一、单位基本情况

（一）职能职责。

目前我院承担辖区内医疗、教学、科研、指导和预防保健任务。具体职责任务如下：

1、医疗：以患者为中心，不断提高医疗质量，保障患者医疗安全，改善患者就医体验，提高患者满意度。

2、教学：加强以医院职工的继续教育，制订培训规划。加强基本理论、基本知识、基本技能的训练，承担高、中等医学院校学生临床教学和实习，以及在职医务人员的进修培训任务。

3、科研：开展以提高医疗护理水平为主的临床科研工作，撰写医学科研论文，加强适宜技术的推广和应用，做好医学情报资料的交流。

4、指导：承担辖区内下级医院的业务技术指导，开展各种形式的巡回医疗。

5、预防保健：做好院内及指定区域的卫生防疫、妇幼保健、健康教育、健康检查、计划生育技术指导等工作。

（二）单位构成。

我院设有临床、医药技、职能等科室56个，配有美国GE16排螺旋CT、GE64排螺旋CT、GE1.5T核磁共振、日本岛津DR、四维彩超、新产业生化免疫流水线、腹腔镜、胃肠镜、呼吸机、先进的眼科设备等一批价值八千余万元的高精尖医疗设备。外科和妇产科已常规开展钬激光、腹腔镜等微创技术。胸痛中心、ICU、卒中中心、导管介入治疗等重点专科已正常开展相关诊疗活动，我院医疗技术水平逐步跟上现代医疗发展水平。我院编制床位350张，实际开放床位350张。核定编制人数245人，年末在职人数328人，中高级职称84人，其中：正高级职称7人，副高级职称34人，中级43人，占全院总职工人数的25.61%。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数12329.93万元，其中：一般公共预算拨款344.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入11700万元，事业单位经营收入0万元，其他收入285万元。财政收入较去年增加27.93万元，主要是增加基本公共卫生和重大公共卫生经费拨款增加27.93万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数12329.93万元，无收支结余。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入344.93万元，一般公共预算财政拨款支出 344.93  万元，比2021年增加27.93 万元。其中：基本支出0万元，比2021年减少317 万元，主要原因是2022年与2021年定额拨款编制口径不一致所致，2021年317万元预算编制为基本支出，2022年预算编制为项目支出；项目拨款支出27.93 万元，比2021年增加27.93万元，主要原因是增加基本公共卫生服务及重大公共卫生服务支出等，主要用于健康教育资料印刷及艾滋病抗病毒治疗等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，2022年我院无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

我院属于定额拨款预算单位，无“三公”经费预算拨款

五、其他重要事项的情况说明

1、我院属于差额拨款单位。

2.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款344.93万元。

3.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆（救护车），其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张莉，联系方式：13627671165