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[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2023-00073 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2023-03-10 |
[ 成文日期 ] | 2023-03-10 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2023-00073 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2023-03-10 |
[ 成文日期 ] | 2023-03-10 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区中敖中心卫生院2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市大足区中敖中心卫生医院人员编制95人,截止2021年12月底在编67人,我院主要提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理,协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告,协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好爱国卫生工作。贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,落实国家基本药物制度,乡镇卫生院全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。
(二)单位构成。
重庆市大足区中敖中心卫生医院是一家一级甲等综合医院,下设办公室、内科、外科、妇产科、儿科、中医康复理疗科、医技科、医务科、公共卫生科、财务科、医保科、药剂科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数763.13万元,其中:一般公共预算拨款 763.13万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0 万元。收入较去年增加85.13万元,主要是结转上年基本公共卫生服务经费62.40万元,中医药文化建设经费5万元,重大公共卫生服务11.27万元,2022年重庆市大足区中敖中心卫生院村卫生室基本药物制度补助3.65万元,人员经费增加2.81万元,合计经费拨款增加85.13万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数763.13万元,其中:一般公共服务支出763.13万元,教育支出万元,社会保障和就业支出235.21万元,卫生健康支出527.92万元,住房保障支出0万元。支出较去年增加85.13万元,主要是基本支出增加2.81万元,项目支出增加82.32万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入763.13万元,一般公共预算财政拨款支出763.13万元,比2022年增加85.13 万元。其中:基本支出680.81万元,比2022年增加2.81 万元,主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出82.32万元,比2022年增加82.32万元,主要原因是结转上年基本公共卫生服务经费62.40万元,中医药文化建设经费5万元,重大公共卫生服务11.27万元,2022年重庆市大足区中敖中心卫生院村卫生室基本药物制度补助3.65万元,主要用于预算对应项目重点工作。
重庆市大足区中敖中心卫生院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元,比2022年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0万元,主要原因是重庆市大足区中敖中心卫生院是差额拨款单位,2023年无预算拨款安排的支出;公务接待费0万元,比2022年减少0万元,主要原因是主要原因是中敖中心卫生院是差额拨款单位,2023年无预算拨款安排的支出;公务用车运行维护费0万元,比2022年减少0万元,主要原因是主要原因是中敖中心卫生院是差额拨款单位,2023年无预算拨款安排的支出;公务用车购置费 0万元,比2022年减少0万元;主要原因是主要原因是中敖中心卫生院是差额拨款单位,2023年无预算拨款安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款82.32万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人: 段国华 ,联系方式:023-43302667)
表一 | |||||||
财政拨款收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
一、本年收入 | 763.13 | 一、本年支出 | 763.13 | 763.13 | |||
一般公共预算资金 | 763.13 | 社会保障和就业支出 | 235.21 | 235.21 | |||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 527.92 | 527.92 | ||||
国有资本经营预算资金 | |||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||||
一般公共预算拨款 | |||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||
国有资本经营收入 | |||||||
收入合计 | 763.13 | 支出合计 | 763.13 | 763.13 |
表二 | |||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2023年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 763.13 | 680.81 | 82.32 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 235.21 | 235.21 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.64 | 233.64 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 108.10 | 108.10 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.69 | 83.69 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.85 | 41.85 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.57 | 1.57 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.57 | 1.57 | ||
210 | 卫生健康支出 | 527.92 | 445.60 | 82.32 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 396.94 | 393.29 | 3.65 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 396.94 | 393.29 | 3.65 | |
21004 | 公共卫生 | 73.67 | 73.67 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 62.40 | 62.40 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 11.27 | 11.27 | ||
21006 | 中医药 | 5.00 | 5.00 | ||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 5.00 | 5.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.31 | 52.31 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 52.31 | 52.31 | ||
表三 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
经济分类科目 | 2023年基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 680.81 | 680.81 | |||
301 | 工资福利支出 | 572.71 | 572.71 | ||
30101 | 基本工资 | 280.30 | 280.30 | ||
30102 | 津贴补贴 | 43.30 | 43.30 | ||
30107 | 绩效工资 | 69.69 | 69.69 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.69 | 83.69 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 41.85 | 41.85 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.31 | 52.31 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.57 | 1.57 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 108.10 | 108.10 | ||
30301 | 离休费 | 108.10 | 108.10 |
表四 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
2023年预算数 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
表五 | |||||
政府性基金预算支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||||
部门收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
合计 | 763.13 | 合计 | 763.13 | ||
11 | 一般公共预算资金 | 763.13 | 社会保障和就业支出 | 235.21 | |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 527.92 | |||
国有资本经营预算资金 | |||||
财政专户管理资金 | |||||
事业收入资金 | |||||
上级补助收入资金 | |||||
附属单位上缴收入资金 | |||||
事业单位经营收入资金 | |||||
其他收入资金 |
表七 | ||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 763.13 | 763.13 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 235.21 | 235.21 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.64 | 233.64 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 108.10 | 108.10 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.69 | 83.69 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.85 | 41.85 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.57 | 1.57 | |||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.57 | 1.57 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 527.92 | 527.92 | |||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 396.94 | 396.94 | |||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 396.94 | 396.94 | |||||||||
21004 | 公共卫生 | 73.67 | 73.67 | |||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 62.40 | 62.40 | |||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 11.27 | 11.27 | |||||||||
21006 | 中医药 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.31 | 52.31 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 52.31 | 52.31 |
表八 | |||||
部门支出总表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 763.13 | 680.81 | 82.32 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 235.21 | 235.21 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.64 | 233.64 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 108.10 | 108.10 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.69 | 83.69 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.85 | 41.85 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.57 | 1.57 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.57 | 1.57 | ||
210 | 卫生健康支出 | 527.92 | 445.60 | 82.32 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 396.94 | 393.29 | 3.65 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 396.94 | 393.29 | 3.65 | |
21004 | 公共卫生 | 73.67 | 73.67 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 62.40 | 62.40 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 11.27 | 11.27 | ||
21006 | 中医药 | 5.00 | 5.00 | ||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 5.00 | 5.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.31 | 52.31 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 52.31 | 52.31 |
表九 | ||||||||||||
政府采购预算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
合计 | ||||||||||||
表十 | |||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
部门(单位)名称 | 重庆市大足区中敖中心卫生院 | 部门支出预算数 | 763.13 | ||||||
当年整体绩效目标 | 根据年初预算;做好全年预算和项目资金计划工作。严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 40 | % | = | 50 | 否 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 完成及时率 | 40 | % | = | 40 | 否 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | % | = | 10 | 否 |
表十三 | |||||||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||
编制单位: | 142011-重庆市大足区中敖中心卫生院 | 单位:万元 | |||||||||||||
项目名称 | 50011123T000002879306-2022年重庆市大足区中敖中心卫生院村卫生室基本药物制度补助 | 业务主管部门 | 大足区卫生健康委员会 | ||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | ||||||||||||
当年预算(万元) | 3.65 | 本级安排(万元) | 3.65 | ||||||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||||||
项目概述 | 根据重庆市大足区卫生健康委员会大足卫函【2022】250号文件精神关于调整2022年村卫生室基本药物制度补助资金的函,办理此项目资金相关事项、 | ||||||||||||||
立项依据 | 《重庆市大足区村卫生室管理实施意见》大足府办发〔2013〕100号 | ||||||||||||||
当年绩效目标 | 实行基本药物零差率,让当地老百姓享受到药品降价实惠,为老百姓的健康保驾护航。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 药品价格降低 | 45 | % | ≥ | 50 | 否 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 老百姓健康指数 | 35 | % | ≥ | 40 | 否 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地老百姓满意度 | 10 | % | ≥ | 10 | 否 | ||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||
编制单位: | 142011-重庆市大足区中敖中心卫生院 | 单位:万元 | |||||||||||||
项目名称 | 50011123T000003185808-重庆市大足区中敖中心卫生院二类疫苗接种项目 | 业务主管部门 | 大足区卫生健康委员会 | ||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | ||||||||||||
当年预算(万元) | 11.27 | 本级安排(万元) | 11.27 | ||||||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||||||
项目概述 | 大足财社〔2022〕66号,根据《重庆市大足区卫生健康委员会关于调整2022年二类疫苗接种项目预算指标的函》(大足卫函〔2022〕281号)文件内容,现调增宝顶镇卫生院等17个卫生院“二类疫苗接种项目”1289540元,同时调减区卫生健康委“二类疫苗接种项目”预算指标1289540元。 | ||||||||||||||
立项依据 | 《国务院关于修改<疫苗流通和预防接种管理条例>的决定》(中华人民共和国国务院令第668号)及《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见》(渝府发〔2017〕113号) | 渝财社[2021]175号,大足财社[2022]89号 关于调整2022年基本公共卫生服务和重大传染病防控预算指标的通知 | |||||||||||||
当年绩效目标 | 加强资金使用绩效监管,做到专款专用,切实发挥财政资金使用效益,做好二类疫苗接种项目工作,保障片区疫苗接种规范化,及时完成相关工作。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 及时完成片区疫苗接种人员规定人数 | 40 | % | = | 50 | 否 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 片区人群认可度、知晓度 | 40 | % | = | 40 | 否 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疫苗接种人群满意度 | 10 | % | = | 10 | 否 | ||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||
编制单位: | 142011-重庆市大足区中敖中心卫生院 | 单位:万元 | |||||||||||||
项目名称 | 50011122T000002480210-2022基本公共卫生服务(医疗卫生单位)) | 业务主管部门 | 大足区卫生健康委员会 | ||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | ||||||||||||
当年预算(万元) | 62.40 | 本级安排(万元) | |||||||||||||
上级补助(万元) | 62.40 | ||||||||||||||
项目概述 | 渝财社[2021]175号,大足财社[2022]89号 关于调整2022年基本公共卫生服务和重大传染病防控预算指标的通知 | ||||||||||||||
立项依据 | 渝财社【2021】175号 | ||||||||||||||
当年绩效目标 | 实施基本公共卫生服务,做好慢性病的管理工作,为老百姓的健康保驾护航。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 公共卫生签约服务 | 45 | % | ≥ | 50 | 否 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 老百姓健康指数 | 35 | % | ≥ | 40 | 否 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地老百姓满意度 | 10 | % | ≥ | 10 | 否 | ||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||
编制单位: | 142011-重庆市大足区中敖中心卫生院 | 单位:万元 | |||||||||||||
项目名称 | 50011123T000003289238-2022年重庆市大足区中敖中心卫生院中医药事业传承与发展 | 业务主管部门 | 大足区卫生健康委员会 | ||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | ||||||||||||
当年预算(万元) | 5.00 | 本级安排(万元) | |||||||||||||
上级补助(万元) | 5.00 | ||||||||||||||
项目概述 | 渝财社[2022]41号 大足财社[2022]72号 调整中医药事业传承与发展预算指标 | ||||||||||||||
立项依据 | 渝财社【2022】41号 | ||||||||||||||
当年绩效目标 | 做好中医院事业传承与发展,为老百姓的健康保驾护航,发展中医特色。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 中医药服务数量 | 45 | % | ≥ | 50 | 否 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 老百姓健康指数 | 35 | % | ≥ | 40 | 否 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地老百姓满意度 | 10 | % | ≥ | 10 | 否 |
表十二 | ||||||
2023年一般性项目绩效目标表(一级项目) | ||||||
编制单位: | 单位:万元 | |||||
专项资金名称 | 业务主管部门 | |||||
当年预算 | ||||||
项目概况 | ||||||
立项依据 | ||||||
当年绩效目标 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |