16 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.44 | 17.44 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.72 | 8.72 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.00 | 23.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
210 | 卫生健康支出 | 119.62 | 106.22 | 13.40 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 108.73 | 95.33 | 13.40 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 108.73 | 95.33 | 13.40 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.89 | 10.89 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.89 | 10.89 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区玉龙镇卫生院 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 155.71 | 155.71 | ||
301 | 工资福利支出 | 132.71 | 132.71 | |
30101 | 基本工资 | 55.98 | 55.98 | |
30102 | 津贴补贴 | 9.04 | 9.04 | |
30107 | 绩效工资 | 30.31 | 30.31 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.44 | 17.44 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.72 | 8.72 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10..89 | 10.89 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 0.33 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 23.00 | 23.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.00 | 23.00 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆市大足区玉龙镇卫生院 | 单位:万元 | ||||
2024年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆市大足区玉龙镇卫生院 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | ||||
部门收支总表 | ||||
单位:重庆市大足区玉龙镇卫生院 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
合计 | 169.11 | 合计 | 169.11 | |
一般公共预算资金 | 169.11 | 社会保障和就业支出 | 49.49 | |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 119.62 | ||
国有资本经营预算资金 | ||||
财政专户管理资金 | ||||
事业收入资金 | ||||
上级补助收入资金 | ||||
附属单位上缴收入资金 | ||||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区玉龙镇卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 169.11 | 169.11 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 49.49 | 49.49 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.16 | 49.16 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.44 | 17.44 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.72 | 8.72 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.00 | 23.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 119.62 | 119.62 | ||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 108.73 | 108.73 | ||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 108.73 | 108.73 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.89 | 10.89 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.89 | 10.89 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:重庆市大足区玉龙镇卫生院 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 169.11 | 155.71 | 13.40 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 49.49 | 49.49 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.16 | 49.16 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.44 | 17.44 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.72 | 8.72 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.00 | 23.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
210 | 卫生健康支出 | 119.62 | 106.22 | 13.40 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 108.73 | 95.33 | 13.40 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 108.73 | 95.33 | 13.40 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.89 | 10.89 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.89 | 10.89 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区玉龙镇卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
表十 | ||||||||||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 142027-重庆市大足区玉龙镇卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011124T000003826336-2023年重庆市大足区玉龙镇卫生院基本药物制度(村卫生室) | 业务主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 13.40 | 本级安排(万元) | 13.40 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 2023年重庆市大足区玉龙镇卫生院基本药物制度(村卫生室) | |||||||||||
立项依据 | 《重庆市大足区村卫生室管理实施意见》大足府办发〔2013〕100号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 实施国家基本药物制度,加强卫生服务体系建设,不断提升服务能力和水平。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 基本药物使用量 | 20 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低患者的医疗费用 | 20 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 基本药物使用率 | 40 | % | ≥ | 90 | 是 |