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[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2023-00071 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委 [ 发布日期 ] 2023-03-10
[ 成文日期 ] 2023-03-10 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2023-00071
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委
[ 发布日期 ] 2023-03-10
[ 成文日期 ] 2023-03-10
[ 有效性 ]

重庆市大足区邮亭中心卫生院2023年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。

我单位为大足区卫生健康委员会工作单位,属于财政补助事业单位,实行财务独立核算。

(二)单位构成。

重庆市大足区邮亭中心卫生院属财政预算二级单位,1个编制机构,实行基层医疗卫生会计制度。内设12科室。截至2022年12月31日我院应有编制75人,实有编制人数58人,年末在编在职人数88,其中:技术人员76人,从事公共卫生人10人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数628.95万元,其中:一般公共预算拨款628.95万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加75.83万元,主要是人员经费等拨款增加75.83万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数628.95万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出188.06万元,卫生健康支出440.89万元,住房保障支出0万元。支出较去年增加75.83万元,主要是基本支出增加580.09万元,项目支出增加48.86万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入628.95万元,一般公共预算财政拨款支出628.95万元,比2022年增加 75.83  万元。其中:基本支出 580.09 万元,比2022年增加29.13  万元,主要原因是人员经费等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 48.86 万元,比2022年增加46.7万元。

重庆市大足区邮亭中心卫生院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

     2023年“三公”经费预算0万元,比2022年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0万元,主要原因是本单位无出国人员;公务接待费 0万元,比2022年减少0万元,主要原因是主要原因是工作不需要接待;公务用车运行维护费0万元,比2022年减少0万元,主要原因是无公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,比2022年减少0万元;主要原因是主要原因是本年无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

(行政、参公单位)1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费0万元,比上年增加0万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆 0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人唐何联系方式023-43529113   


表一














财政拨款收支总表







单位:万元

收入 支出

项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算

一、本年收入 601.77 一、本年支出 628.95 628.95


一般公共预算资金 601.77 社会保障和就业支出 188.06 188.06


政府性基金预算资金
卫生健康支出 440.89 440.89


国有资本经营预算资金














二、上年结转
二、结转下年




一般公共预算拨款






政府性基金预算拨款






国有资本经营收入














收入合计 628.95 支出合计 628.95 628.95


表二




一般公共预算财政拨款支出预算表












单位:万元

功能分类科目 2023年预算数

科目编码 科目名称 总计 基本支出  项目支出 

合计 628.95 580.09 48.86

208 社会保障和就业支出 188.06 188.06

20805 行政事业单位养老支出 186.70 186.70

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.33 72.33

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.17 36.17

2080599 其他行政事业单位养老支出 78.20 78.20

20899 其他社会保障和就业支出 1.36 1.36

2089999 其他社会保障和就业支出 1.36 1.36

210 卫生健康支出 440.89 392.03 48.86

21003 基层医疗卫生机构 375.12 346.82 28.30

2100302 乡镇卫生院 375.12 346.82 28.30

21004 公共卫生 20.56
20.56

2100408 基本公共卫生服务 1.92
1.92

2100409 重大公共卫生服务 8.97
8.97

2100410 突发公共卫生事件应急处理 9.67
9.67

21011 行政事业单位医疗 45.21 45.21

2101102 事业单位医疗 45.21 45.21



表三




一般公共预算财政拨款基本支出预算表












单位:万元

经济分类科目 2023年基本支出

科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费

合计 580.09 580.09

301 工资福利支出 501.89 501.89

30101 基本工资 244.95 244.95

30102 津贴补贴 42.40 42.40

30107 绩效工资 59.47 59.47

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 72.33 72.33

30109 职业年金缴费 36.17 36.17

30110 职工基本医疗保险缴费 45.21 45.21

30112 其他社会保障缴费 1.36 1.36

303 对个人和家庭的补助 78.20 78.20

30399 其他对个人和家庭的补助 78.20 78.20

表四





一般公共预算“三公”经费支出表








单位:万元

2023年预算数

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费

小计 公务用车购置费 公务用车运行费








表五




政府性基金预算支出表












单位:万元

科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出

总计 基本支出  项目支出 

合计





















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六




部门收支总表













单位:万元


收入 支出


项目 预算数 项目 预算数


合计 628.95 合计 628.95

11 一般公共预算资金 628.95 社会保障和就业支出 188.06


政府性基金预算资金
卫生健康支出 440.89


国有资本经营预算资金




财政专户管理资金




事业收入资金




上级补助收入资金




附属单位上缴收入资金 




事业单位经营收入资金




其他收入资金 



表七











部门收入总表


























单位:万元

科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入

科目编码 科目名称

合计 628.95 628.95








208 社会保障和就业支出 188.06 188.06








20805 行政事业单位养老支出 186.70 186.70








2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.33 72.33








2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.17 36.17








2080599 其他行政事业单位养老支出 78.20 78.20








20899 其他社会保障和就业支出 1.36 1.36








2089999 其他社会保障和就业支出 1.36 1.36








210 卫生健康支出 440.89 440.89








21003 基层医疗卫生机构 375.12 375.12








2100302 乡镇卫生院 375.12 375.12








21004 公共卫生 20.56 20.56








2100408 基本公共卫生服务 1.92 1.92








2100409 重大公共卫生服务 8.97 8.97








2100410 突发公共卫生事件应急处理 9.67 9.67








21011 行政事业单位医疗 45.21 45.21








2101102 事业单位医疗 45.21 45.21








表八




部门支出总表












单位:万元

科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出

合计 628.95 580.09 48.86

208 社会保障和就业支出 188.06 188.06

20805 行政事业单位养老支出 186.70 186.70

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.33 72.33

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.17 36.17

2080599 其他行政事业单位养老支出 78.20 78.20

20899 其他社会保障和就业支出 1.36 1.36

2089999 其他社会保障和就业支出 1.36 1.36

210 卫生健康支出 440.89 392.03 48.86

21003 基层医疗卫生机构 375.12 346.82 28.30

2100302 乡镇卫生院 375.12 346.82 28.30

21004 公共卫生 20.56
20.56

2100408 基本公共卫生服务 1.92
1.92

2100409 重大公共卫生服务 8.97
8.97

2100410 突发公共卫生事件应急处理 9.67
9.67

21011 行政事业单位医疗 45.21 45.21

2101102 事业单位医疗 45.21 45.21

表九











政府采购预算明细表


























单位:万元

项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入

合计























表十三











2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 142017-重庆市大足区邮亭中心卫生院 单位:万元
项目名称 50011122T000002467408-新冠疫情防控(医疗卫生单位) 业务主管部门 大足区卫生健康委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 9.67 本级安排(万元) 9.67
上级补助(万元)
项目概述 做新冠疫情好常态化防控,加强防控物资储备医疗、疾控机构按照1个月满负荷运转需求做好医疗防控物资储备;各区县要统筹疫情防控和洪灾应急等需要,做好消杀药械等物资储备,设置救治医院一所,备用救治医院一所,根据全人口普测要求,按照每5000-6000人设置一个采样点,核酸集中采样点要达到一周全员检测全覆盖;主城都市区主城新区每个区县预备500个房间,主城都市区中心城区每个区准备1000个房间;隔离场所应按照《进一步加强密切接触者管理的通知》(渝肺炎组办发〔2020〕26号)要求执行,保障集中隔离点运行正常、提高监测能力快速处置疫情,维护人民群众的身体健康。
立项依据 做新冠疫情好常态化防控,加强防控物资储备医疗、疾控机构按照 1 个月满负荷运转需求做好医疗防控物资储备;各区县要统筹疫情防控和洪灾应急等需要,做好消杀药械等物资储备,设置救治医院一所,备用救治医院一所,根据全人口普测要求,按照每 5000-6000 人设置一个采样点,核酸集中采样点要达到一周全员检测全覆盖;主城都市区主城新区每个区县预备 500 个房间,主城都市区中心城区每个区准备 1000 个房间;隔离场所应按照《进一步加强密切接触者管理的通知》(渝肺炎组办发〔2020〕26 号)要求执行,保障集中隔离点运行正常、提高监测能力快速处置疫情,维护人民群众的身体健康。
当年绩效目标 做新冠疫情好常态化防控,加强防控物资储备医疗、疾控机构按照 1 个月满负荷运转需求做好医疗防控物资储备;各区县要统筹疫情防控和洪灾应急等需要,做好消杀药械等物资储备,设置救治医院一所,备用救治医院一所,根据全人口普测要求,按照每 5000-6000 人设置一个采样点,核酸集中采样点要达到一周全员检测全覆盖;主城都市区主城新区每个区县预备 500 个房间,主城都市区中心城区每个区准备 1000 个房间;隔离场所应按照《进一步加强密切接触者管理的通知》(渝肺炎组办发〔2020〕26 号)要求执行,保障集中隔离点运行正常、提高监测能力快速处置疫情,维护人民群众的身体健康。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 成本指标 购新冠疫情物资 60 % 100
效益指标 社会效益指标 做好新冠疫情疫情工作满意度达95% 30 % 95
2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 142017-重庆市大足区邮亭中心卫生院 单位:万元
项目名称 50011123T000002882174-2022年重庆市大足区邮亭中心卫生院村卫生室基本药物制度补助 业务主管部门 大足区卫生健康委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 3.04 本级安排(万元) 3.04
上级补助(万元)
项目概述 2022年村卫生室基本药物制度补助资金
立项依据 《重庆市大足区村卫生室管理实施意见》大足府办发〔2013〕100号
当年绩效目标 促进村卫生室全面实施国家基本药物制度,降低药品费用,缓解群众看病难看病贵的问题。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 服务群众 30 % 90
满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 10 % 90
产出指标 质量指标 基本药物使用率 50 % 100
2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 142017-重庆市大足区邮亭中心卫生院 单位:万元
项目名称 50011123T000003202274-重庆市大足区邮亭中心卫生院二类疫苗接种项目 业务主管部门 大足区卫生健康委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 8.97 本级安排(万元) 8.97
上级补助(万元)
项目概述 大足财社【2022】66号重庆市大足区财政局关于调整2022年二类疫苗接种项目
立项依据 《国务院关于修改<疫苗流通和预防接种管理条例>的决定》(中华人民共和国国务院令第668号)及《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见》(渝府发〔2017〕113号)
当年绩效目标 大足财社【2022】66号重庆市大足区财政局关于调整2022年二类疫苗接种项目
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 服务群众 40 100
产出指标 质量指标 对疫苗接种病人接种质量 50 98


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