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[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2022-00129 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委 [ 发布日期 ] 2022-02-25
[ 成文日期 ] 2022-02-25 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2022-00129
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委
[ 发布日期 ] 2022-02-25
[ 成文日期 ] 2022-02-25
[ 有效性 ]

重庆市大足区精神卫生中心2022年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。

我中心承担着大足区及周边地区精神病患者的防治和康复工作,常见病多发病护理、预防保健、初级卫生保健规划实施,负责万古片区的公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务并承担社区卫生服务中心职责,受区卫健委委托,承担片区的卫生行政管理职能。

(二)单位构成。

重庆市大足区精神卫生中心属区级二级综合医院,差额拨款事业单位,内设机构有:精神科、内科、外科、妇产科、儿科、药剂科、医技科、财务科、医疗保险科、医务科、公共卫生科等,现有在编职工112人,退休人员55人,临聘职工121人,开放病床数900张。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1023.06万元,其中:一般公共预算拨款1023.06万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元0。收入较2021年增加105.26万元,主要是基本收入中机关事业单位基本养老保险经费拨款较2021年年初预算数增加8.64万元、机关事业单位职业年金经费拨款较2021年年初预算数增加4.31万元、工资绩效等乡镇卫生院经费拨款较2021年年初预算增加39.33万元(其中基本工资较2021年增加28.87万元、基础绩效较2021年增加7.26万元)、行政事业单位医疗经费拨款较2021年年初预算数增加22.67万元;项目收入中新增基本公共卫生服务经费拨款2.43万元、新增其他公共卫生服务经费拨款38万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数1023.06万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出303.25万元,卫生健康支出719.81万元,住房保障支出0万元。支出较去年增加105.26万元,主要是基本支出增加75.65万元,项目支出增加29.61万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1023.06万元,一般公共预算财政拨款支出1023.06万元,比2021年增加105.26万元。其中:基本支出959.63万元,比2021年增加75.65万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出较2021年年初预算数增加8.64万元、机关事业单位职业年金缴费支出较2021年年初预算数增加4.31万元、工资绩效等乡镇卫生院支出较2021年年初预算数增加39.33万元(其中基本工资较2021年增加28.87万元、基础绩效较2021年增加7.26万元)、行政事业单位医疗支出较2021年年初预算增加22.67万元等,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出63.43万元,比2021年年初预算数增加29.61万元,主要原因是新增基本公共卫生服务支出2.43万元、新增其他公共卫生服务支出38万元、重大公共卫生服务支出较2021年年初预算数减少10.82万元。主要用于重度精神障碍患者预防以及康复治疗、重大传染疾病预防控制等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2021年增加0万元,主要原因是本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元,比2021年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少0万元0;公务接待费0万元,比2021年减少0万元,主要原因是本单位无此数据;公务用车运行维护费0万元,比2021年减少0万元,主要原因是本单位无此数据;公务用车购置费0万元,比2021年减少0万元;主要原因是本单位无此数据。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款63.43万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆、医用救护用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:丁元,联系方式:17830854495)  


表一














财政拨款收支总表

单位:重庆市大足区精神卫生中心




单位:万元

收入支出

项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算

一、本年收入1,023.06一、本年支出1,023.061,023.06


一般公共预算资金1,023.06社会保障和就业支出303.25303.25


政府性基金预算资金
卫生健康支出719.81719.81


国有资本经营预算资金














二、上年结转
二、结转下年




一般公共预算拨款






政府性基金预算拨款






国有资本经营收入














收入合计1,023.06支出合计1,023.061,023.06


表二




一般公共预算财政拨款支出预算表








单位:重庆市大足区精神卫生中心


单位:万元

功能分类科目2022年预算数

科目编码科目名称总计基本支出项目支出

合计1,023.06959.6363.43

208社会保障和就业支出303.25303.25

20805行政事业单位养老支出300.89300.89

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出125.93125.93

2080506机关事业单位职业年金缴费支出62.9662.96

2080599其他行政事业单位养老支出112.00112.00

20899其他社会保障和就业支出2.362.36

2089999其他社会保障和就业支出2.362.36

210卫生健康支出719.81656.3863.43

21003基层医疗卫生机构560.39560.39

2100302乡镇卫生院560.39560.39

21004公共卫生63.43
63.43

2100408基本公共卫生服务2.43
2.43

2100409重大公共卫生服务23.00
23.00

2100499其他公共卫生支出38.00
38.00

21011行政事业单位医疗95.9895.98

2101102事业单位医疗78.7078.70

2101199其他行政事业单位医疗支出17.2817.28



表三




一般公共预算财政拨款基本支出预算表








单位;重庆市大足区精神卫生中心


单位:万元

经济分类科目2022年基本支出

科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费

合计959.63959.63

301工资福利支出847.63847.63

30101基本工资404.00404.00

30102津贴补贴45.3545.35

30107绩效工资109.86109.86

30108机关事业单位基本养老保险缴费125.93125.93

30109职业年金缴费62.9662.96

30110职工基本医疗保险缴费78.7078.70

30112其他社会保障缴费3.543.54

30114医疗费17.2817.28

303对个人和家庭的补助112.00112.00

30399其他对个人和家庭的补助112.00112.00

表四





一般公共预算“三公”经费支出表



单位:重庆市大足区精神卫生中心



单位:万元

2022年预算数

合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费

小计公务用车购置费公务用车运行费








表五




政府性基金预算支出表








单位:重庆市大足区精神卫生中心


单位:万元

科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出

总计基本支出项目支出

合计





















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六




部门收支总表










单位:重庆市大足区精神卫生中心

单位:万元


收入支出


项目预算数项目预算数


合计1,023.06合计1,023.06

11一般公共预算资金1,023.06社会保障和就业支出303.25


政府性基金预算资金
卫生健康支出719.81


国有资本经营预算资金




财政专户管理资金




事业收入资金




上级补助收入资金




附属单位上缴收入资金




事业单位经营收入资金




其他收入资金



表七











部门收入总表















单位:重庆市大足区精神卫生中心









单位:万元

科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入

科目编码科目名称

合计1,023.061,023.06








208社会保障和就业支出303.25303.25








20805行政事业单位养老支出300.89300.89








2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出125.93125.93








2080506机关事业单位职业年金缴费支出62.9662.96








2080599其他行政事业单位养老支出112.00112.00








20899其他社会保障和就业支出2.362.36








2089999其他社会保障和就业支出2.362.36








210卫生健康支出719.81719.81








21003基层医疗卫生机构560.39560.39








2100302乡镇卫生院560.39560.39








21004公共卫生63.4363.43








2100408基本公共卫生服务2.432.43








2100409重大公共卫生服务23.0023.00








2100499其他公共卫生支出38.0038.00








21011行政事业单位医疗95.9895.98








2101102事业单位医疗78.7078.70








2101199其他行政事业单位医疗支出17.2817.28








表八




部门支出总表








单位:重庆市大足区精神卫生中心


单位:万元

科目编码科目名称总计基本支出项目支出

合计1,023.06959.6363.43

208社会保障和就业支出303.25303.25

20805行政事业单位养老支出300.89300.89

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出125.93125.93

2080506机关事业单位职业年金缴费支出62.9662.96

2080599其他行政事业单位养老支出112.00112.00

20899其他社会保障和就业支出2.362.36

2089999其他社会保障和就业支出2.362.36

210卫生健康支出719.81656.3863.43

21003基层医疗卫生机构560.39560.39

2100302乡镇卫生院560.39560.39

21004公共卫生63.43
63.43

2100408基本公共卫生服务2.43
2.43

2100409重大公共卫生服务23.00
23.00

2100499其他公共卫生支出38.00
38.00

21011行政事业单位医疗95.9895.98

2101102事业单位医疗78.7078.70

2101199其他行政事业单位医疗支出17.2817.28

表九











政府采购预算明细表















单位:重庆市大足区精神卫生中心









单位:万元

项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入

合计























表十





部门(单位)整体绩效目标表














单位:万元

部门(单位)名称
部门支出预算数

当年整体绩效目标

绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值






2022年项目资金绩效目标表
编制单位:142015-重庆市大足区精神卫生中心单位:万元
项目名称疾病预防控制类项目业务主管部门大足区卫生健康委员会
当年预算(万元)38.00本级支出(万元)
上级补助(万元)38.00
项目概述做好重大公共卫生严重精神障碍管理治疗项目实施工作,完善精神障碍防治网络,逐步提高严重精神障碍患者管理率,规范服药率,减少严重精神障碍患者肇祸案(事)件的发生。
立项依据渝财社〔2021〕166号关于提前下达2022年疾病预防控制类项目市级补助资金预算的通知(精神卫生中心)
当年绩效目标做好重大公共卫生严重精神障碍管理治疗项目实施工作,完善精神障碍防治网络,逐步提高严重精神障碍患者规范管理率,规律服药率,减少严重精神障碍患者肇祸案(事)件的发生。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标免费服用二代抗精神药物人数40人数1550
产出指标质量指标严重精神障碍患者规范管理率508.8
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:142015-重庆市大足区精神卫生中心单位:万元
项目名称基本公共卫生—健康素养促进业务主管部门大足区卫生健康委员会
当年预算(万元)2.43本级支出(万元)2.43
上级补助(万元)
项目概述为常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务
立项依据卫生部、财政部、人口计生委《关于促进基本公共卫生服务均等化的意见》(卫妇社发〔2009〕70号)、卫生部《国家基本公共卫生服务规范(2009版)》(卫妇社发〔2009〕98号)、《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》(渝卫发〔2018〕40号)。
当年绩效目标保护和促进患者、医护人员以及人民群众健康,营造健康有益的医疗环境和生活环境,传播健康相关信息,不断提升全民健康素质。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标开展健康教育宣传讲座40场次2
满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度50%95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:142015-重庆市大足区精神卫生中心单位:万元
项目名称重大公共卫生服务—重大传染病防控项目业务主管部门大足区卫生健康委员会
当年预算(万元)23.00本级支出(万元)
上级补助(万元)23.00
项目概述开展疾病监测,研究传染病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布,探讨疾病的发生、发展的原因和流行的规律;提供制定预防控制策略与措施的技术保障,实施疾病预防控制工作规划、计划和方案,预防控制相关疾病的发生和流行。
立项依据渝财社[2021]100号,(大足财社[2021]108号)(大足财社[2021]82号)从卫健委2021年重大传染病防控中央补助资金(第二批)重大传染病防控项目资金
当年绩效目标通过制定预防、控制重大传染病的策略与措施,实施疾病预防控制工作规划、计划、方案,预防控制相关疾病的发生与流行。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标开展重大传染病知识讲座40场次1
产出指标质量指标重大传染病疫情报告率50%100


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