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[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2023-00067 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2023-03-10 |
[ 成文日期 ] | 2023-03-10 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2023-00067 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2023-03-10 |
[ 成文日期 ] | 2023-03-10 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区三驱中心卫生院2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
单位属于乡镇卫生院,宗旨是为人民群众身体健康提供医疗和护理保健服务。
1、 基本医疗服务:开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务;现场救护和转诊服务;慢性病管理;计划生育技术服务。
2、 公共卫生服务:坚持预防为主,重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、寄生虫病等重大疾病,开展农村卫生诊断、疫情报告和监测,及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件;及时提供农村妇女、儿童、老年保健,加强健康档案管理;定期实施免疫接种;普及健康教育知识,开展个体和群体的健康管理,重点人群与重点场所健康教育,进行爱国卫生指导,建立良好卫生习惯,倡导健康生活方式。
3、 综合管理服务:协助镇政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划;指导辖区内诊所、村卫生室业务工作,对村医生村妇幼保健人员进行相关技能培训;开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询,协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作;受区卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理;协助开展辖区内卫生监督工作,承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。
(二)单位构成。单位属差额拨款二级预算单位,机构规格正科级,核定编制数76人,年末实有在编人数60人,退休32人。内设机构9个,有办公室、内科、外科、妇产科、护理部、医技科、药械科、公共卫生科、财务科。
部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数611.77万元,其中:一般公共预算拨款611.77万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加105.55万元,主要是人员经费拨款增加48.04万元,项目经费拨款增加57.51万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数611.77万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出179.71万元,卫生健康支出432.06万元,住房保障支出0万元。支出较去年增加105.55万元,主要是基本支出增加48.04万元,项目支出增加57.51万元。
二、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入611.77万元,一般公共预算财政拨款支出611.77万元,比2022年增加105.55万元。其中:基本支出547.5万元,比2022年增加48.04万元,主要原因是工资福利支出增加40.44万元,退休疗养费增加7.60万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等;项目支出64.27万元,比2022年增加57.51万元,主要原因是财政增加基本公共卫生服务经费47.46万元等,主要用于辖区居民基本健康服务等重点工作。
重庆市大足区三驱中心卫生院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、 “三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元,比2022年减少(或增加)0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少(或增加)0万元,主要原因是财政未预算;公务接待费0万元,比2022年减少(或增加)0万元,主要原因是财政未预算;公务用车运行维护费0万元,比2022年减少(或增加)0万元,主要原因是财政未预算;公务用车购置费0万元,比2022年减少(或增加)0万元;主要原因是财政未预算。
四、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款64.27万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:黄利燕,联系方式:023-43358860)
表一 | |||||||
财政拨款收支总表 | |||||||
单位:重庆市大足区三驱中心卫生院 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
一、本年收入 | 611.77 | 一、本年支出 | 611.77 | 611.77 | |||
一般公共预算资金 | 611.77 | 社会保障和就业支出 | 179.71 | 179.71 | |||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 432.06 | 432.06 | ||||
国有资本经营预算资金 | |||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||||
一般公共预算拨款 | |||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||
国有资本经营收入 | |||||||
收入合计 | 611.77 | 支出合计 | 611.77 | 611.77 |
表二 | |||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:重庆市大足区三驱中心卫生院 | 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2023年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 611.77 | 547.50 | 64.27 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 179.71 | 179.71 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.40 | 178.40 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.87 | 69.87 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.93 | 34.93 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 73.60 | 73.60 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 | ||
210 | 卫生健康支出 | 432.06 | 367.79 | 64.27 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 326.45 | 324.12 | 2.33 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 326.45 | 324.12 | 2.33 | |
21004 | 公共卫生 | 61.94 | 61.94 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 54.22 | 54.22 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.72 | 7.72 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.67 | 43.67 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 43.67 | 43.67 | ||
表三 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
单位:重庆市大足区三驱中心卫生院 | 单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2023年基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 547.50 | 547.50 | |||
301 | 工资福利支出 | 473.90 | 473.90 | ||
30101 | 基本工资 | 227.36 | 227.36 | ||
30102 | 津贴补贴 | 36.77 | 36.77 | ||
30107 | 绩效工资 | 59.99 | 59.99 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.87 | 69.87 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 34.93 | 34.93 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.67 | 43.67 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.31 | 1.31 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 73.60 | 73.60 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 73.60 | 73.60 |
表四 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
单位:重庆市大足区三驱中心卫生院 | 单位:万元 | |||||
2023年预算数 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
表五 | |||||
政府性基金预算支出表 | |||||
单位:重庆市大足区三驱中心卫生院 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||||
部门收支总表 | |||||
单位:重庆市大足区三驱中心卫生院 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
合计 | 611.77 | 合计 | 611.77 | ||
11 | 一般公共预算资金 | 611.77 | 社会保障和就业支出 | 179.71 | |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 432.06 | |||
国有资本经营预算资金 | |||||
财政专户管理资金 | |||||
事业收入资金 | |||||
上级补助收入资金 | |||||
附属单位上缴收入资金 | |||||
事业单位经营收入资金 | |||||
其他收入资金 |
表七 | ||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||
单位:重庆市大足区三驱中心卫生院 | 单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 611.77 | 611.77 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 179.71 | 179.71 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.40 | 178.40 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.87 | 69.87 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.93 | 34.93 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 73.60 | 73.60 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 | |||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 432.06 | 432.06 | |||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 326.45 | 326.45 | |||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 326.45 | 326.45 | |||||||||
21004 | 公共卫生 | 61.94 | 61.94 | |||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 54.22 | 54.22 | |||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.72 | 7.72 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.67 | 43.67 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 43.67 | 43.67 |
表八 | |||||
部门支出总表 | |||||
单位:重庆市大足区三驱中心卫生院 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 611.77 | 547.50 | 64.27 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 179.71 | 179.71 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.40 | 178.40 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.87 | 69.87 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.93 | 34.93 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 73.60 | 73.60 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 | ||
210 | 卫生健康支出 | 432.06 | 367.79 | 64.27 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 326.45 | 324.12 | 2.33 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 326.45 | 324.12 | 2.33 | |
21004 | 公共卫生 | 61.94 | 61.94 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 54.22 | 54.22 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.72 | 7.72 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.67 | 43.67 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 43.67 | 43.67 |
表九 | ||||||||||||
政府采购预算明细表 | ||||||||||||
单位:重庆市大足区三驱中心卫生院 | 单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
合计 | ||||||||||||
表十 | ||||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 142012-重庆市大足区三驱中心卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000002879603-2022年重庆市大足区三驱中心卫生院村卫生室基本药物补助 | 业务主管部门 | 大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 2.33 | 本级安排(万元) | 2.33 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 辖区村卫生室实施基本药物制度,弥补乡村医生的收入补助,提高乡村医生销售基本药物积极性,使辖区患者受益。 | |||||||||||
立项依据 | 《重庆市大足区村卫生室管理实施意见》大足府办发〔2013〕100号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 弥补乡村医生的收入补助,提高乡村医生销售基本药物积极性。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 村卫室实施基本药物制度覆盖率 | 60 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入增幅 | 30 | % | ≥ | 10 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 142012-重庆市大足区三驱中心卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003185960-重庆市大足区三驱中心卫生院二类疫苗接种项目 | 业务主管部门 | 大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 7.72 | 本级安排(万元) | 7.72 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 《国务院关于修改<疫苗流通和预防接种管理条例>的决定》(中华人民共和国国务院令第668号)及《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见》(渝府发〔2017〕113号),二类疫苗接种服务费为20元/剂次,纳入行政事业性收费,实行收支两条线 | |||||||||||
立项依据 | 《国务院关于修改<疫苗流通和预防接种管理条例>的决定》(中华人民共和国国务院令第668号)及《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见》(渝府发〔2017〕113号) | |||||||||||
当年绩效目标 | 为辖区及周边居民提供接种服务,通过接种二类疫苗提高居民自身免疫能力和预防各种疾病,维护人民群众的身体健康。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 效果指标 | 服务对象满意度 | 60 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 接种覆盖率 | 30 | % | ≥ | 60 | 否 |