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[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2023-00066 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2023-03-10 |
[ 成文日期 ] | 2023-03-10 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2023-00066 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2023-03-10 |
[ 成文日期 ] | 2023-03-10 |
[ 有效性 ] | 有效 |
重庆市大足区人民医院2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
部门现行的职能职责包括救死扶伤,全心全意为保障人民健康服务。负责医疗、教学、科研、指导、防保等工作。
(二)单位构成。
医院成立于1941年,是国家三级甲等综合医院,重庆医科大学非直管附属大足医院,成都中医药大学非直属附属大足医院,国家住院医师规范化培训基地,重庆市全科医师规范化培训基地,重庆市护士规范化培训基地,华佗工程大足示范基地,国家级胸痛中心(标准版),国家高级卒中中心,全区医、教、研中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数562.03万元,其中:一般公共预算拨款562.03万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加233.41万元,主要是专项经费拨款增加233.41万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数562.03万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出562.03万元,住房保障支出0万元。支出较去年增加233.41万元,主要是项目支出增加233.41万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入562.03万元,一般公共预算财政拨款支出562.03万元,比2022年增加233.41万元。其中:基本支出0万元,比2022年增加0万元;项目支出562.03万元,比2022年增加233.41万元,主要原因是专项拨款支出增加等,主要用于保障2023年医院各项项目支出。
大足区人民医院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元,比2022年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款562.03万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆14辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:向刚,联系方式:43780153)
表一 | |||||||
财政拨款收支总表 | |||||||
单位:重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
一、本年收入 | 562.03 | 一、本年支出 | 562.03 | 562.03 | |||
一般公共预算资金 | 562.03 | 卫生健康支出 | 562.03 | 562.03 | |||
政府性基金预算资金 | |||||||
国有资本经营预算资金 | |||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||||
一般公共预算拨款 | |||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||
国有资本经营收入 | |||||||
收入合计 | 562.03 | 支出合计 | 562.03 | 562.03 |
表二 | |||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2023年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 562.03 | 562.03 | |||
210 | 卫生健康支出 | 562.03 | 562.03 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 48.22 | 48.22 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 48.22 | 48.22 | ||
21002 | 公立医院 | 260.00 | 260.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 260.00 | 260.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 249.81 | 249.81 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 142.50 | 142.50 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 60.00 | 60.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 47.31 | 47.31 | ||
21006 | 中医药 | 4.00 | 4.00 | ||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 4.00 | 4.00 | ||
表三 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
单位:重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2023年基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | |||||
表四 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
单位:重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | |||||
2023年预算数 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
表五 | |||||
政府性基金预算支出表 | |||||
单位:重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||||
部门收支总表 | |||||
单位:重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
合计 | 562.03 | 合计 | 562.03 | ||
11 | 一般公共预算资金 | 562.03 | 卫生健康支出 | 562.03 | |
政府性基金预算资金 | |||||
国有资本经营预算资金 | |||||
财政专户管理资金 | |||||
事业收入资金 | |||||
上级补助收入资金 | |||||
附属单位上缴收入资金 | |||||
事业单位经营收入资金 | |||||
其他收入资金 |
表七 | ||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||
单位:重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 562.03 | 562.03 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 562.03 | 562.03 | |||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 48.22 | 48.22 | |||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 48.22 | 48.22 | |||||||||
21002 | 公立医院 | 260.00 | 260.00 | |||||||||
2100201 | 综合医院 | 260.00 | 260.00 | |||||||||
21004 | 公共卫生 | 249.81 | 249.81 | |||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 142.50 | 142.50 | |||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 47.31 | 47.31 | |||||||||
21006 | 中医药 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 4.00 | 4.00 |
表八 | |||||
部门支出总表 | |||||
单位:重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 562.03 | 562.03 | |||
210 | 卫生健康支出 | 562.03 | 562.03 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 48.22 | 48.22 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 48.22 | 48.22 | ||
21002 | 公立医院 | 260.00 | 260.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 260.00 | 260.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 249.81 | 249.81 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 142.50 | 142.50 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 60.00 | 60.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 47.31 | 47.31 | ||
21006 | 中医药 | 4.00 | 4.00 | ||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 4.00 | 4.00 |
表九 | ||||||||||||
政府采购预算明细表 | ||||||||||||
单位:重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
合计 | ||||||||||||
表十 | ||||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 142006-重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003185903-区人民医院二类疫苗接种项目 | 业务主管部门 | 大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 41.50 | 本级安排(万元) | 41.50 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 补助医疗机构二类疫苗接种服务费用 | |||||||||||
立项依据 | 《国务院关于修改<疫苗流通和预防接种管理条例>的决定》(中华人民共和国国务院令第668号)及《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见》(渝府发〔2017〕113号) | |||||||||||
当年绩效目标 | 保障群众二类疫苗按时接种 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种者满意度 | 10 | % | ≥ | 92 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 服务接种人次 | 40 | 人次 | ≥ | 20000 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 及时处理突发情况 | 40 | 定性 | 否 | |||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 142006-重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003329504-区人民医院新冠疫情防控能力提升 | 业务主管部门 | 大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 9.28 | 本级安排(万元) | 9.28 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 提升我区新冠肺炎疫情防控能力,保障公众健康与生命安全 | |||||||||||
立项依据 | 做新冠疫情好常态化防控,加强防控物资储备医疗、疾控机构按照 1 个月满负荷运转需求做好医疗防控物资储备;各区县要统筹疫情防控和洪灾应急等需要,做好消杀药械等物资储备,设置救治医院一所,备用救治医院一所,根据全人口普测要求,按照每 5000-6000 人设置一个采样点,核酸集中采样点要达到一周全员检测全覆盖;主城都市区主城新区每个区县预备 500 个房间,主城都市区中心城区每个区准备 1000 个房间;隔离场所应按照《进一步加强密切接触者管理的通知》(渝肺炎组办发〔2020〕26 号)要求执行,保障集中隔离点运行正常、提高监测能力快速处置疫情,维护人民群众的身体健康。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 提高核酸检测基地检测能力 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 核酸检测人次 | 40 | 人次 | ≥ | 200 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升核酸检测能力 | 40 | 定性 | 否 | |||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 142006-重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003693293-大足区公立医院综合改革补助(结转2022年) | 业务主管部门 | 大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 100.00 | 本级安排(万元) | 100.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 用于符合国家规定的人员支出等。 | |||||||||||
立项依据 | 《重庆市大足区人民政府办公室转发区财政局区卫计委关于落实公立医院改革财政补助政策的实施意见的通知》(大足府办发〔2016〕113号)。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 提高医院诊疗水平,提高患者满意度,减少医院支出,惠及部分职工 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 惠及职工人数 | 40 | 人数 | ≥ | 100 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗水平 | 40 | 定性 | 否 | |||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 142006-重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003695492-公立医院综合改革项目(2023) | 业务主管部门 | 大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 100.00 | 本级安排(万元) | 100.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 公立医院定额补助,用于人员支出 | |||||||||||
立项依据 | 《重庆市大足区人民政府办公室转发区财政局区卫计委关于落实公立医院改革财政补助政策的实施意见的通知》(大足府办发〔2016〕113号)。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 提高医院诊疗水平,提高患者满意度,减少医院支出,惠及部分职工 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 惠及职工人数 | 40 | 人数 | ≥ | 100 | 否 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗水平 | 40 | 定性 | 否 |