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[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2023-00063 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2023-03-09 |
[ 成文日期 ] | 2023-03-09 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2023-00063 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2023-03-09 |
[ 成文日期 ] | 2023-03-09 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区妇幼保健院2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市大足区妇幼保健院是公共卫生事业单位,是财政差额拨款单位。为全区妇女儿童提供妇幼健康服务,并承担全区妇幼保健和计划生育业务管理、技术支持等工作。
(二)单位构成。
我院设八个管理部门和四个业务部门。管理部门有:党政办公室、妇幼健康管理科、医务科、护理部、人力资源与科教管理科、财务科、信息科、院感科;业务部门有:孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数678.26万元,其中:一般公共预算拨款678.26万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加178.08万元,主要是基本公共卫生、婚前检查等项目支出增加168.88万元;因人员工资基数变动,增加了在编人员的养老保险、职业年金、医疗保险等,在编人员经费拨款增加9.2万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数678.26万元,其中:一般公共服务支出678.26万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出184.37万元,卫生健康支出493.89万元,住房保障支出0万元等。支出较去年增加178.08万元,主要是基本支出增加9.2万元,项目支出增加168.88万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入678.26万元,一般公共预算财政拨款支出678.26万元,比2022年增加178.08万元。其中:基本支出260.24万元,比2022年增加9.2万元,主要原因是人员工资基数变动,增加了在编人员的养老保险、职业年金、医疗保险等保障支出等,主要用于保障大足区妇幼保健院在职人员社会保险缴费;项目支出418.02万元,比2022年增加168.88万元,主要原因是2022年部分项目未拨付转至本年,主要用于农村妇女两癌检查、免费婚前检查、孕前优生检查、艾梅乙母婴阻断等重点工作。
重庆市大足区妇幼保健院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
“三公”经费情况说明
重庆市大足区妇幼保健院2023年无“三公”经费。
四、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款321.01万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆(用于急救、接送病员)、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:邓修梅 联系方式:43780463
表一 | |||||||
财政拨款收支总表 | |||||||
单位:重庆市大足区妇幼保健院 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
一、本年收入 | 678.26 | 一、本年支出 | 678.26 | 678.26 | |||
一般公共预算资金 | 678.26 | 社会保障和就业支出 | 184.37 | 184.37 | |||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 493.89 | 493.89 | ||||
国有资本经营预算资金 | |||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||||
一般公共预算拨款 | |||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||
国有资本经营收入 | |||||||
收入合计 | 678.26 | 支出合计 | 678.26 | 678.26 |
表二 | |||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:重庆市大足区妇幼保健院 | 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2023年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 678.26 | 260.24 | 418.01 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 184.37 | 184.37 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.09 | 182.09 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.40 | 121.40 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.70 | 60.70 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.28 | 2.28 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.28 | 2.28 | ||
210 | 卫生健康支出 | 493.89 | 75.87 | 418.01 | |
21004 | 公共卫生 | 151.64 | 151.64 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 104.64 | 104.64 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 47.00 | 47.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 266.37 | 266.37 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 266.37 | 266.37 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 75.87 | 75.87 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 75.87 | 75.87 | ||
表三 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
单位:重庆市大足区妇幼保健院 | 单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2023年基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 260.24 | 260.24 | |||
301 | 工资福利支出 | 260.24 | 260.24 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.40 | 121.40 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 60.70 | 60.70 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.87 | 75.87 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.28 | 2.28 |
表四 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
单位:重庆市大足区妇幼保健院 | 单位:万元 | |||||
2023年预算数 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
表五 | |||||
政府性基金预算支出表 | |||||
单位:重庆市大足区妇幼保健院 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||||
部门收支总表 | |||||
单位:重庆市大足区妇幼保健院 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
合计 | 678.26 | 合计 | 678.26 | ||
11 | 一般公共预算资金 | 678.26 | 社会保障和就业支出 | 184.37 | |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 493.89 | |||
国有资本经营预算资金 | |||||
财政专户管理资金 | |||||
事业收入资金 | |||||
上级补助收入资金 | |||||
附属单位上缴收入资金 | |||||
事业单位经营收入资金 | |||||
其他收入资金 |
表七 | ||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||
单位:重庆市大足区妇幼保健院 | 单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 678.26 | 678.26 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 184.37 | 184.37 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.09 | 182.09 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.40 | 121.40 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.70 | 60.70 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.28 | 2.28 | |||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.28 | 2.28 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 493.89 | 493.89 | |||||||||
21004 | 公共卫生 | 151.64 | 151.64 | |||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 104.64 | 104.64 | |||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 47.00 | 47.00 | |||||||||
21007 | 计划生育事务 | 266.37 | 266.37 | |||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 266.37 | 266.37 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 75.87 | 75.87 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 75.87 | 75.87 |
表八 | |||||
部门支出总表 | |||||
单位:重庆市大足区妇幼保健院 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 678.26 | 260.24 | 418.01 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 184.37 | 184.37 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.09 | 182.09 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.40 | 121.40 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.70 | 60.70 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.28 | 2.28 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.28 | 2.28 | ||
210 | 卫生健康支出 | 493.89 | 75.87 | 418.01 | |
21004 | 公共卫生 | 151.64 | 151.64 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 104.64 | 104.64 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 47.00 | 47.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 266.37 | 266.37 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 266.37 | 266.37 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 75.87 | 75.87 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 75.87 | 75.87 |
表九 | ||||||||||||
政府采购预算明细表 | ||||||||||||
单位:重庆市大足区妇幼保健院 | 单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
合计 | ||||||||||||
表十 | ||||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 142009-重庆市大足区妇幼保健院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000002268487-国家免费孕优健康检查项目 | 业务主管部门 | 大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 54.64 | 本级安排(万元) | 54.64 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 为全区78.74万常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务。 | |||||||||||
立项依据 | 卫生部、财政部、人口计生委《关于促进基本公共卫生服务均等化的意见》(卫妇社发〔2009〕70号)、卫生部《国家基本公共卫生服务规范(2009版)》(卫妇社发〔2009〕98号)、《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》(渝卫发〔2018〕40号)。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 为全区78.74万常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 检查人次 | 50 | 人数 | ≥ | 3800 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低出生缺陷 | 40 | 定性 | 11 | 否 | ||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 142009-重庆市大足区妇幼保健院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000002795984-免费婚检和孕优项目 | 业务主管部门 | 大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 136.67 | 本级安排(万元) | 136.67 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 免费婚前医学健康检查是对即将婚配的男女双方在结婚登记前进行婚前健康教育、病史询问等,具体服务内容共13项。按照群众自愿原则,为符合生育政策、计划怀孕的夫妇免费提供优生健康教育、病史询问等,具体服务内容共19项。 | |||||||||||
立项依据 | 《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》(渝卫发〔2018〕40号)、《市财政局 卫生健康委关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》(渝卫发〔2020〕62号)。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 对即将婚配的男女双方在结婚登记前进行婚前健康教育等具体服务内容共13项。对符合生育政策、计划怀孕的夫妇免费提供优生健康教育等具体服务内容共19项。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 出生人口素质 | 35 | 定性 | 逐步提高 | 否 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 免费孕优人次 | 55 | 人次 | ≥ | 3900 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 142009-重庆市大足区妇幼保健院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000002795988-十万育龄妇女免费检查项目 | 业务主管部门 | 大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 38.40 | 本级安排(万元) | 38.40 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 为提高辖区育龄妇女健康意识,促进育龄妇女身心健康,免费提供避孕药具,为育龄妇女提供健康检查。 | |||||||||||
立项依据 | 《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》(渝卫发〔2018〕40号)、《市财政局 卫生健康委关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》(渝卫发〔2020〕62号)。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 免费为育龄妇女进行健康检查、提供免费避孕药具,不断提高育龄妇女健康意识,促进育龄妇女身心健康。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 检查人次 | 55 | 人次 | ≥ | 3000 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升育龄妇女身体健康素质 | 35 | 定性 | 逐步提高 | 否 | ||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 142009-重庆市大足区妇幼保健院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000002797055-计划生育手术减免项目 | 业务主管部门 | 大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 91.30 | 本级安排(万元) | 91.30 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务。免费服务的项目有8项,进一步改善和惠及民生,切实保障和维护群众的计划生育权益,推进计划生育基本技术公共服务均等化,推动计划生育基本国策的落实,提高人民群众生殖保健意识。 | |||||||||||
立项依据 | 《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》(渝卫发〔2018〕40号)、《市财政局 卫生健康委关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》(渝卫发〔2020〕62号)。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 积极正确宣传计生政策,倡导优生优育理念,提供优质服务,构建良好计生氛围,从而促进社会健康稳定发展。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 检查人次 | 50 | 人次 | ≥ | 7000 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众生殖保健意识 | 40 | 定性 | 逐步提高 | 否 |