一、单位基本情况

（一）职能职责。

我单位为大足区卫生健康委员会工作单位，属于财政补助事业单位，实行财务独立核算。

（二）单位构成。

重庆市大足区邮亭中心卫生院属财政预算二级单位，1个编制机构，实行基层医疗卫生会计制度。内设12科室。截至2022年12月31日我院应有编制75人，实有编制人数58人，年末在编在职人数88，其中：技术人员76人，从事公共卫生人10人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数628.95万元，其中：一般公共预算拨款628.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加75.83万元，主要是人员经费等拨款增加75.83万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数628.95万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出188.06万元，卫生健康支出440.89万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加75.83万元，主要是基本支出增加580.09万元，项目支出增加48.86万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入628.95万元，一般公共预算财政拨款支出628.95万元，比2022年增加 75.83  万元。其中：基本支出 580.09 万元，比2022年增加29.13  万元，主要原因是人员经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 48.86 万元，比2022年增加46.7万元。

重庆市大足区邮亭中心卫生院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

     2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位无出国人员；公务接待费 0万元，比2022年减少0万元，主要原因是主要原因是工作不需要接待；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是主要原因是本年无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费0万元，比上年增加0万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：唐何 ，联系方式：023-43529113 ）