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[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2022-00126 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委 [ 发布日期 ] 2022-02-25
[ 成文日期 ] 2022-02-25 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2022-00126
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委
[ 发布日期 ] 2022-02-25
[ 成文日期 ] 2022-02-25
[ 有效性 ]

重庆市大足区铁山中心卫生院2022年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。

部门现行的职能职责

(1)宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作。

(2)提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

(3)乡镇卫生院对聘用的人员,以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资,进行绩效考核,将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。

(4)贯彻落实国家基本药物制度,乡镇卫生院全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

(5)协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

(6)开展康复治疗、康复训练,提供计划生育技术指导与服务。

(7)对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

(8)协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好爱国卫生工作。

(二)单位构成。

本机构包含1个预算单位,编制45人,实有在编人员35人,退休人员22人,救护车1辆。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数321.03万元,其中:一般公共预算拨款321.03万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加53.31万元,主要是经费拨款增加。

(二)支出预算:2022年年初预算数321.03万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出98.22万元,卫生健康支出222.81万元,住房保障支出0万元。支出较去年增加53.31万元,主要是基本支出增加21.15万元,项目支出增加32.16万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入321.03万元,一般公共预算财政拨款支出321.03万元,比2021年增加58.81万元。其中:基本支出288.87万元,比2021年增加37.29万元,主要原因是人员经费的增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出32.16万元,比2021年增加21.52万元,主要原因是上年结转,主要用于基本公共卫生服务等重点工作。

本部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元,比2021年减少0.01万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0.01万元,比2021年减少0.01万元;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:方培,联系方式:18883014411 )  


表一














财政拨款收支总表

单位:重庆市大足区铁山中心卫生院


单位:万元

收入支出

项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算

一、本年收入291.03一、本年支出321.03321.03


一般公共预算资金291.03社会保障和就业支出98.2298.22


政府性基金预算资金
卫生健康支出222.81222.81


国有资本经营预算资金














二、上年结转30.00二、结转下年




一般公共预算拨款30.00





政府性基金预算拨款






国有资本经营收入














收入合计321.03支出合计321.03321.03


































































































表二




一般公共预算财政拨款支出预算表








单位:重庆市大足区铁山中心卫生院
单位:万元

功能分类科目2022年预算数

科目编码科目名称总计基本支出项目支出

合计321.03288.8732.16

208社会保障和就业支出98.2298.22

20805行政事业单位养老支出97.5597.55

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.7035.70

2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.8517.85

2080599其他行政事业单位养老支出44.0044.00

20899其他社会保障和就业支出0.670.67

2089999其他社会保障和就业支出0.670.67

210卫生健康支出222.81190.6532.16

21003基层医疗卫生机构158.34158.34

2100302乡镇卫生院158.34158.34

21004公共卫生32.16
32.16

2100408基本公共卫生服务32.16
32.16

21011行政事业单位医疗32.3132.31

2101102事业单位医疗22.3122.31

2101199其他行政事业单位医疗支出10.0010.00



表三




一般公共预算财政拨款基本支出预算表








单位:重庆市大足区铁山中心卫生院
单位:万元

经济分类科目2022年基本支出

科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费

合计288.87288.87

301工资福利支出244.87244.87

30101基本工资108.70108.70

30102津贴补贴14.6914.69

30107绩效工资32.6932.69

30108机关事业单位基本养老保险缴费35.7035.70

30109职业年金缴费17.8517.85

30110职工基本医疗保险缴费22.3122.31

30112其他社会保障缴费2.922.92

30114医疗费10.0010.00

303对个人和家庭的补助44.0044.00

30399其他对个人和家庭的补助44.0044.00

表四





一般公共预算“三公”经费支出表



单位:重庆市大足区铁山中心卫生院

单位:万元

2022年预算数

合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费

小计公务用车购置费公务用车运行费








表五




政府性基金预算支出表








单位:重庆市大足区铁山中心卫生院
单位:万元

科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出

总计基本支出项目支出

合计





















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六




部门收支总表










单位:重庆市大足区铁山中心卫生院单位:万元


收入支出


项目预算数项目预算数


合计321.03合计321.03

11一般公共预算资金321.03社会保障和就业支出98.22


政府性基金预算资金
卫生健康支出222.81


国有资本经营预算资金




财政专户管理资金




事业收入资金




上级补助收入资金




附属单位上缴收入资金




事业单位经营收入资金




其他收入资金



表七











部门收入总表















单位:重庆市大足区铁山中心卫生院







单位:万元

科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入

科目编码科目名称

合计321.03321.03








208社会保障和就业支出98.2298.22








20805行政事业单位养老支出97.5597.55








2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.7035.70








2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.8517.85








2080599其他行政事业单位养老支出44.0044.00








20899其他社会保障和就业支出0.670.67








2089999其他社会保障和就业支出0.670.67








210卫生健康支出222.81222.81








21003基层医疗卫生机构158.34158.34








2100302乡镇卫生院158.34158.34








21004公共卫生32.1632.16








2100408基本公共卫生服务32.1632.16








21011行政事业单位医疗32.3132.31








2101102事业单位医疗22.3122.31








2101199其他行政事业单位医疗支出10.0010.00








表八




部门支出总表








单位:重庆市大足区铁山中心卫生院
单位:万元

科目编码科目名称总计基本支出项目支出

合计321.03288.8732.16

208社会保障和就业支出98.2298.22

20805行政事业单位养老支出97.5597.55

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.7035.70

2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.8517.85

2080599其他行政事业单位养老支出44.0044.00

20899其他社会保障和就业支出0.670.67

2089999其他社会保障和就业支出0.670.67

210卫生健康支出222.81190.6532.16

21003基层医疗卫生机构158.34158.34

2100302乡镇卫生院158.34158.34

21004公共卫生32.16
32.16

2100408基本公共卫生服务32.16
32.16

21011行政事业单位医疗32.3132.31

2101102事业单位医疗22.3122.31

2101199其他行政事业单位医疗支出10.0010.00

表九











政府采购预算明细表















单位:重庆市大足区铁山中心卫生院







单位:万元

项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入

合计























表十





部门(单位)整体绩效目标表














单位:万元

部门(单位)名称重庆市大足区铁山中心卫生院部门支出预算数

当年整体绩效目标

绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值






2022年项目资金绩效目标表
编制单位:142018-重庆市大足区铁山中心卫生院单位:万元
项目名称基本公共卫生服务--健康素养促进业务主管部门大足区卫生健康委员会
当年预算(万元)2.16本级支出(万元)2.16
上级补助(万元)
项目概述大足财社[2021]108号,从卫健委基本公共卫生服务调剂至铁山中心卫生院用于--健康素养促进
立项依据卫生部、财政部、人口计生委《关于促进基本公共卫生服务均等化的意见》(卫妇社发〔2009〕70号)、卫生部《国家基本公共卫生服务规范(2009版)》(卫妇社发〔2009〕98号)、《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》(渝卫发〔2018〕40号)。
当年绩效目标提高群众健康教育知晓率,加大健康教育宣传
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
满意度指标服务对象满意度指标服务群众满意率90%100


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