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[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2022-00128 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委 [ 发布日期 ] 2022-02-25
[ 成文日期 ] 2022-02-25 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2022-00128
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委
[ 发布日期 ] 2022-02-25
[ 成文日期 ] 2022-02-25
[ 有效性 ]

重庆市大足区中医院2022年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责

根据重庆市卫健委渝卫复〔2021〕557号文件批复,大足区中医院达到三级中医医院床位规模、诊疗科目、医疗设备、人力资源、信息化建设及中医特色基本要求,同意晋级为三级中医医院。区中医院也按照三级中医医院建设标准规范开展相关工作,不仅投资4亿多元修建综合大楼,还大力引进人才,提升了医院软硬实力。

医院主要职责以医疗、“治未病”等工作为中心,结合医疗搞好教学和科学研究,成为继承和发扬中医药、培养中医人才的基地。医院全体员工坚持“仁心仁术、生命至上”服务理念,以“大医精诚、精勤不倦”为己任,全力打造人民群众满意的医院。

(二)单位构成。

目前,医院设有门诊部、急诊科、肛肠科、针灸理疗科、内科、外科、儿科、妇产科、麻醉科、手术室、重症监护室、血液透析室、五官科、皮肤科、口腔科、检验科、放射科、功能检查科、病理科等科室,设有医务部、后勤部等部门。现有国家中医特色专科1个,市级中医重点专科3个,在建市级中医特色专科1个,区级重点专科两个。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数80.53万元,其中:一般公共预算拨款80.53万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少67.47万元,主要是一般公共预算拨款经费拨款减少67.47万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数80.53万元,其中:卫生健康支出80.53万元。支出较去年减少67.47万元,主要是项目支出减少67.47万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入80.53万元,一般公共预算财政拨款支出80.53万元,比2021年减少67.47万元。其中:项目支出80.53万元,比2021年减少67.47万元,主要原因是公共卫生经费减少22.47万元,中医药项目支出减少45万元,公共卫生经费主要用于保障2022年基本公共卫生服务和重大公共卫生服务正常开展的各项商品、服务支出等。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 0万元,比2021年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款80.53万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、特种车辆用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、特种车辆用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:蒋睿文,联系方式:023-43789112)  


表一














财政拨款收支总表

单位:重庆市大足区中医院




单位:万元

收入支出

项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算

一、本年收入80.53一、本年支出80.5380.53


一般公共预算资金80.53卫生健康支出80.5380.53


政府性基金预算资金






国有资本经营预算资金














二、上年结转
二、结转下年




一般公共预算拨款






政府性基金预算拨款






国有资本经营收入














收入合计80.53支出合计80.5380.53


表二




一般公共预算财政拨款支出预算表








单位:重庆市大足区中医院
单位:万元

功能分类科目2022年预算数

科目编码科目名称总计基本支出项目支出

合计80.53
80.53

210卫生健康支出80.53
80.53

21002公立医院60.00
60.00

2100202中医(民族)医院60.00
60.00

21004公共卫生20.53
20.53

2100408基本公共卫生服务1.53
1.53

2100409重大公共卫生服务19.00
19.00

表三




一般公共预算财政拨款基本支出预算表








单位:重庆市大足区中医院
单位:万元

经济分类科目2022年基本支出

科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费

合计















表四





一般公共预算“三公”经费支出表



单位:重庆市大足区中医院

单位:万元

2022年预算数

合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费

小计公务用车购置费公务用车运行费








表五




政府性基金预算支出表








单位:重庆市大足区中医院
单位:万元

科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出

总计基本支出项目支出

合计





















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六




部门收支总表










单位:重庆市大足区中医院单位:万元


收入支出


项目预算数项目预算数


合计80.53合计80.53

11一般公共预算资金80.53卫生健康支出80.53


政府性基金预算资金




国有资本经营预算资金




财政专户管理资金




事业收入资金




上级补助收入资金




附属单位上缴收入资金




事业单位经营收入资金




其他收入资金



表七











部门收入总表















单位:重庆市大足区中医院







单位:万元

科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入

科目编码科目名称

合计80.5380.53








210卫生健康支出80.5380.53








21002公立医院60.0060.00








2100202中医(民族)医院60.0060.00








21004公共卫生20.5320.53








2100408基本公共卫生服务1.531.53








2100409重大公共卫生服务19.0019.00








表八




部门支出总表








单位:重庆市大足区中医院
单位:万元

科目编码科目名称总计基本支出项目支出

合计80.53
80.53

210卫生健康支出80.53
80.53

21002公立医院60.00
60.00

2100202中医(民族)医院60.00
60.00

21004公共卫生20.53
20.53

2100408基本公共卫生服务1.53
1.53

2100409重大公共卫生服务19.00
19.00

表九











政府采购预算明细表















单位:重庆市大足区中医院







单位:万元

项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入

合计























表十





部门(单位)整体绩效目标表














单位:万元

部门(单位)名称
部门支出预算数

当年整体绩效目标

绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值






表十一










2022年项目资金绩效目标表
编制单位:142007-重庆市大足区中医院单位:万元
项目名称大足区公立医院综合改革补助业务主管部门大足区卫生健康委员会
当年预算(万元)60.00本级支出(万元)60.00
上级补助(万元)
项目概述用于医院基本建设和设备购置、重点学科的发展、人才培养、符合国家规定的人员支出等。
立项依据《重庆市大足区人民政府办公室转发区财政局区卫计委关于落实公立医院改革财政补助政策的实施意见的通知》(大足府办发〔2016〕113号)。
当年绩效目标为医院改革、业务开展提供人员支出补助
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标资金到位率20%100
产出指标数量指标资金使用率20%100
效益指标社会效益指标服务能力10%80
满意度指标服务对象满意度指标公立医院职工满意度20%100
满意度指标服务对象满意度指标医务人员满意度20%100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:142007-重庆市大足区中医院单位:万元
项目名称健康素养促进业务主管部门大足区卫生健康委员会
当年预算(万元)1.53本级支出(万元)1.53
上级补助(万元)
项目概述用于健康素养促进工作。
立项依据卫生部、财政部、人口计生委《关于促进基本公共卫生服务均等化的意见》(卫妇社发〔2009〕70号)、卫生部《国家基本公共卫生服务规范(2009版)》(卫妇社发〔2009〕98号)、《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》(渝卫发〔2018〕40号)。
当年绩效目标进行宣传及培训等,有效提升居民健康素养。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标健康教育培训人次数20人次200
产出指标数量指标健康教育宣传栏个数2030
产出指标数量指标健康教育咨询活动次数2020
产出指标数量指标资金使用率10%100
效益指标社会效益指标居民健康素养20
定性有效改善
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:142007-重庆市大足区中医院单位:万元
项目名称艾滋病防治业务主管部门大足区卫生健康委员会
当年预算(万元)19.00本级支出(万元)19.00
上级补助(万元)
项目概述用于艾滋病防治工作。
立项依据渝财社[2021]100号,(大足财社[2021]108号)(大足财社[2021]82号)从卫健委2021年重大传染病防控中央补助资金(第二批
当年绩效目标对易感染艾滋病高危人群进行有效干预,提升社区药物治疗覆盖率。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标社区易感染艾滋病高危行为人群干预措施覆盖率20%80
产出指标数量指标资金使用率10%100
产出指标数量指标对社区药物维持治疗覆盖率20%80
效益指标社会效益指标服务能力20
定性有效改善
满意度指标服务对象满意度指标社区药物维持治疗门诊病人满意度20
定性有效改善


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