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[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2023-00068 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2023-03-10 |
[ 成文日期 ] | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2023-00068 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2023-03-10 |
[ 成文日期 ] | |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区精神卫生中心2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
我中心承担着大足区及周边地区精神病患者的防治和康复工作,常见病多发病护理、预防保健、初级卫生保健规划实施,负责万古片区的公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务并承担社区卫生服务中心职责,受区卫健委委托,承担片区的卫生行政管理职能。
(二)单位构成。
重庆市大足区精神卫生中心属区级二级综合医院,差额拨款事业单位,内设机构有:精神科、内科、外科、妇产科、儿科、药剂科、医技科、财务科、医务科、公共卫生科等,现有在编职工112人,退休人员55人,临聘职工121人,开放病床数900张。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数2110.96万元,其中:一般公共预算拨款2110.96万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加1087.9万元,主要是人员经费拨款收入增加105.21万元、项目经费拨款收入增加982.69万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数2110.96万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出1104.62万元,卫生健康支出1006.35万元,住房保障支出0万元。支出较去年增加1087.9万元,主要是基本支出增加105.21万元,项目支出增加982.69万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入2110.96万元,一般公共预算财政拨款支出2110.96万元,比2022年增加1087.9万元。其中:基本支出1064.84万元,比2022年增加105.21万元,主要原因是基本工资增加58.27万元、津贴补贴增加20.83万元、基础性绩效增加4.61万元、基本养老保险缴费增加11.88万元、职业年金增加5.94万元、基本医疗保险缴费7.43万元、其他社会保障缴费减少0.96万元、医疗费减少17.28万元、对个人和家庭的补助增加14.5万元等,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等;项目支出1046.12万元,比2022年增加982.69万元,主要原因是新增精神病人康复治疗项目经费768.83万元、增加基本公共卫生服务项目经费231.3万元等,主要用于精神病人康复治疗、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务基本药物补助(村卫生室)、二类疫苗接种等重点工作。
本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元,比2022年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0万元;公务接待费0万元,比2022年减少0万元,公务用车运行维护费0万元,比2022年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2022年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1046.12万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车1辆、特种车辆用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:丁元,联系方式:178****4495)
表一 | |||||||
财政拨款收支总表 | |||||||
单位:重庆市大足区精神卫生中心 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
一、本年收入 | 1,839.40 | 一、本年支出 | 2,110.96 | 2,110.96 | |||
一般公共预算资金 | 1,839.40 | 社会保障和就业支出 | 1,104.62 | 1,104.62 | |||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 1,006.35 | 1,006.35 | ||||
国有资本经营预算资金 | |||||||
二、上年结转 | 271.56 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | 271.56 | ||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||
国有资本经营收入 | |||||||
收入合计 | 2,110.96 | 支出合计 | 2,110.96 | 2,110.96 |
表二 | |||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:重庆市大足区精神卫生中心 | 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2023年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 2,110.96 | 1,064.84 | 1,046.12 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,104.62 | 335.79 | 768.83 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 333.21 | 333.21 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.81 | 137.81 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.90 | 68.90 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 126.50 | 126.50 | ||
20811 | 残疾人事业 | 768.83 | 768.83 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 768.83 | 768.83 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.58 | 2.58 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.58 | 2.58 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,006.35 | 729.05 | 277.30 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 5.31 | 5.31 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.31 | 5.31 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 645.56 | 642.92 | 2.64 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 645.56 | 642.92 | 2.64 | |
21004 | 公共卫生 | 269.35 | 269.35 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 231.30 | 231.30 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 38.05 | 38.05 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 86.13 | 86.13 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 86.13 | 86.13 | ||
表三 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
单位:重庆市大足区精神卫生中心 | 单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2023年基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 1,064.84 | 1,064.84 | |||
301 | 工资福利支出 | 938.34 | 938.34 | ||
30101 | 基本工资 | 462.27 | 462.27 | ||
30102 | 津贴补贴 | 66.18 | 66.18 | ||
30107 | 绩效工资 | 114.47 | 114.47 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.81 | 137.81 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 68.90 | 68.90 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.13 | 86.13 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.58 | 2.58 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 126.50 | 126.50 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 126.50 | 126.50 |
表四 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
单位:重庆市大足区精神卫生中心 | 单位:万元 | |||||
2023年预算数 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
表五 | |||||
政府性基金预算支出表 | |||||
单位:重庆市大足区精神卫生中心 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||||
部门收支总表 | |||||
单位:重庆市大足区精神卫生中心 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
合计 | 2,110.96 | 合计 | 2,110.96 | ||
11 | 一般公共预算资金 | 2,110.96 | 社会保障和就业支出 | 1,104.62 | |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 1,006.35 | |||
国有资本经营预算资金 | |||||
财政专户管理资金 | |||||
事业收入资金 | |||||
上级补助收入资金 | |||||
附属单位上缴收入资金 | |||||
事业单位经营收入资金 | |||||
其他收入资金 |
表七 | ||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||
单位:重庆市大足区精神卫生中心 | 单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 2,110.96 | 2,110.96 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,104.62 | 1,104.62 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 333.21 | 333.21 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.81 | 137.81 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.90 | 68.90 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 126.50 | 126.50 | |||||||||
20811 | 残疾人事业 | 768.83 | 768.83 | |||||||||
2081104 | 残疾人康复 | 768.83 | 768.83 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.58 | 2.58 | |||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.58 | 2.58 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,006.35 | 1,006.35 | |||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 5.31 | 5.31 | |||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.31 | 5.31 | |||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 645.56 | 645.56 | |||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 645.56 | 645.56 | |||||||||
21004 | 公共卫生 | 269.35 | 269.35 | |||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 231.30 | 231.30 | |||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 38.05 | 38.05 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 86.13 | 86.13 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 86.13 | 86.13 |
表八 | |||||
部门支出总表 | |||||
单位:重庆市大足区精神卫生中心 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 2,110.96 | 1,064.84 | 1,046.12 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,104.62 | 335.79 | 768.83 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 333.21 | 333.21 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.81 | 137.81 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.90 | 68.90 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 126.50 | 126.50 | ||
20811 | 残疾人事业 | 768.83 | 768.83 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 768.83 | 768.83 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.58 | 2.58 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.58 | 2.58 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,006.35 | 729.05 | 277.30 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 5.31 | 5.31 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.31 | 5.31 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 645.56 | 642.92 | 2.64 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 645.56 | 642.92 | 2.64 | |
21004 | 公共卫生 | 269.35 | 269.35 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 231.30 | 231.30 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 38.05 | 38.05 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 86.13 | 86.13 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 86.13 | 86.13 |
表九 | ||||||||||||
政府采购预算明细表 | ||||||||||||
单位:重庆市大足区精神卫生中心 | 单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
合计 | ||||||||||||
表十 | |||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | |||||||||
单位:重庆市大足区精神卫生中心 | 单位:万元 | ||||||||
部门(单位)名称 | 部门支出预算数 | ||||||||
当年整体绩效目标 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | |
表十一 | ||||||
2023年重点专项资金绩效目标表(一级项目) | ||||||
编制单位:142015-重庆市大足区精神卫生中心 | 单位:万元 | |||||
专项资金名称 | 业务主管部门 | |||||
当年预算 | ||||||
项目概况 | ||||||
立项依据 | ||||||
当年绩效目标 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
表十二 | ||||||
2023年一般性项目绩效目标表(一级项目) | ||||||
编制单位:142015-重庆市大足区精神卫生中心 | 单位:万元 | |||||
专项资金名称 | 业务主管部门 | |||||
当年预算 | ||||||
项目概况 | ||||||
立项依据 | ||||||
当年绩效目标 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
表十三 | ||||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 142015-重庆市大足区精神卫生中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000002771491-精神病人康复治疗项目 | 业务主管部门 | 大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 768.83 | 本级安排(万元) | 768.83 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 2021年1-12月大足区精神卫生中心严重精神障碍患者治疗费用(其中接收治疗长住精神病人1138人次、3个月预批住院治疗697人次)。 | |||||||||||
立项依据 | 重庆市大足区人民政府办公室《关于印发大足区贫困重性精神障碍患者救治办法的通知》(大足府办发〔2015〕109号) | |||||||||||
当年绩效目标 | 完成2021年1-12月大足区精神卫生中心严重精神障碍患者康复治疗(接收治疗长住精神病人1138人次、3个月预批住院治疗697人次)。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 重大公共卫生管理水平提升 | 30 | 定性 | 逐步提升 | 否 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 长住精神病人人次 | 30 | 人次 | ≥ | 1138 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 3个月预批住院治疗人次 | 30 | 人次 | ≥ | 697 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 142015-重庆市大足区精神卫生中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000002987031-2022年重庆市大足区精神卫生中心基本药物补助(村卫生室) | 业务主管部门 | 大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 2.64 | 本级安排(万元) | 2.64 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 2022年基层医疗机构基本药物制度中央补助资金(大足财社【2022】60号重庆市大足区财政局关于调整2022年基本药物制度中央和市级补助资金的通知) | |||||||||||
立项依据 | 《重庆市大足区村卫生室管理实施意见》大足府办发〔2013〕100号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 加强村卫生室基本药物制度管理,药品实现零差率销售,统一网上集中采购,进一步完善村卫生室实施国家基本药物制度工作。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 基本药物补助覆盖村卫生室数量 | 50 | 个 | = | 26 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低居民基本用药负担 | 40 | 定性 | 有效降低 | 否 | ||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 142015-重庆市大足区精神卫生中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003185871-重庆市大足区精神卫生中心二类疫苗接种项目 | 业务主管部门 | 大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 3.10 | 本级安排(万元) | 3.10 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 二类疫苗接种项目(大足财社【2022】66号)。 | |||||||||||
立项依据 | 《国务院关于修改<疫苗流通和预防接种管理条例>的决定》(中华人民共和国国务院令第668号)及《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见》(渝府发〔2017〕113号) | |||||||||||
当年绩效目标 | 完成二类疫苗接种。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 接种人次 | 50 | 人次 | ≥ | 1550 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 疫苗接种服务水平提升 | 40 | 定性 | 逐步提升 | 否 |