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[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2022-00142 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委 [ 发布日期 ] 2022-03-04
[ 成文日期 ] 2022-03-04 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2022-00142
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委
[ 发布日期 ] 2022-03-04
[ 成文日期 ] 2022-03-04
[ 有效性 ]

重庆市大足区古龙镇卫生院2022年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市大足区古龙镇卫生院属基层医疗卫生机构(乡镇卫生院),差额拨款事业单位。我院负责古龙片区的公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务并承担社区卫生服务中心职责,受区卫生健康委员会委托,承担片区行政管理职能。

(二)单位构成。

本单位是财政补助事业单位,独立编制机构一个。内设6个职能科室,分别为:预防保健科、内科、外科、妇女保健科、儿童保健科、中医科。本单位在编在职人员8人,临聘人员6人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数66.43万元,其中:一般公共预算拨款66.43万元,收入较去年减少8.92万元,主要是2021年有2020年结转的建制镇卫生院考核奖励经费拨款12万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数66.43万元,其中:社会保障和就业支出20.32万元,卫生健康支出46.11万元,。支出较去年减少8.92万元,主要是基本支出增加2.35万元,项目支出减少11.28万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入66.43万元,一般公共预算财政拨款支出62.55万元,比2021年增加2.35万元。其中:基本支出62.55万元,比2021年增加2.35万元,主要原因是单位人员薪级晋升,岗位晋级等,主要用于保障在编在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3.88万元,比2021年增加11.28 万元,主要原因是2021年有2020年结转的建制镇卫生院考核奖励12万元,核增一次性绩效2.28万元等,主要用于医院日常开展工作。

部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

本部门2022年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

无。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:李敏敏,联系方式:17*******91)  


表一














财政拨款收支总表

单位:重庆市大足区古龙镇卫生院




单位:万元

收入支出

项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算

一、本年收入66.43一、本年支出66.4366.43


一般公共预算资金66.43社会保障和就业支出20.3220.32


政府性基金预算资金
卫生健康支出46.1146.11


国有资本经营预算资金














二、上年结转
二、结转下年




一般公共预算拨款






政府性基金预算拨款






国有资本经营收入














收入合计66.43支出合计66.4366.43


表二




一般公共预算财政拨款支出预算表








单位:重庆市大足区古龙镇卫生院

单位:万元

功能分类科目2022年预算数

科目编码科目名称总计基本支出项目支出

合计66.4362.553.88

208社会保障和就业支出20.3220.32

20805行政事业单位养老支出20.2020.20

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.806.80

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.403.40

2080599其他行政事业单位养老支出10.0010.00

20899其他社会保障和就业支出0.130.13

2089999其他社会保障和就业支出0.130.13

210卫生健康支出46.1142.233.88

21003基层医疗卫生机构36.8636.86

2100302乡镇卫生院36.8636.86

21004公共卫生3.88
3.88

2100408基本公共卫生服务3.88
3.88

21011行政事业单位医疗5.375.37

2101102事业单位医疗4.254.25

2101199其他行政事业单位医疗支出1.121.12



表三








一般公共预算财政拨款基本支出预算表



















单位:重庆市大足区古龙镇卫生院

单位:万元




经济分类科目2022年基本支出




科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费




合计62.5562.55





301工资福利支出52.5552.55





30101基本工资21.1421.14





30102津贴补贴2.932.93





30107绩效工资12.1612.16





30108机关事业单位基本养老保险缴费6.806.80





30109职业年金缴费3.403.40





30110职工基本医疗保险缴费4.254.25





30112其他社会保障缴费0.760.76





30114医疗费1.121.12





303对个人和家庭的补助10.0010.00





30399其他对个人和家庭的补助10.0010.00





表四





一般公共预算“三公”经费支出表



单位:重庆市大足区古龙镇卫生院



单位:万元

2022年预算数

合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费

小计公务用车购置费公务用车运行费








表五




政府性基金预算支出表








单位:重庆市大足区古龙镇卫生院

单位:万元

科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出

总计基本支出项目支出

合计





















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六




部门收支总表










单位:重庆市大足区古龙镇卫生院
单位:万元


收入支出


项目预算数项目预算数


合计66.43合计66.43

11一般公共预算资金66.43社会保障和就业支出20.32


政府性基金预算资金
卫生健康支出46.11


国有资本经营预算资金




财政专户管理资金




事业收入资金




上级补助收入资金




附属单位上缴收入资金




事业单位经营收入资金




其他收入资金



表七











部门收入总表















单位:重庆市大足区古龙镇卫生院








单位:万元

科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入

科目编码科目名称

合计66.4366.43








208社会保障和就业支出20.3220.32








20805行政事业单位养老支出20.2020.20








2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.806.80








2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.403.40








2080599其他行政事业单位养老支出10.0010.00








20899其他社会保障和就业支出0.130.13








2089999其他社会保障和就业支出0.130.13








210卫生健康支出46.1146.11








21003基层医疗卫生机构36.8636.86








2100302乡镇卫生院36.8636.86








21004公共卫生3.883.88








2100408基本公共卫生服务3.883.88








21011行政事业单位医疗5.375.37








2101102事业单位医疗4.254.25








2101199其他行政事业单位医疗支出1.121.12








表八




部门支出总表








单位:重庆市大足区古龙镇卫生院

单位:万元

科目编码科目名称总计基本支出项目支出

合计66.4362.553.88

208社会保障和就业支出20.3220.32

20805行政事业单位养老支出20.2020.20

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.806.80

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.403.40

2080599其他行政事业单位养老支出10.0010.00

20899其他社会保障和就业支出0.130.13

2089999其他社会保障和就业支出0.130.13

210卫生健康支出46.1142.233.88

21003基层医疗卫生机构36.8636.86

2100302乡镇卫生院36.8636.86

21004公共卫生3.88
3.88

2100408基本公共卫生服务3.88
3.88

21011行政事业单位医疗5.375.37

2101102事业单位医疗4.254.25

2101199其他行政事业单位医疗支出1.121.12

表九











政府采购预算明细表















单位:重庆市大足区古龙镇卫生院







单位:万元

项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入

合计























表十





部门(单位)整体绩效目标表









单位:重庆市大足区古龙镇卫生院



单位:万元

部门(单位)名称
部门支出预算数

当年整体绩效目标

绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值






2022年项目资金绩效目标表
编制单位:142032-重庆市大足区古龙镇卫生院单位:万元
项目名称基本公共卫生服务---健康素养促进业务主管部门大足区卫生健康委员会
当年预算(万元)2.88本级支出(万元)2.88
上级补助(万元)
项目概述大足财社[2021]108号,从卫健委基本公共卫生服务调剂至古龙镇卫生院用于--健康素养促进
立项依据卫生部、财政部、人口计生委《关于促进基本公共卫生服务均等化的意见》(卫妇社发〔2009〕70号)、卫生部《国家基本公共卫生服务规范(2009版)》(卫妇社发〔2009〕98号)、《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》(渝卫发〔2018〕40号)。
当年绩效目标大足财社[2021]108号,从卫健委基本公共卫生服务调剂至古龙镇卫生院用于--健康素养促进,加强居民健康素养
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标开展健康宣传602
效益指标社会效益指标促进居民健康素养30
定性有效改善












2022年项目资金绩效目标表
编制单位:重庆市大足区古龙镇卫生院单位:万元
项目名称
50011122T000002288051-基本公共卫生服务---老年健康与医养结合服务管理项目
业务主管部门142-大足区卫生健康委员会
当年预算(万元)1.00本级支出(万元)1.00
上级补助(万元)
项目概述渝财社[2021]41号,(大足财社[2021]108号)(大足财社[2021]41号)从卫健委2021年基本公共卫生服务中央和市级补助资金--增量部分--中央-调剂至古龙镇卫生院用于--老年健康与医养结合服务管理项目
立项依据渝财社[2021]41号,(大足财社[2021]108号)(大足财社[2021]41号)从卫健委2021年基本公共卫生服务中央和市级补助资金--增量部分--中央-调剂至古龙镇卫生院用于--老年健康与医养结合服务管理项目
当年绩效目标大足财社[2021]108号,从卫健委基本公共卫生服务调剂至古龙镇卫生院用于--老年健康与医养结合服务管理项目
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标质量指标老年人体检率7060%
效益指标社会效益指标加强老年人健康管理20
定性有效改善


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