一、单位基本情况

（一）职能职责。

我中心承担着大足区及周边地区精神病患者的防治和康复工作，常见病多发病护理、预防保健、初级卫生保健规划实施，负责万古片区的公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务并承担社区卫生服务中心职责，受区卫健委委托，承担片区的卫生行政管理职能。

（二）单位构成。

重庆市大足区精神卫生中心属区级二级综合医院，差额拨款事业单位，内设机构有：精神科、内科、外科、妇产科、儿科、药剂科、医技科、财务科、医疗保险科、医务科、公共卫生科等，现有在编职工112人，退休人员55人，临聘职工121人，开放病床数900张。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1023.06万元，其中：一般公共预算拨款1023.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元0。收入较2021年增加105.26万元，主要是基本收入中机关事业单位基本养老保险经费拨款较2021年年初预算数增加8.64万元、机关事业单位职业年金经费拨款较2021年年初预算数增加4.31万元、工资绩效等乡镇卫生院经费拨款较2021年年初预算增加39.33万元（其中基本工资较2021年增加28.87万元、基础绩效较2021年增加7.26万元）、行政事业单位医疗经费拨款较2021年年初预算数增加22.67万元；项目收入中新增基本公共卫生服务经费拨款2.43万元、新增其他公共卫生服务经费拨款38万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1023.06万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出303.25万元，卫生健康支出719.81万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加105.26万元，主要是基本支出增加75.65万元，项目支出增加29.61万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1023.06万元，一般公共预算财政拨款支出1023.06万元，比2021年增加105.26万元。其中：基本支出959.63万元，比2021年增加75.65万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出较2021年年初预算数增加8.64万元、机关事业单位职业年金缴费支出较2021年年初预算数增加4.31万元、工资绩效等乡镇卫生院支出较2021年年初预算数增加39.33万元（其中基本工资较2021年增加28.87万元、基础绩效较2021年增加7.26万元）、行政事业单位医疗支出较2021年年初预算增加22.67万元等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出63.43万元，比2021年年初预算数增加29.61万元，主要原因是新增基本公共卫生服务支出2.43万元、新增其他公共卫生服务支出38万元、重大公共卫生服务支出较2021年年初预算数减少10.82万元。主要用于重度精神障碍患者预防以及康复治疗、重大传染疾病预防控制等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因是本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元0；公务接待费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是本单位无此数据；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是本单位无此数据；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是本单位无此数据。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款63.43万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、医用救护用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：丁元，联系方式：17830854495）