一、单位基本情况

（一）职能职责。

为人民群众身体健康提供医疗、预防保健、生殖健康服务，负责公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务、承担社区卫生服务中心工作和生殖健康服务。

（二）单位构成。大足区玉龙镇卫生院是由政府举办的非营利性基层医疗机构，属公益二类差额拨款事业单位，主要职能是基本医疗服务、基本公共卫生服务、综合管理服务并承担社区卫生服务中心职责。

全院编制21人，实有在编在职职工18人，自主招聘4人，退休职工8人。设有内科、外科、妇产科、护理部、检验科、预防保健科、计划生育服务科等7个科室，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、常见病多发病的治疗 、预防保健、初级卫生保健规划实施。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数167.9万元，其中：一般公共预算拨款167.9 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加25.61万元，主要是卫生健康支出增加 18.41万元，社会保障和就业支出增加7.2万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数167.9 万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出0 万元，社会保障和就业支出47.5 万元，卫生健康支出 120.4万元，住房保障支出0 万元。支出较去年增加25.61 万元，主要是基本支出增加 27.11万元，项目支出减少1.5万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入167.9 万元，一般公共预算财政拨款支出167.9 万元，比2022年增加25.61万元。其中：基本支出 164.92 万元，比2022年增加27.11 万元，主要原因是有新招录人员，职工工资变动，经费增加，主要用于保障在编在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2.98  万元，比2022年减少1.5万元，主要原因是2023年无健康素养项目结转，主要用于基本药物补助(村卫生室)和二类疫苗接种项目。

重庆市大足区玉龙镇卫生院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

     2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位无出国人员；公务接待费 0万元，比2022年减少0万元，主要原因是主要原因是工作不需要接待；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是主要原因是本年无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0  万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车0 辆、救护用车 1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：李蓉 ，联系方式： 023-43636128）