一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区雍溪镇卫生院是由政府举办的非营利性基层医疗机构，公益二类事业单位。主要职能职责是承担雍溪镇基本医疗服务和基本公共卫生服务。

（二）单位构成。

本机构包含1个预算单位，核定编制28人，实有在编人员17人，退休人员18人，救护车1辆，编制床位30张，实有床位35张。本部门是独立编制机构一个，内设内科、外科、办公室、财务科、医疗保险科、公共卫生科、检验科、中医科、放射科、针灸理疗科、药剂科、护理部等。开展常见病、多发病的治疗，人人享有公共卫生均等化服务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数183.70万元，其中：一般公共预算拨款183.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加12.83万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款增加2.34万元和卫生健康支出经费拨款增加10.49万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数183.70万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出70.76万元，卫生健康支出112.94万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加12.83万元，主要是基本支出增加2.53万元，项目支出增加10.30万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入183.70万元，一般公共预算财政拨款支出183.70万元，比2023年增加12.83万元。其中：基本支出171.98万元，比2023年增加2.53万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出11.72万元，比2023年增加10.30万元，主要原因是结转了基药补助（村卫生室）的相关经费等，主要用于村卫生室基药补助经费发放等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是重庆市大足区雍溪镇卫生院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是重庆市大足区雍溪镇卫生院为差额拨款事业单位，无三公经费预算安排；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是重庆市大足区雍溪镇卫生院为差额拨款事业单位，无三公经费预算安排；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是重庆市大足区雍溪镇卫生院为差额拨款事业单位，无公务用车，无三公经费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11.72万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：蒋萌，联系方式：13228666288）