一、单位基本情况

（一）职能职责。工资

重庆市大足区中敖中心卫生医院人员编制95人，截止2021年12月底在编72人，我院主要提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告，协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

（二）单位构成。

重庆市大足区中敖中心卫生医院是一家一级甲等综合医院，下设办公室、内科、外科、妇产科、儿科、中医康复理疗科、医技科、医务科、公共卫生科、财务科、医保科、药剂科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数678.00万元，其中：一般公共预算拨款678.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加22.03万元，主要是医疗垫底资金11.68万元，重大公共卫生经费增加10.00万元 。

（二）支出预算：2021年年初预算数678.00万元，其中：一般公共服务支出678.00万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出284.38万元，卫生健康支出393.62万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加61.95万元，主要是基本支出增加61.95万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入678.00万元，一般公共预算财政拨款支出678.00万元，比2021年增加22.03万元。其中：基本支出678.00万元，比2021年增加22.03万元，主要原因是人员增加医疗垫底资金和公共卫生经费增加等，主要用于保障医院在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因是无项目预算。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2021年增加0万元，主要原因是2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0万元，与2020年0万元相同。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年0万元相同，主要原因是未拿入预算拨款安排；公务接待费0万元，与2020年0万元相同，主要原因是主要原因是未拿入预算拨款安排；公务用车运行维护费0万元，比2020年0万元相同，主要原因是主要原因是未拿入预算拨款安排；公务用车购置费0万元，比2020年0万元；主要原因是主要原因是未拿入预算拨款安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12.16万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：段国华    

联系方式：（电话：023-43302667）