一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区龙滩子卫生院位于重庆市大足区龙滩子2号，是一所集医疗、预防保健为一体的综合性医院，为辖区内城镇职工、城乡居民基本医疗保险定点医院，医院开放床位50张。内设机构：内科、外科、中医科、药剂科、检验科、心电B超、预防保健科等临床及医技科室。其主要功能有:

1.以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2.加强辖区内疫情防控，应急处理辖区内突发公共卫生事件，重点控制传染病、地方病、职业病、寄生虫等重大疾病，对市民健康造成的严重损害。

3.认真执行儿童计划免疫，创造最佳的接种状态，使儿童预防接种达到预期目的。

4.做好妇幼保健工作，积极开展慢性非传染性疾病防控工作，提高医院工作质量，

5.积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生健康知识宣传，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助市民建立良好卫生的生活习惯。

（二）单位构成。

重庆市大足区龙滩子卫生院属二级单位。

现有人员情况：实有在编人数 15人，其中：专业技术人员15人（副高1人，中级4人，初级10人）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数297.45万元，其中：一般公共预算拨款297.45 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加 72.83万元，主要是人员经费拨款增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数 297.45万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出 56.08万元，卫生健康支出228.50 万元，住房保障支出 12.88万元。支出较去年增加 72.83万元，主要是基本支出增加42.06万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 297.45 万元，一般公共预算财政拨款支出  297.45 万元，比2022年增加72.83 万元。其中：基本支出264.70 万元，比2022年增加42.06万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出32.75万元，比2022年增加30.77万元，主要原因是2022年结转的二类疫苗接种费，主要用于辖区内疫苗接种工作；和2022年结转的公卫服务项目，主要用于辖区内基本公共卫生服务等重点工作。

重庆市大足区龙滩子卫生院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

     2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位无出国人员；公务接待费 0万元，比2022年减少0万元，主要原因是主要原因是工作不需要接待；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是主要原因是本年无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中特种专业技术用车1辆（救护车），其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：杨淑娟，联系方式：152****6554 ）