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[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2023-00067 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委 [ 发布日期 ] 2023-03-10
[ 成文日期 ] 2023-03-10 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2023-00067
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委
[ 发布日期 ] 2023-03-10
[ 成文日期 ] 2023-03-10
[ 有效性 ]

重庆市大足区三驱中心卫生院2023年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。

单位属于乡镇卫生院,宗旨是为人民群众身体健康提供医疗和护理保健服务。

1、 基本医疗服务:开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务;现场救护和转诊服务;慢性病管理;计划生育技术服务。

2、 公共卫生服务:坚持预防为主,重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、寄生虫病等重大疾病,开展农村卫生诊断、疫情报告和监测,及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件;及时提供农村妇女、儿童、老年保健,加强健康档案管理;定期实施免疫接种;普及健康教育知识,开展个体和群体的健康管理,重点人群与重点场所健康教育,进行爱国卫生指导,建立良好卫生习惯,倡导健康生活方式。

3、 综合管理服务:协助镇政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划;指导辖区内诊所、村卫生室业务工作,对村医生村妇幼保健人员进行相关技能培训;开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询,协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作;受区卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理;协助开展辖区内卫生监督工作,承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

(二)单位构成。单位属差额拨款二级预算单位,机构规格正科级,核定编制数76人,年末实有在编人数60人,退休32人。内设机构9个,有办公室、内科、外科、妇产科、护理部、医技科、药械科、公共卫生科、财务科。

部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数611.77万元,其中:一般公共预算拨款611.77万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加105.55万元,主要是人员经费拨款增加48.04万元,项目经费拨款增加57.51万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数611.77万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出179.71万元,卫生健康支出432.06万元,住房保障支出0万元。支出较去年增加105.55万元,主要是基本支出增加48.04万元,项目支出增加57.51万元。

二、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入611.77万元,一般公共预算财政拨款支出611.77万元,比2022年增加105.55万元。其中:基本支出547.5万元,比2022年增加48.04万元,主要原因是工资福利支出增加40.44万元,退休疗养费增加7.60万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等;项目支出64.27万元,比2022年增加57.51万元,主要原因是财政增加基本公共卫生服务经费47.46万元等,主要用于辖区居民基本健康服务等重点工作。

重庆市大足区三驱中心卫生院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元,比2022年减少(或增加)0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少(或增加)0万元,主要原因是财政未预算;公务接待费0万元,比2022年减少(或增加)0万元,主要原因是财政未预算;公务用车运行维护费0万元,比2022年减少(或增加)0万元,主要原因是财政未预算;公务用车购置费0万元,比2022年减少(或增加)0万元;主要原因是财政未预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款64.27万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人黄利燕,联系方式023-43358860)  



表一














财政拨款收支总表

单位:重庆市大足区三驱中心卫生院




单位:万元

收入支出

项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算

一、本年收入611.77一、本年支出611.77611.77


一般公共预算资金611.77社会保障和就业支出179.71179.71


政府性基金预算资金
卫生健康支出432.06432.06


国有资本经营预算资金














二、上年结转
二、结转下年




一般公共预算拨款






政府性基金预算拨款






国有资本经营收入














收入合计611.77支出合计611.77611.77



表二




一般公共预算财政拨款支出预算表








单位:重庆市大足区三驱中心卫生院


单位:万元

功能分类科目2023年预算数

 科目编码科目名称总计基本支出 项目支出 

合计611.77547.5064.27

208社会保障和就业支出179.71179.71

 20805 行政事业单位养老支出178.40178.40

  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出69.8769.87

  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出34.9334.93

  2080599  其他行政事业单位养老支出73.6073.60

 20899 其他社会保障和就业支出1.311.31

  2089999  其他社会保障和就业支出1.311.31

210卫生健康支出432.06367.7964.27

 21003 基层医疗卫生机构326.45324.122.33

  2100302  乡镇卫生院326.45324.122.33

 21004 公共卫生61.94
61.94

  2100408  基本公共卫生服务54.22
54.22

  2100409  重大公共卫生服务7.72
7.72

 21011 行政事业单位医疗43.6743.67

  2101102  事业单位医疗43.6743.67




表三




一般公共预算财政拨款基本支出预算表








单位:重庆市大足区三驱中心卫生院


单位:万元

经济分类科目2023年基本支出

科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费

合计547.50547.50

301工资福利支出473.90473.90

 30101 基本工资227.36227.36

 30102 津贴补贴36.7736.77

 30107 绩效工资59.9959.99

 30108 机关事业单位基本养老保险缴费69.8769.87

 30109 职业年金缴费34.9334.93

 30110 职工基本医疗保险缴费43.6743.67

 30112 其他社会保障缴费1.311.31

303对个人和家庭的补助73.6073.60

 30399 其他对个人和家庭的补助73.6073.60



表四





一般公共预算“三公”经费支出表



单位:重庆市大足区三驱中心卫生院



单位:万元

2023年预算数

合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费

小计公务用车购置费公务用车运行费









表五




政府性基金预算支出表








单位:重庆市大足区三驱中心卫生院


单位:万元

 科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出

总计基本支出 项目支出 

合计





















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六




部门收支总表










单位:重庆市大足区三驱中心卫生院

单位:万元


收入支出


项目预算数项目预算数


合计611.77合计611.77

11一般公共预算资金611.77社会保障和就业支出179.71


政府性基金预算资金
卫生健康支出432.06


国有资本经营预算资金




财政专户管理资金




事业收入资金




上级补助收入资金




附属单位上缴收入资金 




事业单位经营收入资金




其他收入资金 



表七











部门收入总表















单位:重庆市大足区三驱中心卫生院









单位:万元

科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入

科目编码科目名称

合计611.77611.77








208社会保障和就业支出179.71179.71








 20805 行政事业单位养老支出178.40178.40








  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出69.8769.87








  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出34.9334.93








  2080599  其他行政事业单位养老支出73.6073.60








 20899 其他社会保障和就业支出1.311.31








  2089999  其他社会保障和就业支出1.311.31








210卫生健康支出432.06432.06








 21003 基层医疗卫生机构326.45326.45








  2100302  乡镇卫生院326.45326.45








 21004 公共卫生61.9461.94








  2100408  基本公共卫生服务54.2254.22








  2100409  重大公共卫生服务7.727.72








 21011 行政事业单位医疗43.6743.67








  2101102  事业单位医疗43.6743.67








表八




部门支出总表








单位:重庆市大足区三驱中心卫生院


单位:万元

科目编码科目名称总计基本支出项目支出

合计611.77547.5064.27

208社会保障和就业支出179.71179.71

 20805 行政事业单位养老支出178.40178.40

  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出69.8769.87

  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出34.9334.93

  2080599  其他行政事业单位养老支出73.6073.60

 20899 其他社会保障和就业支出1.311.31

  2089999  其他社会保障和就业支出1.311.31

210卫生健康支出432.06367.7964.27

 21003 基层医疗卫生机构326.45324.122.33

  2100302  乡镇卫生院326.45324.122.33

 21004 公共卫生61.94
61.94

  2100408  基本公共卫生服务54.22
54.22

  2100409  重大公共卫生服务7.72
7.72

 21011 行政事业单位医疗43.6743.67

  2101102  事业单位医疗43.6743.67

表九











政府采购预算明细表















单位:重庆市大足区三驱中心卫生院









单位:万元

项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入

合计






















表十











2023年项目支出绩效目标表
编制单位:142012-重庆市大足区三驱中心卫生院单位:万元
项目名称50011123T000002879603-2022年重庆市大足区三驱中心卫生院村卫生室基本药物补助业务主管部门大足区卫生健康委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)2.33本级安排(万元)2.33
上级补助(万元)
项目概述辖区村卫生室实施基本药物制度,弥补乡村医生的收入补助,提高乡村医生销售基本药物积极性,使辖区患者受益。
立项依据《重庆市大足区村卫生室管理实施意见》大足府办发〔2013〕100号
当年绩效目标弥补乡村医生的收入补助,提高乡村医生销售基本药物积极性。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标村卫室实施基本药物制度覆盖率60%90
效益指标经济效益指标乡村医生收入增幅30%10
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:142012-重庆市大足区三驱中心卫生院单位:万元
项目名称50011123T000003185960-重庆市大足区三驱中心卫生院二类疫苗接种项目业务主管部门大足区卫生健康委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)7.72本级安排(万元)7.72
上级补助(万元)
项目概述《国务院关于修改<疫苗流通和预防接种管理条例>的决定》(中华人民共和国国务院令第668号)及《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见》(渝府发〔2017〕113号),二类疫苗接种服务费为20元/剂次,纳入行政事业性收费,实行收支两条线
立项依据《国务院关于修改<疫苗流通和预防接种管理条例>的决定》(中华人民共和国国务院令第668号)及《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见》(渝府发〔2017〕113号)
当年绩效目标为辖区及周边居民提供接种服务,通过接种二类疫苗提高居民自身免疫能力和预防各种疾病,维护人民群众的身体健康。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标效果指标服务对象满意度60%90
效益指标社会效益指标接种覆盖率30%60


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