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[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2023-00064 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委 [ 发布日期 ] 2023-03-09
[ 成文日期 ] 2023-03-09 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2023-00064
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委
[ 发布日期 ] 2023-03-09
[ 成文日期 ] 2023-03-09
[ 有效性 ]

重庆市双桥经济技术开发区人民医院2023年部门预算情况说明

 


一、单位基本情况

(一)职能职责。

目前我院承担辖区内医疗、教学、科研、指导和预防保健任务。具体职责任务如下:

1、医疗:以患者为中心,不断提高医疗质量,保障患者医疗安全,改善患者就医体验,提高患者满意度。

2、教学:加强以医院职工的继续教育,制订培训规划。加强基本理论、基本知识、基本技能的训练,承担高、中等医学院校学生临床教学和实习,以及在职医务人员的进修培训任务。

3、科研:开展以提高医疗护理水平为主的临床科研工作,撰写医学科研论文,加强适宜技术的推广和应用,做好医学情报资料的交流。

4、指导:承担辖区内下级医院的业务技术指导,开展各种形式的巡回医疗。

5、预防保健:做好院内及指定区域的卫生防疫、妇幼保健、健康教育、健康检查、计划生育技术指导等工作。

(二)单位构成。

我院设有临床、医药技、职能等科室56个,配有美国GE16排螺旋CT、GE64排螺旋CT、GE1.5T核磁共振、日本岛津DR、四维彩超、新产业生化免疫流水线、腹腔镜、胃肠镜、呼吸机、先进的眼科设备等一批价值八千余万元的高精尖医疗设备。外科和妇产科已常规开展钬激光、腹腔镜等微创技术。胸痛中心、ICU、卒中中心、导管介入治疗等重点专科已正常开展相关诊疗活动,我院医疗技术水平逐步跟上现代医疗发展水平。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数361.63万元,其中:一般公共预算拨款361.63万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。一般公共预算拨款较去年增加16.7万元。主要是减少基本公共卫生和重大公共卫生经费拨款27.93万元,增加食品公共场所预防性体检44.63万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数361.63万元,其中:卫生健康支出361.63万元。支出较去年增加16.7万元,主要是项目支出增加16.7万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入361.63万元,卫生健康支出 361.63万元,比2022年增加16.7万元。主要是减少基本公共卫生和重大公共卫生经费拨款27.93万元,增加食品公共场所预防性体检44.63万元。

2023年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,2023年我院无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

我院属于定额拨款预算单位,无“三公”经费预算拨款

五、其他重要事项的情况说明

1、我院属于差额拨款单位。

2.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款361.63万元。

3.国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有特种车辆4辆(救护车),其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

七、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:张莉,联系方式:81090476


表一














财政拨款收支总表

单位:重庆市双桥经济技术开发区人民医院




单位:万元

收入支出

项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算

一、本年收入361.63一、本年支出361.63361.63


一般公共预算资金361.63卫生健康支出361.63361.63


政府性基金预算资金






国有资本经营预算资金














二、上年结转
二、结转下年




一般公共预算拨款






政府性基金预算拨款






国有资本经营收入














收入合计361.63支出合计361.63361.63



表二




一般公共预算财政拨款支出预算表








单位:重庆市双桥经济技术开发区人民医院


单位:万元

功能分类科目2023年预算数

 科目编码科目名称总计基本支出 项目支出 

合计361.63
361.63

210卫生健康支出361.63
361.63

 21001 卫生健康管理事务361.63
361.63

  2100199  其他卫生健康管理事务支出361.63
361.63



表三




一般公共预算财政拨款基本支出预算表








单位:重庆市双桥经济技术开发区人民医院


单位:万元

经济分类科目2023年基本支出

科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费

合计
















表四





一般公共预算“三公”经费支出表



单位:重庆市双桥经济技术开发区人民医院



单位:万元

2023年预算数

合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费

小计公务用车购置费公务用车运行费








表五




政府性基金预算支出表








单位:重庆市双桥经济技术开发区人民医院


单位:万元

 科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出

总计基本支出 项目支出 

合计





















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六




部门收支总表










单位:重庆市双桥经济技术开发区人民医院

单位:万元


收入支出


项目预算数项目预算数


合计361.63合计361.63

11一般公共预算资金361.63卫生健康支出361.63


政府性基金预算资金




国有资本经营预算资金




财政专户管理资金




事业收入资金




上级补助收入资金




附属单位上缴收入资金 




事业单位经营收入资金




其他收入资金 



表七











部门收入总表















单位:重庆市双桥经济技术开发区人民医院









单位:万元

科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入

科目编码科目名称

合计361.63361.63








210卫生健康支出361.63361.63








 21001 卫生健康管理事务361.63361.63








  2100199  其他卫生健康管理事务支出361.63361.63








表八




部门支出总表








单位:重庆市双桥经济技术开发区人民医院


单位:万元

科目编码科目名称总计基本支出项目支出

合计361.63
361.63

210卫生健康支出361.63
361.63

 21001 卫生健康管理事务361.63
361.63

  2100199  其他卫生健康管理事务支出361.63
361.63

表九











政府采购预算明细表















单位:重庆市双桥经济技术开发区人民医院









单位:万元

项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入

合计























表十








部门(单位)整体绩效目标表




















单位:万元

部门(单位)名称
部门支出预算数

当年整体绩效目标

绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标


























































































表十一











2023年项目支出绩效目标表
编制单位:142008-重庆市双桥经济技术开发区人民医院单位:万元
项目名称50011122T000000137615-公立医院定额项目补助业务主管部门大足区卫生健康委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)317.00本级安排(万元)317.00
上级补助(万元)
项目概述定额项目补助
立项依据《重庆市大足区人民政府办公室转发区财政局区卫生计生委关于落实公立医院综合改革财政补助政策的实施意见的通知》
当年绩效目标完成情况优
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标公立医院财政补助收入占总比例10%2
产出指标数量指标医疗服务收入占比10%5
产出指标数量指标医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况20%10
产出指标数量指标公立医院百元医疗收入的医疗金额105
产出指标数量指标公立医院平均住院日103
产出指标数量指标义诊次数105
产出指标数量指标开展义诊活动1010
效益指标社会效益指标门急诊病人满意度调查
10
效益指标社会效益指标住院病人满意度调查
10
产出指标数量指标急诊人次10人次30













2023年项目支出绩效目标表
编制单位:142008-重庆市双桥经济技术开发区人民医院单位:万元
项目名称50011123T000002808512-2019-2021食品公共场所预防性体检业务主管部门大足区卫生健康委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)44.63本级安排(万元)
上级补助(万元)44.63
项目概述食品公共场所预防性体检
立项依据渝财社[2021]169号、大足财社[2022]57号
当年绩效目标完成情况优
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标食品卫生体检人次505000
产出指标数量指标资金到位率10%=100%
产出指标数量指标资金使用率10%=100%
效益指标社会效益指标健康体检人员体检合格率10%100%
效益指标社会效益指标食品卫生体检满意度调查101000


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