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[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2023-00068 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委 [ 发布日期 ] 2023-03-10
[ 成文日期 ] [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2023-00068
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委
[ 发布日期 ] 2023-03-10
[ 成文日期 ]
[ 有效性 ]

重庆市大足区精神卫生中心2023年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。

我中心承担着大足区及周边地区精神病患者的防治和康复工作,常见病多发病护理、预防保健、初级卫生保健规划实施,负责万古片区的公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务并承担社区卫生服务中心职责,受区卫健委委托,承担片区的卫生行政管理职能。

(二)单位构成。

重庆市大足区精神卫生中心属区级二级综合医院,差额拨款事业单位,内设机构有:精神科、内科、外科、妇产科、儿科、药剂科、医技科、财务科、医务科、公共卫生科等,有在编职工112人,退休人员55人,临聘职工121人,开放病床数900张。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数2110.96万元,其中:一般公共预算拨款2110.96万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加1087.9万元,主要是人员经费拨款收入增加105.21万元、项目经费拨款收入增加982.69万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数2110.96万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出1104.62万元,卫生健康支出1006.35万元,住房保障支出0万元。支出较去年增加1087.9万元,主要是基本支出增加105.21万元,项目支出增加982.69万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2110.96万元,一般公共预算财政拨款支出2110.96万元,比2022年增加1087.9万元。其中:基本支出1064.84万元,比2022年增加105.21万元,主要原因是基本工资增加58.27万元、津贴补贴增加20.83万元、基础性绩效增加4.61万元、基本养老保险缴费增加11.88万元、职业年金增加5.94万元、基本医疗保险缴费7.43万元、其他社会保障缴费减少0.96万元、医疗费减少17.28万元、对个人和家庭的补助增加14.5万元等,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等;项目支出1046.12万元,比2022年增加982.69万元,主要原因是新增精神病人康复治疗项目经费768.83万元、增加基本公共卫生服务项目经费231.3万元等,主要用于精神病人康复治疗、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务基本药物补助(村卫生室)、二类疫苗接种等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元,比2022年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0万元;公务接待费0万元,比2022年减少0万元,公务用车运行维护费0万元,比2022年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1046.12万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车1辆、特种车辆用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人丁元,联系方式178****4495  


表一














财政拨款收支总表

单位:重庆市大足区精神卫生中心




单位:万元

收入支出

项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算

一、本年收入1,839.40一、本年支出2,110.962,110.96


一般公共预算资金1,839.40社会保障和就业支出1,104.621,104.62


政府性基金预算资金
卫生健康支出1,006.351,006.35


国有资本经营预算资金














二、上年结转271.56二、结转下年




一般公共预算拨款271.56





政府性基金预算拨款






国有资本经营收入














收入合计2,110.96支出合计2,110.962,110.96


表二




一般公共预算财政拨款支出预算表








单位:重庆市大足区精神卫生中心


单位:万元

功能分类科目2023年预算数

 科目编码科目名称总计基本支出 项目支出 

合计2,110.961,064.841,046.12

208社会保障和就业支出1,104.62335.79768.83

 20805 行政事业单位养老支出333.21333.21

  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出137.81137.81

  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出68.9068.90

  2080599  其他行政事业单位养老支出126.50126.50

 20811 残疾人事业768.83
768.83

  2081104  残疾人康复768.83
768.83

 20899 其他社会保障和就业支出2.582.58

  2089999  其他社会保障和就业支出2.582.58

210卫生健康支出1,006.35729.05277.30

 21001 卫生健康管理事务5.31
5.31

  2100199  其他卫生健康管理事务支出5.31
5.31

 21003 基层医疗卫生机构645.56642.922.64

  2100302  乡镇卫生院645.56642.922.64

 21004 公共卫生269.35
269.35

  2100408  基本公共卫生服务231.30
231.30

  2100409  重大公共卫生服务38.05
38.05

 21011 行政事业单位医疗86.1386.13

  2101102  事业单位医疗86.1386.13



表三




一般公共预算财政拨款基本支出预算表








单位:重庆市大足区精神卫生中心


单位:万元

经济分类科目2023年基本支出

科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费

合计1,064.841,064.84

301工资福利支出938.34938.34

 30101 基本工资462.27462.27

 30102 津贴补贴66.1866.18

 30107 绩效工资114.47114.47

 30108 机关事业单位基本养老保险缴费137.81137.81

 30109 职业年金缴费68.9068.90

 30110 职工基本医疗保险缴费86.1386.13

 30112 其他社会保障缴费2.582.58

303对个人和家庭的补助126.50126.50

 30399 其他对个人和家庭的补助126.50126.50

表四





一般公共预算“三公”经费支出表



单位:重庆市大足区精神卫生中心



单位:万元

2023年预算数

合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费

小计公务用车购置费公务用车运行费








表五




政府性基金预算支出表








单位:重庆市大足区精神卫生中心


单位:万元

 科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出

总计基本支出 项目支出 

合计





















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六




部门收支总表










单位:重庆市大足区精神卫生中心

单位:万元


收入支出


项目预算数项目预算数


合计2,110.96合计2,110.96

11一般公共预算资金2,110.96社会保障和就业支出1,104.62


政府性基金预算资金
卫生健康支出1,006.35


国有资本经营预算资金




财政专户管理资金




事业收入资金




上级补助收入资金




附属单位上缴收入资金 




事业单位经营收入资金




其他收入资金 



表七











部门收入总表















单位:重庆市大足区精神卫生中心









单位:万元

科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入

科目编码科目名称

合计2,110.962,110.96








208社会保障和就业支出1,104.621,104.62








 20805 行政事业单位养老支出333.21333.21








  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出137.81137.81








  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出68.9068.90








  2080599  其他行政事业单位养老支出126.50126.50








 20811 残疾人事业768.83768.83








  2081104  残疾人康复768.83768.83








 20899 其他社会保障和就业支出2.582.58








  2089999  其他社会保障和就业支出2.582.58








210卫生健康支出1,006.351,006.35








 21001 卫生健康管理事务5.315.31








  2100199  其他卫生健康管理事务支出5.315.31








 21003 基层医疗卫生机构645.56645.56








  2100302  乡镇卫生院645.56645.56








 21004 公共卫生269.35269.35








  2100408  基本公共卫生服务231.30231.30








  2100409  重大公共卫生服务38.0538.05








 21011 行政事业单位医疗86.1386.13








  2101102  事业单位医疗86.1386.13








表八




部门支出总表








单位:重庆市大足区精神卫生中心


单位:万元

科目编码科目名称总计基本支出项目支出

合计2,110.961,064.841,046.12

208社会保障和就业支出1,104.62335.79768.83

 20805 行政事业单位养老支出333.21333.21

  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出137.81137.81

  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出68.9068.90

  2080599  其他行政事业单位养老支出126.50126.50

 20811 残疾人事业768.83
768.83

  2081104  残疾人康复768.83
768.83

 20899 其他社会保障和就业支出2.582.58

  2089999  其他社会保障和就业支出2.582.58

210卫生健康支出1,006.35729.05277.30

 21001 卫生健康管理事务5.31
5.31

  2100199  其他卫生健康管理事务支出5.31
5.31

 21003 基层医疗卫生机构645.56642.922.64

  2100302  乡镇卫生院645.56642.922.64

 21004 公共卫生269.35
269.35

  2100408  基本公共卫生服务231.30
231.30

  2100409  重大公共卫生服务38.05
38.05

 21011 行政事业单位医疗86.1386.13

  2101102  事业单位医疗86.1386.13

表九











政府采购预算明细表















单位:重庆市大足区精神卫生中心









单位:万元

项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入

合计























表十








部门(单位)整体绩效目标表













单位:重庆市大足区精神卫生中心





单位:万元

部门(单位)名称
部门支出预算数

当年整体绩效目标

绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标











表十一





2023年重点专项资金绩效目标表(一级项目)

编制单位:142015-重庆市大足区精神卫生中心



单位:万元

专项资金名称
业务主管部门

当年预算

项目概况

立项依据

当年绩效目标

绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值







表十二





2023年一般性项目绩效目标表(一级项目)

编制单位:142015-重庆市大足区精神卫生中心



单位:万元

专项资金名称
业务主管部门

当年预算

项目概况

立项依据

当年绩效目标

绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值






表十三











2023年项目支出绩效目标表
编制单位:142015-重庆市大足区精神卫生中心单位:万元
项目名称50011123T000002771491-精神病人康复治疗项目业务主管部门大足区卫生健康委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)768.83本级安排(万元)768.83
上级补助(万元)
项目概述2021年1-12月大足区精神卫生中心严重精神障碍患者治疗费用(其中接收治疗长住精神病人1138人次、3个月预批住院治疗697人次)。
立项依据重庆市大足区人民政府办公室《关于印发大足区贫困重性精神障碍患者救治办法的通知》(大足府办发〔2015〕109号)
当年绩效目标完成2021年1-12月大足区精神卫生中心严重精神障碍患者康复治疗(接收治疗长住精神病人1138人次、3个月预批住院治疗697人次)。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标重大公共卫生管理水平提升30
定性逐步提升
产出指标数量指标长住精神病人人次30人次1138
产出指标数量指标3个月预批住院治疗人次30人次697
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:142015-重庆市大足区精神卫生中心单位:万元
项目名称50011123T000002987031-2022年重庆市大足区精神卫生中心基本药物补助(村卫生室)业务主管部门大足区卫生健康委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)2.64本级安排(万元)2.64
上级补助(万元)
项目概述2022年基层医疗机构基本药物制度中央补助资金(大足财社【2022】60号重庆市大足区财政局关于调整2022年基本药物制度中央和市级补助资金的通知)
立项依据《重庆市大足区村卫生室管理实施意见》大足府办发〔2013〕100号
当年绩效目标加强村卫生室基本药物制度管理,药品实现零差率销售,统一网上集中采购,进一步完善村卫生室实施国家基本药物制度工作。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标基本药物补助覆盖村卫生室数量5026
效益指标社会效益指标降低居民基本用药负担40
定性有效降低
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:142015-重庆市大足区精神卫生中心单位:万元
项目名称50011123T000003185871-重庆市大足区精神卫生中心二类疫苗接种项目业务主管部门大足区卫生健康委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)3.10本级安排(万元)3.10
上级补助(万元)
项目概述二类疫苗接种项目(大足财社【2022】66号)。
立项依据《国务院关于修改<疫苗流通和预防接种管理条例>的决定》(中华人民共和国国务院令第668号)及《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见》(渝府发〔2017〕113号)
当年绩效目标完成二类疫苗接种。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标接种人次50人次1550
效益指标社会效益指标疫苗接种服务水平提升40
定性逐步提升


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