一、单位基本情况

（一）职能职责。

我中心承担着大足区及周边地区精神病患者的防治和康复工作，常见病多发病护理、预防保健、初级卫生保健规划实施，负责万古片区的公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务并承担社区卫生服务中心职责，受区卫健委委托，承担片区的卫生行政管理职能。

（二）单位构成。

重庆市大足区精神卫生中心属区级二级综合医院，差额拨款事业单位，内设机构有：精神科、内科、外科、妇产科、儿科、药剂科、医技科、财务科、医务科、公共卫生科等，现有在编职工112人，退休人员55人，临聘职工121人，开放病床数900张。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2110.96万元，其中：一般公共预算拨款2110.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1087.9万元，主要是人员经费拨款收入增加105.21万元、项目经费拨款收入增加982.69万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2110.96万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出1104.62万元，卫生健康支出1006.35万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加1087.9万元，主要是基本支出增加105.21万元，项目支出增加982.69万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2110.96万元，一般公共预算财政拨款支出2110.96万元，比2022年增加1087.9万元。其中：基本支出1064.84万元，比2022年增加105.21万元，主要原因是基本工资增加58.27万元、津贴补贴增加20.83万元、基础性绩效增加4.61万元、基本养老保险缴费增加11.88万元、职业年金增加5.94万元、基本医疗保险缴费7.43万元、其他社会保障缴费减少0.96万元、医疗费减少17.28万元、对个人和家庭的补助增加14.5万元等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出1046.12万元，比2022年增加982.69万元，主要原因是新增精神病人康复治疗项目经费768.83万元、增加基本公共卫生服务项目经费231.3万元等，主要用于精神病人康复治疗、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务基本药物补助（村卫生室）、二类疫苗接种等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

     2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位无出国人员；公务接待费 0万元，比2022年减少0万元，主要原因是主要原因是工作不需要接待；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是主要原因是本年无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1046.12万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、特种车辆用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：丁元，联系方式：178****4495）