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[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2023-00072 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委 [ 发布日期 ] 2023-03-10
[ 成文日期 ] 2023-03-10 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2023-00072
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委
[ 发布日期 ] 2023-03-10
[ 成文日期 ] 2023-03-10
[ 有效性 ]

重庆市大足区智凤卫生院2023年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市大足区智凤卫生院是由政府举办的非营利性基层医疗机构,公益二类事业单位。主要职能是基本医疗服务和基本公共卫生服务。

(二)单位构成。

重庆市大足区智凤卫生院属二级单位。

全院编制35人,实有在编在职职工28人,自主招聘18人;退休职工20人。设有内科、外科、妇产科、针灸理疗科,检验科、预防保健科、护理部、计划生育服务科等科室,开展常见病、多发病的治疗,人人享有公共卫生均等化服务。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数324.22万元,其中:一般公共预算拨款324.22万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加75.96万元,主要是人员经费拨款增加17.97万元,上年结转57.99万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数324.22万元,其中:一般公共服务支出324.22万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出91.54万元,卫生健康支出232.68万元,住房保障支出0万元。支出较去年增加75.96万元,主要是基本支出增加15.84元,项目支出增加60.12万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入324.22万元,一般公共预算财政拨款支出324.22万元,比2022年增加75.96万元。其中:基本支出264.10万元,比2022年增加18.72万元,主要原因是人员增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出60.12万元,比2022年增加57.24万元,主要原因是结转了2022年的基本公共卫生服务项目及中医药专项。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元,比2022年减少(或增加)0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少(或增加)0万元;公务接待费0万元,比2022年减少(或增加)0万元;公务用车运行维护费0万元,比2022年减少(或增加)0万元;公务用车购置费0万元,比2022年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、救护车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人龙晓红联系方式152****2315



表一














财政拨款收支总表







单位:万元

收入支出

项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算

一、本年收入266.22一、本年支出324.22324.22


一般公共预算资金266.22社会保障和就业支出91.5491.54


政府性基金预算资金
卫生健康支出232.68232.68


国有资本经营预算资金














二、上年结转57.99二、结转下年




一般公共预算拨款57.99





政府性基金预算拨款






国有资本经营收入














收入合计324.22支出合计324.22324.22



表二




一般公共预算财政拨款支出预算表












单位:万元

功能分类科目2023年预算数

 科目编码科目名称总计基本支出 项目支出 

合计324.22264.0960.12

208社会保障和就业支出91.5491.54

 20805 行政事业单位养老支出90.9790.97

  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出29.9829.98

  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出14.9914.99

  2080599  其他行政事业单位养老支出46.0046.00

 20899 其他社会保障和就业支出0.560.56

  2089999  其他社会保障和就业支出0.560.56

210卫生健康支出232.68172.5660.12

 21003 基层医疗卫生机构155.95153.822.13

  2100302  乡镇卫生院155.95153.822.13

 21004 公共卫生49.04
49.04

  2100408  基本公共卫生服务49.04
49.04

 21006 中医药8.95
8.95

  2100601  中医(民族医)药专项8.95
8.95

 21011 行政事业单位医疗18.7418.74

  2101102  事业单位医疗18.7418.74


  


表三




一般公共预算财政拨款基本支出预算表












单位:万元

经济分类科目2023年基本支出

科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费

合计264.09264.09

301工资福利支出218.09218.09

 30101 基本工资99.1399.13

 30102 津贴补贴4.344.34

 30107 绩效工资50.3550.35

 30108 机关事业单位基本养老保险缴费29.9829.98

 30109 职业年金缴费14.9914.99

 30110 职工基本医疗保险缴费18.7418.74

 30112 其他社会保障缴费0.560.56

303对个人和家庭的补助46.0046.00

 30399 其他对个人和家庭的补助46.0046.00



表四





一般公共预算“三公”经费支出表








单位:万元

2023年预算数

合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费

小计公务用车购置费公务用车运行费








表五




政府性基金预算支出表












单位:万元

 科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出

总计基本支出 项目支出 

合计





















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六




部门收支总表













单位:万元


收入支出


项目预算数项目预算数


合计324.22合计324.22

11一般公共预算资金324.22社会保障和就业支出91.54


政府性基金预算资金
卫生健康支出232.68


国有资本经营预算资金




财政专户管理资金




事业收入资金




上级补助收入资金




附属单位上缴收入资金 




事业单位经营收入资金




其他收入资金 



表七











部门收入总表


























单位:万元

科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入

科目编码科目名称

合计324.22324.22








208社会保障和就业支出91.5491.54








 20805 行政事业单位养老支出90.9790.97








  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出29.9829.98








  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出14.9914.99








  2080599  其他行政事业单位养老支出46.0046.00








 20899 其他社会保障和就业支出0.560.56








  2089999  其他社会保障和就业支出0.560.56








210卫生健康支出232.68232.68








 21003 基层医疗卫生机构155.95155.95








  2100302  乡镇卫生院155.95155.95








 21004 公共卫生49.0449.04








  2100408  基本公共卫生服务49.0449.04








 21006 中医药8.958.95








  2100601  中医(民族医)药专项8.958.95








 21011 行政事业单位医疗18.7418.74








  2101102  事业单位医疗18.7418.74








表八




部门支出总表












单位:万元

科目编码科目名称总计基本支出项目支出

合计324.22264.0960.12

208社会保障和就业支出91.5491.54

 20805 行政事业单位养老支出90.9790.97

  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出29.9829.98

  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出14.9914.99

  2080599  其他行政事业单位养老支出46.0046.00

 20899 其他社会保障和就业支出0.560.56

  2089999  其他社会保障和就业支出0.560.56

210卫生健康支出232.68172.5660.12

 21003 基层医疗卫生机构155.95153.822.13

  2100302  乡镇卫生院155.95153.822.13

 21004 公共卫生49.04
49.04

  2100408  基本公共卫生服务49.04
49.04

 21006 中医药8.95
8.95

  2100601  中医(民族医)药专项8.95
8.95

 21011 行政事业单位医疗18.7418.74

  2101102  事业单位医疗18.7418.74

表九











政府采购预算明细表


























单位:万元

项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入

合计























表十








部门(单位)整体绩效目标表




















单位:万元

部门(单位)名称
部门支出预算数

当年整体绩效目标

绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标










表十一





2023年重点专项资金绩效目标表(一级项目)

编制单位:
单位:万元

专项资金名称
业务主管部门

当年预算

项目概况

立项依据

当年绩效目标

绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值







表十二





2023年一般性项目绩效目标表(一级项目)

编制单位:
单位:万元

专项资金名称
业务主管部门

当年预算

项目概况

立项依据

当年绩效目标

绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值






表十三











2023年项目支出绩效目标表
编制单位:142033-重庆市大足区智凤卫生院单位:万元
项目名称50011123T000002981966-2022年重庆市大足区智凤卫生院基本药物补助(村卫生室)业务主管部门大足区卫生健康委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)2.13本级安排(万元)2.13
上级补助(万元)
项目概述保障人民群众基本用药,促进医药卫生事业全部健康协调发展,维护健康公平,实现人人享有基本医疗卫生服务,不断提高人民群众健康水平。
立项依据《重庆市大足区村卫生室管理实施意见》大足府办发〔2013〕100号
当年绩效目标保障人民群众基本用药,促进医药卫生事业全部健康协调发展,维护健康公平,实现人人享有基本医疗卫生服务,不断提高人民群众健康水平。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标医疗服务满意度40%90
产出指标数量指标资金支付率50%100


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