一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区雍溪镇卫生院属乡镇卫生院，差额拨款事业单位。我院负责雍溪片区的公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务并承担社区卫生服务职责，受区卫生健康委员会委托，承担片区行政管理职能。本机构包含1个预算单位，编制核定人数28人，实有在编人员17人，退休人员18人，救护车1辆。

（二）单位构成。

本部门是财政补助事业单位，独立编制机构一个。我院现有内科，外科，针灸科，检验科，医疗保险科，公共卫生科，财务科等职能科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数170.87万元，其中：一般公共预算拨款170.87万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少6.01万元，主要是有退休人员，经费拨款减少6.01万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数170.87万元，其中：一般公共服务支出170.87万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出68.42万元，卫生健康支出102.46万元，住房保障支出0.00万元。支出较去年减少6.01万元，主要是基本支出减少4.55万元，项目支出减少1.46万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入170.87万元，一般公共预算财政拨款支出170.87万元，比2022年减少6.01万元。其中：基本支出169.45万元，比2022年减少4.55万元，主要原因是退休人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1.42万元，比2022年减少1.46万元，主要原因是项目结转不同，资金不同，没有结转的基本公卫健康素养等项目，主要用于基药补助（村卫生室）考核工作等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2022年减少0.00万元，主要原因是重庆市大足区雍溪镇卫生院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.00万元，比2022年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2022年增加0.00万元；公务接待费0.00万元，比2022年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比2022年增加0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2022年增加0.00万元；主要原因是重庆市大足区雍溪镇卫生院2023年无使用“三公经费”预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.42万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：蒋萌 ，联系方式：132****6288 ）