一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区中敖中心卫生医院人员编制95人，截止2021年12月底在编67人，我院主要提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告，协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

（二）单位构成。

重庆市大足区中敖中心卫生医院是一家一级甲等综合医院，下设办公室、内科、外科、妇产科、儿科、中医康复理疗科、医技科、医务科、公共卫生科、财务科、医保科、药剂科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数763.13万元，其中：一般公共预算拨款 763.13万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加85.13万元，主要是结转上年基本公共卫生服务经费62.40万元，中医药文化建设经费5万元，重大公共卫生服务11.27万元，2022年重庆市大足区中敖中心卫生院村卫生室基本药物制度补助3.65万元，人员经费增加2.81万元，合计经费拨款增加85.13万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数763.13万元，其中：一般公共服务支出763.13万元，教育支出万元，社会保障和就业支出235.21万元，卫生健康支出527.92万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加85.13万元，主要是基本支出增加2.81万元，项目支出增加82.32万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入763.13万元，一般公共预算财政拨款支出763.13万元，比2022年增加85.13  万元。其中：基本支出680.81万元，比2022年增加2.81 万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出82.32万元，比2022年增加82.32万元，主要原因是结转上年基本公共卫生服务经费62.40万元，中医药文化建设经费5万元，重大公共卫生服务11.27万元，2022年重庆市大足区中敖中心卫生院村卫生室基本药物制度补助3.65万元，主要用于预算对应项目重点工作。

重庆市大足区中敖中心卫生院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是重庆市大足区中敖中心卫生院是差额拨款单位，2023年无预算拨款安排的支出；公务接待费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是主要原因是中敖中心卫生院是差额拨款单位，2023年无预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是主要原因是中敖中心卫生院是差额拨款单位，2023年无预算拨款安排的支出；公务用车购置费 0万元，比2022年减少0万元；主要原因是主要原因是中敖中心卫生院是差额拨款单位，2023年无预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款82.32万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。    

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发   生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和   

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人： 段国华 ，联系方式：023-43302667）