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| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2020-00277 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2019-03-13 |
| [ 成文日期 ] | 2019-03-04 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2020-00277 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
| [ 发布日期 ] | 2019-03-13 |
| [ 成文日期 ] | 2019-03-04 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区中敖中心卫生院2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市大足区中敖中心卫生医院现有编制95个，截止2018年12月底在编71人，我院主要提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告，协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入 557.61万元，一般公共预算财政拨款支出 557.61 万元，比2018年22万元增加了535.61 万元。主要原因是重庆市大足区在2019年对基层医疗卫生机构（中心卫生院）在职在编人员工资进行预算拨款，包括基本工资和基础绩效的50%、社保经费、退休人员健康疗养费。主要用于保障医院在职人员工资及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转。
重庆市大足区中敖中心卫生院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算 0.01万元，比2018年增加 0.01万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2018年减少(或增加) 0万元；公务接待费 0.01 万元，比2018年增加 0.01 万元，；公务用车运行维护费 0 万元，比2018年减少(或增加) 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比2018年减少(或增加) 0 万元，；主要原因是根据单位的实际情况和业务发展需要。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即一般公共预算财政拨款）557.61 万元，比2018年预算增加535.61万元，主要用于：在编在职人员基本工资、社保491.61万元；退休人员健康疗养费66.00万元。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、救护车1辆。2019年一般公共预算未安排购置车辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、预算公开联系方式
部门预算公开联系人： 段国华 联系方式： 43302667
重庆市大足区中敖中心卫生院
2019年2月28日
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位： 重庆市大足区中敖中心卫生院 |
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
557.61 |
一、本年支出 |
557.61 |
557.61 |
||
|
一般公共预算拨款 |
557.61 |
社会保障和就业支出 |
195.53 |
195.53 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
卫生健康支出 |
362.08 |
362.08 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、上年结转 |
0.00 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总数 |
557.61 |
支出总数 |
557.61 |
557.61 |
0.00 |
|
|
表二 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||
|
单位： 重庆市大足区中敖中心卫生院 |
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
557.61 |
557.61 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
195.53 |
195.53 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
193.26 |
193.26 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.90 |
90.90 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.36 |
36.36 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
66.00 |
66.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.27 |
2.27 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.27 |
2.27 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
362.07 |
362.07 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
316.62 |
316.62 |
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
316.62 |
316.62 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.45 |
45.45 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
45.45 |
45.45 |
||
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位： 重庆市大足区中敖中心卫生院 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
557.61 |
557.61 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
491.61 |
491.61 |
|
|
30101 |
基本工资 |
219.43 |
219.43 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
18.74 |
18.74 |
|
|
3010702 |
基础绩效工资 |
67.47 |
67.47 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
90.90 |
90.90 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
36.36 |
36.36 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.63 |
38.63 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.09 |
9.09 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.99 |
10.99 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
66.00 |
66.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
66.00 |
66.00 |
|
|
表四 | |||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
|
单位： 重庆市大足区中敖中心卫生院 |
单位：万元 | ||||||||||
|
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国出境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国出境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务车购置 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车购置 |
公车运行维护费 | ||||||
|
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 | ||||||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位： 重庆市大足区中敖中心卫生院 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位： 重庆市大足区中敖中心卫生院 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
557.61 |
社会保障和就业支出 |
195.53 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
卫生健康支出 |
362.08 | |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
||
|
事业收入 |
0.00 |
||
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
||
|
其他收入 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
557.61 |
本年支出合计 |
557.61 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
557.61 |
支出总计 |
557.61 |
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位： 重庆市大足区中敖中心卫生院 |
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
557.61 |
557.61 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
195.53 |
195.53 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
193.26 |
193.26 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.9 |
90.9 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.36 |
36.36 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
66 |
66 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.27 |
2.27 |
||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.27 |
2.27 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
362.08 |
362.08 |
||||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
316.63 |
316.63 |
||||||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
316.63 |
316.63 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.45 |
45.45 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
45.45 |
45.45 |
||||||||
|
表八 |
|||||||
|
部门支出总表 | |||||||
|
单位： 重庆市大足区中敖中心卫生院 |
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
557.61 |
557.61 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
195.53 |
195.53 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
193.26 |
193.26 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.9 |
90.9 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.36 |
36.36 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
66 |
66 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.27 |
2.27 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.27 |
2.27 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
362.08 |
362.08 |
||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
316.63 |
316.63 |
||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
316.63 |
316.63 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.45 |
45.45 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
45.45 |
45.45 |
||||
