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[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2022-00121 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委 [ 发布日期 ] 2022-02-25
[ 成文日期 ] 2022-02-25 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2022-00121
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委
[ 发布日期 ] 2022-02-25
[ 成文日期 ] 2022-02-25
[ 有效性 ]

重庆市大足区智凤卫生院2022年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市大足区智凤卫生院是由政府举办的非营利性基层医疗机构,公益二类事业单位。主要职能是基本医疗服务和基本公共卫生服务。
  (二)单位构成。

重庆市大足区智凤卫生院属二级单位。

全院编制37人,实有在编在职职工28人,自主招聘13人;退休职工19人。设有内科、外科、妇产科、针灸理疗科,检验科、预防保健科、护理部、计划生育服务科等科室,开展常见病、多发病的治疗,人人享有公共卫生均等化服务。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数248.26万元,其中:一般公共预算拨款248.26万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少19.02万元,主要是政府性基金经费拨款减少32.14万元,上年结转一般公共预算拨款减少9.88万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数248.26万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出 0万元,社会保障和就业支出80.53万元,卫生健康支出167.73万元,住房保障支出0万元。支出较去年减少19.02万元,主要是基本支出增加20.12万元,项目支出减少7万元,政府性基金减少32.14万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入248.26万元,一般公共预算财政拨款支出248.26万元,比2021年增加13.12万元。其中:基本支出245.38万元,比2021年增加20.12万元,主要原因是主要原因是人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2.88万元,比2021年减少7万元,主要原因是2021结转的公卫服务项目等,主要用于核增医疗卫生机构一次性绩效等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2021年减少 32.14万元,主要原因是重庆市大足区智凤卫生院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、1辆救护车。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:龙晓红,联系方式:15223972315



表一














财政拨款收支总表







单位:万元

收入 支出

项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算

一、本年收入 248.26 一、本年支出 248.26 248.26


一般公共预算资金 248.26 社会保障和就业支出 80.53 80.53


政府性基金预算资金
卫生健康支出 167.73 167.73


国有资本经营预算资金














二、上年结转
二、结转下年




一般公共预算拨款






政府性基金预算拨款






国有资本经营收入














收入合计 248.26 支出合计 248.26 248.26



表二




一般公共预算财政拨款支出预算表












单位:万元

功能分类科目 2022年预算数

科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出

合计 248.26 245.38 2.88

208 社会保障和就业支出 80.53 80.53

20805 行政事业单位养老支出 80.00 80.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.00 28.00

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.00 14.00

2080599 其他行政事业单位养老支出 38.00 38.00

20899 其他社会保障和就业支出 0.53 0.53

2089999 其他社会保障和就业支出 0.53 0.53

210 卫生健康支出 167.73 164.85 2.88

21003 基层医疗卫生机构 142.87 142.87

2100302 乡镇卫生院 142.87 142.87

21004 公共卫生 2.88
2.88

2100408 基本公共卫生服务 2.88
2.88

21011 行政事业单位医疗 21.98 21.98

2101102 事业单位医疗 17.50 17.50

2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.48 4.48




表三




一般公共预算财政拨款基本支出预算表












单位:万元

经济分类科目 2022年基本支出

科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费

合计 245.38 245.38

301 工资福利支出 207.38 207.38

30101 基本工资 88.83 88.83

30102 津贴补贴 4.34 4.34

30107 绩效工资 49.70 49.70

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 28.00 28.00

30109 职业年金缴费 14.00 14.00

30110 职工基本医疗保险缴费 17.50 17.50

30112 其他社会保障缴费 0.53 0.53

30114 医疗费 4.48 4.48

303 对个人和家庭的补助 38.00 38.00

30399 其他对个人和家庭的补助 38.00 38.00



表四





一般公共预算“三公”经费支出表








单位:万元

2022年预算数

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费

小计 公务用车购置费 公务用车运行费









表五




政府性基金预算支出表












单位:万元

科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出

总计 基本支出 项目支出

合计





















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)




表六




部门收支总表













单位:万元


收入 支出


项目 预算数 项目 预算数


合计 248.26 合计 248.26

11 一般公共预算资金 248.26 社会保障和就业支出 80.53


政府性基金预算资金
卫生健康支出 167.73


国有资本经营预算资金




财政专户管理资金




事业收入资金




上级补助收入资金




附属单位上缴收入资金




事业单位经营收入资金




其他收入资金




表七











部门收入总表


























单位:万元

科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入

科目编码 科目名称

合计 248.26 248.26








208 社会保障和就业支出 80.53 80.53








20805 行政事业单位养老支出 80.00 80.00








2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.00 28.00








2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.00 14.00








2080599 其他行政事业单位养老支出 38.00 38.00








20899 其他社会保障和就业支出 0.53 0.53








2089999 其他社会保障和就业支出 0.53 0.53








210 卫生健康支出 167.73 167.73








21003 基层医疗卫生机构 142.87 142.87








2100302 乡镇卫生院 142.87 142.87








21004 公共卫生 2.88 2.88








2100408 基本公共卫生服务 2.88 2.88








21011 行政事业单位医疗 21.98 21.98








2101102 事业单位医疗 17.50 17.50








2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.48 4.48









表八




部门支出总表












单位:万元

科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出

合计 248.26 245.38 2.88

208 社会保障和就业支出 80.53 80.53

20805 行政事业单位养老支出 80.00 80.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.00 28.00

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.00 14.00

2080599 其他行政事业单位养老支出 38.00 38.00

20899 其他社会保障和就业支出 0.53 0.53

2089999 其他社会保障和就业支出 0.53 0.53

210 卫生健康支出 167.73 164.85 2.88

21003 基层医疗卫生机构 142.87 142.87

2100302 乡镇卫生院 142.87 142.87

21004 公共卫生 2.88
2.88

2100408 基本公共卫生服务 2.88
2.88

21011 行政事业单位医疗 21.98 21.98

2101102 事业单位医疗 17.50 17.50

2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.48 4.48



表九











政府采购预算明细表


























单位:万元

项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入

合计
























表十





部门(单位)整体绩效目标表














单位:万元

部门(单位)名称
部门支出预算数

当年整体绩效目标

绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值







2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 142033-重庆市大足区智凤卫生院 单位:万元
项目名称 基本公共卫生服务-健康素养促进 业务主管部门 大足区卫生健康委员会
当年预算(万元) 2.88 本级支出(万元) 2.88
上级补助(万元)
项目概述 大足财社[2021]108号,从卫健委基本公共卫生服务调剂至智凤卫生院用于-健康促进
立项依据 卫生部、财政部、人口计生委《关于促进基本公共卫生服务均等化的意见》(卫妇社发〔2009〕70号)、卫生部《国家基本公共卫生服务规范(2009版)》(卫妇社发〔2009〕98号)、《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》(渝卫发〔2018〕40号)。
当年绩效目标 提高群众健康教育知晓率,加强健康教育宣传。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 服务群众满意率 90 % 100



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