一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区邮亭中心卫生院位于大足区邮亭镇联通南路4号，是一所集医疗、预防保健为一体的综合性医院，为大足区邮亭镇职工、城乡居民基本医疗保险定点医院。

（二）单位构成。

重庆市大足区邮亭中心卫生院属财政预算二级单位，1个编制机构，实行政府会计准则制度。内设有内科、外科、妇科、中医科、药剂科、检验科、心电B超、放射、预防保健科、口腔等13个临床及医技科室。截至2023年12月31日我院应有编制75人，实有编制人数56人，临聘人员27人，年末在编在职人数83人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 579.66万元，其中：一般公共预算拨款579.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少49.29万元，主要是2024年在编人数减少、疫情经费拨款减少，减少49.29万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数579.66万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出186.72万元，卫生健康支出392.94万元，住房保障支出0万元。支出较去年减少49.29万元，主要是基本支出减少25.55 万元，项目支出减少23.74万元，主要是在编人数减少、疫情经费拨款减少，减少49.29万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入579.66万元，一般公共预算财政拨款支出579.66万元，比2023年增加49.29万元。其中：基本支出554.55万元，比2023年减少25.55万元，主要原因是2024年在编人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出25.12万元，比2023年减少23.74万元，主要原因是疫情经费减少等，主要用于基本药物补助等重点工作。

重庆市大足区邮亭中心卫生院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无出国人员；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是工作无接待；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是本年无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25.12万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、一般用车1辆、救护车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：唐何，联系方式：13883203635）